九寨沟县民宗局2021年部门预算编制说明

九寨沟县民宗局

2021年部门预算编制说明

　 一、基本职能及主要工作

　（一）主要职能

1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。

3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审查。

4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。

5、负责民族团结创建工作、青藏高原与山水文化编撰工作。

（二）2021年重点工作

1、民族团结创建工作

2、宗教事务工作

3、两项资金项目工作

4、脱贫攻坚工作。

　二、部门预算单位构成
　　本部门下属二级预算单位 0个，其中内设机构4个。

2.人员情况

总编制 14名,其中:行政编制 11名,参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 3名。在职人员总数14名，其中：行政人员11 名，参照公务员法管理的事业人员  名，其他事业人员3名；离休人员 0 人，退休人员5人；编外长期聘用的人员 0 名。

　　三、收支预算情况说明

　按照综合预算的原则，民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民宗局2021年收支总预算276.07万元。

（一）收入预算情况

 民宗局2021年收入预算276.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入276.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

民宗局2021年支出预算276.07万元，其中：基本支出213.06万元，占77.18%；项目支出63.01万元，占22.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民宗局2021年财政拨款收支总预算276.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入276.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出216.8万元、社会保障和就业支出28.79万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出18.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民宗局2021年一般公共预算当年拨款276.07万元，较上年增加26.58万元。民宗局人员增加，增加五险一金及工资支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出216.8万元，占78.54%；社会保障和就业支出28.79万元，占10.42%；卫生健康支出11.65万元，占4.22%；住房保障支出18.83万元，占6.82%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出2012301-行政运行，2021年预算数为153.79万元；2012301-行政运行，2021年预算数为153.79万元；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2013404统战事务-2021年预算数为63.01万元，主要用于：宗教维稳、寺庙慰问、寺管会成员生活补助等

 2.社会保障和就业支出2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为19.19万元，主要用于本单位人员养老保险缴费；

3.卫生健康支出2101101-行政单位医疗，2021年预算数为8.4万元；2101103-公务员医疗补助3.25万元。

   4.住房保障支出2210201-住房公积金，2021年预算数为18.83万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

　民宗局2021年一般公共预算基本支出213.06万元，其中：人员经费179.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　公用经费33.25元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

民宗局2021年一般公共预算项目支出63.01万元，其中：民族宗教局慰问费6万元，寺院生活补助25.01万元。寺院办公费24万元，宗教维稳特情费8万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民宗局2021年“三公”经费财政拨款预算数18.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.62万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.62万元，比2020年预算减少0.3万元，原因是厉行节俭。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转、下乡等工作。

　八、政府性基金预算支出情况说明

　民宗局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、目标绩效情况

   2021年县应急管理局所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款276.07万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2021年，民宗局机关运行经费财政拨款预算为33.25万元。

 （二）政府采购情况

2021年，民宗局安排政府采购预算0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至2021年底，民宗局共有公务用车1辆，其中，一般公务用1辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

     （四）绩效目标设置情况

年度总体目标：正常开展民宗局的各项日常工作，民族团结创建工作、宗教事务工作、两项资金项目工作、脱贫攻坚工作、保障本单位基本运转。

1、数量指标：单位办公费开支、职工下乡补助等差旅费、车辆运行。

2、质量指标：各项工作按任务要求完成、基本能保障职工下乡补助等差旅费、保障车辆运行安全。  

3、时效指标：完成2020年度民宗局的各项日常工作。

4、成本指标：严格按照2020年的预算安排，厉行节约，按照节约原则降低成本。

5、经济效益指标：抓好魅力小镇建设、旅游转型、市场管理等工作，为民宗局的旅游事业提供良好的环境，促进旅游业的增收。

6、社会效益指标：能推动工作进度。

7、生态效益指标：工作效率提高，社会评价良好。

8、可持续影响指标：反复利用资源

  9.满意度指标：让广大群众和游客满意。　

 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出2012301-行政运行、2012301-行政运行，指本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出2080801-死亡抚恤，指本单位遗属生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，指本单位人员养老保险缴费；2080599-其他行政事业单位养老支出，指本单位长期聘用人员社保缴费。

 5.卫生健康支出2101101-2行政单位医疗，2101199-其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

  6.住房保障支出2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。