2019年部门预算编制说明

九寨沟县残疾人联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；

8.指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；

9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；

10.开展我县残疾人事业的对外交流和合作；

11.承担县政府交办的有关事项。

（二）2019年重点工作

1.积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光助学、精神残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作，落实老有所养、老有所依保障机制，因人制宜开展“量服”工作，结合实际解决好和落实好残疾人需求，发展助残民生。2018年完成城乡残疾人居家灵活就业400人、扶持农村贫困残疾人发展生产100人、为贫困残疾人适配亟需的基本型辅助器具75人、为贫困家庭脑瘫儿童提供康复救助8人、重度残疾人护理补贴发放432人、残疾人家庭无障碍改造34户、救助贫困家庭听力残疾儿童3名。

2.评定和办理残疾人证。

3.加强残疾人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就业。

4.优化村（社区）残疾人联络员队伍建设。
5.开展县乡残疾人工作者业务培训。
6.开展贫困残疾人精准扶贫工作。
7.开展残疾预防、康复等服务工作。
8.开展残疾人学生教育扶持工作。
9.开展志愿助残服务工作等。

二、部门预算单位构成

九寨沟县残联单位机构数为2个，其中行政机构1个，事业机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。残联2019年收支总预算226.23万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算226.23万元，其中：一般公共预算拨款收入226.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算226.23万元，其中：基本支出226.23万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算226.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入226.23万元；支出包括：社会保障和就业支出209.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.49万元、住房保障支出8.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款226.23万元，比2018年预算数增加121.92万元，上涨49%。主要是新增人员工资、社会保障缴费等人员经费增加，同时预算安排残疾人事业发展资金及政策扶持、医疗等补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出209.91万元，占87%；医疗卫生与计划生育支出7.49万元，占6.3%；住房保障支出8.83万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为17.48万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2019年预算数为92.43万元，主要用于：保障单位所有基本支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.86万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为1.37万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2019预算数为1.26万元，主要用于单位临时工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为8.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出226.23万元，其中：

人员经费11.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数6.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0.25%。主要原因是进一步规范了公务用车管理，使公务用车费用有所下降。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车2辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障脱贫攻坚、下乡走访慰问残疾人，检查扶持残疾人发展生产、无障碍改造、危房改造、开展量服工作等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年单位的机关运行经费财政拨款预算为16.04万元，比2018年预算增加0.82万元。

（二）政府采购情况

2019年单位安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底单位共有车辆2辆，其中，局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年残疾人联合会涉及一般公共预算当年拨款226.23元，财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位社会事业发展相关工作。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入（2081101行政运行）：指州、县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）行政运行（99项）:指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）: 指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.医疗卫生与计划生育（210类）其他医疗卫生与计划生育支出（11款）其他医疗卫生与计划生育支出（99项）：指单位临时工基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）: 指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开。

附件：2019年部门预算公开表