第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、聚焦“乡村振兴”，助力脱贫攻坚。

按照生产兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，我乡将脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合，推进全乡各项事业的全面发展。一是开展“四个一”干部培养行动的人才振兴。通过“一月一学习”、“一人一帮带”、“一季一讨论”、“一周一信息”实现年轻干部综合能力的不断提高。二是开展村容村貌提升振兴。东沟村结合乡村振兴示范点建设，新建蓄水池1座，完成48户卫生户厕改造和人居环境整治项目。三是文化振兴。2019年申报创建州级民族团结示范村4个（东沟、绕蜡、达舍、头道）。开展民族团结知识宣讲活动14次，制作民族团结宣传栏9个，张贴标语14条，发放影片资料40余份。四是扎实开展“两不愁三保障”大排查。结合“两联一进”群众工作全覆盖，落实工作人员24名,组建排查小组，对全乡7个村的所有建档立卡贫困户、非建档立卡特殊困难户和部分非贫困户“两不愁三保障”情况进行交叉排查,及时开展动态管理，圆满完成县、州“两不愁三保障”督查迎检工作。五是认真落实脱贫攻坚各类问题整改。围绕国扶办对我省脱贫攻坚暗访发现的问题、州级“两不愁三保障”检查反馈问题及自查发现的问题，及时召开班子会、职工会、村组干部会，采取解剖麻雀的方式，认真分析问题原因，分类“开药方”，制定整改方案,开展举一反三整改，目前，已完成整改并长期坚持中。2019年脱贫2户7人，均已达到脱贫标准，巩固提升122户409人，无返贫现象。

2、聚焦“绿色发展”，加快建设生态黑河。

 一是积极开展生态环境保护。签订8056.87万亩天然林管护责任书82份，河道管护责任书14份，扎实落实“绿化九寨”行动和“河长制”工作；每月组织各村开展1次“洁美家庭”评比活动，强化群众卫生意识。二是加强地质灾害预防治理。全乡共开展防汛应急演练8次，督促指导各村完成地质灾害隐患监测巡查工作100余次，充分利用手机短信、公开栏、群众大会、入户走访等途径对地质灾害防预知识进行宣传500余次，提高全民防灾减灾意识和自救能力。三是积极提升农村人居环境。以农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升等为内容，全面开展农村人居环境提升行动。县住建部门配套了分类垃圾桶3100余个，三轮车7辆，村内大垃圾桶30个，垃圾收集箱12个。

3、聚焦“经济发展”，加快建设富裕黑河。

一是培育产业创新，强化产业支撑。在头道城村、二道城村种植酿酒葡萄580余亩；自玉村、碧历村、头道城村及“千亩中药材基地”育种“红色之爱”（红心苹果）和黑卡嘎啦（黑苹果）共5亩420株；绕蜡村引进6种新品种优质水果葡萄，推广种植58亩；东沟村依托县级乡村振兴试点建设机遇，强化176亩脆红李基地建设；达舍沟3村按照地理区位优势种植羌活、党参、芍药等中药材3000余亩。二是狠抓项目进度，助推灾后恢复重建。2019年黑河乡共有涉农整合资金项目6个。截止10月，二道城村安全饮水改造项目、东沟村新建安全饮水蓄水池项目及东沟村人居环境整治项目均已完成建设，并完成资金支付。达舍寨村、东沟村、自玉村3村199户卫生厕所建设已完工，正在申请县级验收。达舍寨村、东沟村、自玉村3村村内排污项目有序建设中。2020年东西扶贫项目九寨沟县黑河乡绕蜡村水果基地配套设施项目提前开工建设并有序推进。

4、聚焦“民生工程”，提升群众幸福指数。

一是推进各类民生工程，提高群众幸福感。解决公益性岗位就业155人，宣传组织参加就业各类招聘会8场次，组织开展技能培训4场次，帮助有劳动力家庭就业；继续落实残疾人，低保户、退役军人等各项惠民政策，全面推行医疗保险、养老保险全民参保计划。二是推进文化惠民工程，丰富群众文化生活，每月开展一次农村电影放映，各村农家书屋图书存量均达1700余册。三是社会环境治理成效显著。认真开展扫黑除恶专项工作，严厉打击村霸恶霸行为。健全完善预防化解矛盾纠纷和责任追究机制，实行“周摸排，月研判”机制，做到“小事不出村，大事不出乡”，做到群体性事件“零发生”。截止2019年10月底，排查调处化解矛盾纠纷16起，调处率达100%。

5、聚焦“从严治党”，加快建设廉洁黑河。

一是强化政府自身建设。推进政府信息公开工作，目前公开信息504条，重点突出对财政性资金和干部廉洁自律情况公开，不断提高政府工作的透明度和公开性；二是全面推进网格化服务体系建设，目前共接待来人来访49人次，收集问题25件，成功解决25件；三是强化廉政勤政举措。组织召开党风廉政专题会4次，签订党风廉政建设责任书10份、廉政承诺书21份，开展会前学纪20次，廉政谈话120余人次，主持召开党风廉政建设社会评价专题会议8次，发放宣传资料800余份，利用短信平台发送相关消息50余条。  

二、机构设置

2019年单位机构数为7个，其中行政机构4个，事业机构3个；财政供养人员编制为28名，其中行政编制19名，行政工勤编制 2名，事业编制 7名；2019年实际财政供养人员22人，其中：行政15人，行政工勤1人， 事业6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1361.2万元，支出总计1287.49万元。与2018年相比，收入总计增加152.45万元，增加12.61%，支出总计增加30.43万元，增加24.21%。主要变动原因是本年项目增加，导致相关经费增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1361.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1287.49万元，其中：基本支出413.33万元，占32.10%；项目支出874.16万元，占67.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1361.2万元、支出总计1287.49万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加152.45万元，增加12.61%，支出总计增加30.43万元，增加24.21%。主要变动原因是本年项目增加，导致相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1287.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减支出总计增加30.43万元，增加24.21%。主要变动原因是本年项目增加，导致相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1287.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出689.02万元，占53.52%；公共安全（204）支出5.78万元，占0.45%；社会保障和就业（208）支出38.58万元，占3%；卫生健康（210）支出26.86万元，占2.09%；城乡社区（212）支出2.33万元，占0.18%；农林水（213）支出492.15万元，占38.23%；交通运输（214）支出0.88万元，占0.06%；住房保障（221）支出31.39万元，占2.43%；灾害防治及应急管理（224）支出0.50万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1287.49万元，完成预算95%。其中：

1.一般公共服务（201）行政机关（03）行政运行（01）、一般公共服务（201）人大机关（01）行政运行（01）、一般公共服务（201）党委机关（31）行政运行（01）、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）、一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）、一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为689.02万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是缩减一般公共服务支出。

2.公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：支出决算为5.78万元，完成预算72%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为38.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）、公务员医疗补助（03）、卫生健康管理事务（210）其他卫生（01）健康管理事务支出（99）:支出决算为26.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）、农业农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）、农林水支出（213）水利（03）防汛（14）、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）、农林水支出（213）扶贫（05）    生产发展（05）、农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为492.15万元，完成预算89%。决算数小于预算数的主要原因是部分涉农项目未完工，资金已结转到下年继续使用。

7. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路建设（04）：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为31.39万元，完成预算100%。

9.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）  安全监管（06）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出413.32万元，其中：

人员经费372.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少32.78万元，下降80.26%。主要原因是2018年存在公车购置情况，导致三公经费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆

公务用车运行维护费支出8.06万元。主要用于主要用于扶贫、下村、抗洪抢险、征地等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算与2018持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对陵江乡人民政府整体支出以及工程项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1、预算执行。

(1)在职人员控制率，本单位编制人数为28人。年末实有人数为22人，控制率为100%，没有超编现象。(2)预算完成率100%，年初预算收入1361.2万元，预算支出1360.7万元,实际收入为1361.2万元，实际支出1287.49万元，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用经费40.84万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算8.06万元，本年度“三公”经费实际支出8.06万元。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件，2019年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作；(2)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明建设。（3）以加强政府建设为己任，提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有效及时支付。本单位在2019年度部门决算中反映“黑河乡2019年三支一扶专项补助补助项目”项目绩效目标实际完成情况。

（1）黑河乡2019年三支一扶专项补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。为做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障，完善服务保障机制，该经费为财政给予新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员一次性安家费。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县黑河乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“黑河乡2019年三支一扶专项补助补助项目补助项目”开展了绩效评价，《黑河乡2019年三支一扶专项补助补助项目补助项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：指人大主席工资。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）、其他群众团体事务支出（99）：指群众团体事务经费。

6.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指政府办公厅（室）及相关机构事务经费。

7.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出

8.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：指综治维稳工作经费。

9、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）：指其他公共安全支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 指居家养老服务支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）卫生健康管理事务（01）其他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生支出

13.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指发药员工资。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）、公务员医疗补助（03）:指其他行政事业单位医疗支出，反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:指环境卫生支出.

16.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）支出，指抗洪抢险支出。

17.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）支出，指抗洪抢险支出。

18.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）、  生产发展（05）、其他扶贫支出（99）:指安全饮水、扶贫新村、脱贫要素保障金支出。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指公共运行维护费支出。

20.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（04）指公路养护资金支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：指灾害防治及应急管理支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

九寨沟县黑河乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

2019年单位机构数为7个，其中行政机构4个，事业机构3个。

（二）机构职能。

1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、乡人大主席团主要职责

     检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、乡政府主要职责

     执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（三）人员概况。

财政供养人员编制为28名，其中行政编制19名，行政工勤编制 2名，事业编制 7名；2019年实际财政供养人员22人，其中：行政16人，行政工勤1人，事业6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年陵江乡收入总额为1361.2万元，其中：当年财政拨款收入1361.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年陵江乡支出总额为1287.48万元，其中：基本支出413.32万元，项目支出874.16万元。严格控制“三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为8.06万元;公务接待费0万元；无因公出国境费用支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

黑河乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。

（三）结果应用情况。

乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

    乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。从经济实力看，我乡仍处在“量质同升”的冲刺阶段，面临着“总量不大、质量不优、发展速度不快、发展后劲不足”的困境。根本症结就在于区位劣势转化为区位优势的能力不足，缺乏符合地域特色高效优质的产业支撑，提速增质、产业升级，仍将是我乡最为艰巨的发展任务。

（二）存在问题。

在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

（三）改进建议。

    进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

附件2

黑河乡2019年三支一扶专项补助补助项目补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作，根据阿州财社（2019）24号文件要求，经黑河乡申请，下达黑河乡2019年三支一扶专项补助3000元。

（二）项目绩效目标。

该经费为中央财政给予新招募且在岗服务满6个月的“三支一扶”人员一次性安家费，经费拨付到黑河乡后，黑河乡根据文件要求，将其兑现给2019年招募并在岗服务满6个月的“三支一扶”人员王轩

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据文件要求及黑河乡实际“三支一扶”人员人数申报，并用于“三支一扶”人员安家费，对“三支一扶”人员在工作地安家及生活有一定帮助。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2019年3月17日，下达黑河乡2019年三支一扶专项补助3000元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位已及时到位。

3．资金使用。2019年3月23日，黑河乡将三支一扶转向补助3000元兑现给“三支一扶”人员王轩。

（三）项目财务管理情况。

该项目的实施严格执行财务管理制度，做到及时报账、及时核算，并及时处理资产账务。

三、项目实施及管理情况

项目按照程序，根据经费管理使用办法进行项目实施。

（一）项目组织架构及实施流程。该项目所有资金用于“三支一扶”人员安家费，对“三支一扶”人员在工作地安家及生活有一定帮助。

（二）项目管理情况。结合项目特点，已完善及建立相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

资金按照文件要求，用于“三支一扶”人员安家费，已全部兑现。

（二）项目效益情况。

项目的实施有效，在一定程度上有效地帮助“三支一扶”人员安家及生活。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目的实施有效，在一定程度上有效地帮助“三支一扶”人员安家及生活。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表