2022年黑河镇预算公开说明

2022部门预算公开报表（部门公开）4.27

黑河镇人民政府

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）镇党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

（二）镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）镇政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）镇人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（六）2022年重点工作

黑河镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下六个方面的工作:

1、聚焦融合发展，推动产业兴旺，破除发展瓶颈。立足现有产业基础，加快要素聚集和业态创新，不断促进一二三产融合发展。一是一产提质延伸产业链。紧紧依托“6+2”生态产业体系建设，对甜樱桃、苹果、葡萄、羌活、牦牛、藏红花等，具备一定规模和种养殖技术的产品，按照“现代化”“产业化”“集约化”的目标，积极寻求行业主管部门支持，从思路上、项目上、技术上、科技上给予专业指导，力求黑河镇优势产品在规模和品质上实现新突破。努力争创县级、州级现代农业产业园区，计划在2022年创建九寨沟县黑河镇现代农业园区，2025年前创建头道城苹果种植农业产业园区、绕蜡村葡萄种植农业产业园区。二是二产增值提升价值链。努力加快产品再加工，增加附加值，实现产品向商品的有效转变。大力发展农畜产品初精加工，在原有引进卡奇格更生物科技有限公司成功经验上，积极探索“合作社+科技+农户”、“企业+合作社+农户”等新模式，着重从“水果+罐头”“水果+电商”、错季销售、产品包装等方面入手，加快开发经济价值高、科技含量高、附加值高的新产品。畅通销售渠道，按照一体化农产品营销理念，建立镇、村两级管理、销售、信息服务网络，打造镇村级交易市场，不断拓宽销售渠道。积极引导企业采取订单农业、股份合作、二次分配等方式与农民“风险共担、利益共享”。同时，大力实施品牌战略，按照“品质造品牌，品牌提价值”的思路，积极注册樱桃、苹果、葡萄、藏红花等黑河自主农业品牌，鼓励合作社、企业积极主动申请绿色食品、有机食品、中国地理标志产品认证，通过举办水果采摘节、藏红花品鉴会、新建农副产品田间销售市场等形式提升知名度，确保黑河产品能够全面加入“九寨有礼”品牌。三是三产融合整合要素链。对标黑河工旅融合示范区发展定位，积极整合区位、资源和文化三要素，确保成功搭乘全域旅游发展快车。在区位要素上，力争成为九若路上未来中心集镇，依托2022年底头道城村2400万市政基础设施项目，合理规划空间布局，逐步完善政府驻地市政功能，进一步凝共识、聚人气、汇商机。在资源要素上，充分利用辖区内马脑壳金矿、原陵江乡政府大楼、黄金资源、黑河大峡谷、飞瀑奇石等社会、自然资源，加快推动七里黄金小镇、环神仙池黑河大峡谷户外运动、山地越野等项目建设，大力发展集水果采摘、田园体验为主乡村休闲旅游，丰富县域旅游业态。在文化要素上，深度挖掘头道城、二道城军事文化，羌活沟村红色知青文化，与大录乡红军在九寨沟展览馆共同打造九寨沟红色教育基地，与玉瓦乡三道城、四道城共同挖掘、打造以军事、屯兵文化为主的文旅产品。

2、践行两山理论，擦亮生态底色，护航绿色发展。一方面守住生态保护底线。全面贯彻习近平生态文明思想，深入实施“三大攻坚战”，扎实开展国土绿化行动，加强森林草原防灭火，努力做好村寨、公路沿线、景点等绿化、美化、亮化，提高群众生态保护意识，确保森林草地资源安全。大力推广“以电代柴”，发挥水电资源富集等优势，鼓励减少薪柴砍伐和煤炭等非再生能源消耗，宣传引导群众用能电气化，优化生产生活用能结构。着力推动治理有效，持续开展水域岸线环境整治、农业面源污染防治、畜禽养殖污染治理等，不断完善环境动态监测体系和环境污染防范能力。常态化督促指导马脑壳金矿等重点单位及时有效开展生态修复工作，坚持自然修复为主、人工干预为辅，科学应用植被、基质等修复技术，因地制宜推动裸露地植被恢复。另一方面提升环境卫生整治高线。进一步加强环境卫生综合整治，加快宜居村寨建设。着力推进垃圾分类，以垃圾三厂落地黑河为契机，按照“党委政府领导、村两委负责、群众参与”的工作机制，积极探索“企业+片区+村寨+农户”的生态环保联动方式，有效推进农村生活垃圾分类处置和村庄清洁行动工程，在2023年前全面实现“户分类、村收集、镇运输、县处理”。不断提升群众环保意识，结合“爱国环境卫生大整治”活动，定期开展环保宣传活动，组织群众积极参与环境卫生整治工作，建立环境卫生督导考核和环境卫生包片包户等常态化机制，采取一月一排名、奖优罚劣等方式，推动环境卫生整治取得更好成效。

3、续力乡村振兴，提升服务效能，增进民生福祉。一是持续发力巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”“后评估”要求，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，细化“1+N”帮扶责任，继续施行“一管两抓三监测”工作法，定期召开防返贫监测研判会，争取早发现、早干预、早帮扶，坚决防止返贫致贫。持续完善基础设施，不断提升农村现代文明生活基本条件。不断壮大集体经济，通过农村产权制度改革、“三权”分制改革、吸引企业加盟等措施，逐步从党组织领导、法人治理、经营运行、收益分配、监督管理等五个方面探索建立良好机制。二是科学谋划加快新城镇化建设。注重长远规划谋划，结合十四五规划编制、国土空间规划“三区三线”划定等工作，在前期资产清查的基础上，从土地、资产、资源等方面着手，摸清底数、定好规划，到2022年编制完成镇村发展规划和资源盘活方案，提高资源综合利用效率，努力实现向资产和资本的高效转变，加快建成黑河特色小镇。规范机制机构运行，按照县委机构设置相关要求，合理配置人员编制，并根据站所职责，科学分配乡村干部工作职责，探索陵江片区班子成员轮流坐班负责制和突出问题承接代办制，延伸服务触角。三是全面保障优化公共服务。继续加大就业支持，充分利用东西部协作、飞地园区、地企联建等平台，加大劳务开发、培训和转移就业工作。同时，争取再落实一批落实公益性岗位，切实加强残疾人就业和救助等工作，基本消除零就业家庭。持续健全社会保障体系，力争全镇城乡居民基本医疗保险参保率达100%，社会养老保险参保率达100%。继续推进医疗体制改革，切实落实好新型农村合作医疗工作，努力构建镇村两级公共卫生体系，提升医疗卫生服务水平。增大教育事业投入，严格落实“双减”政策，优化教育资源配置，提升教育服务水平。着力优化镇村便民服务、农村公共服务等布局，优化整合便民服务平台，完善村级民事代办制度，畅通线上线下办事渠道，构建起布局合理、运行顺畅的镇村便民服务体系。

4、坚持生命至上，提升防灾能力，筑牢安全屏障。一是全方位保障安全生产。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，常态化开展食品、施工、交通、林草等各领域安全检查，定期对辖区内马矿、炸药库等重点企业督导检查，坚决防止发生各类重大安全事故。认真履行法治宣传教育职能，以《安全生产法》《道路交通安全法》等安全生产相关的法规知识为宣传重点，努力营造全镇安全生产的法治氛围。二是全领域提升应急能力。始终坚持“人民至上，生命至上”，牢固树立“防范胜于救灾”理念，科学总结“8·8”九寨沟地震、“8·16”洪涝灾害等抢险救灾经验，深入开展泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害隐患排查和风险评估，全力落实山洪灾害防治工程。进一步健全三级联动的地质灾害群测群防队伍建设，做到灾前防治到位。三是常态化健全应急响应。完善各类应急响应制度、应急预案。常态化开展防灾培训、应急演练、应急物资清理等工作，保证各村有1支综合应急救援专业队伍并配备专业装备，协助建成黑河应急排。做到灾时处置到位，落实灾情第一时间上报制度，建立对外临时应急交通网络，确保灾后救援物资、医疗救助及时到位。

5、紧盯和谐稳定，聚力矛盾化解，保驾社会大局。一是创新方式抓稳定。结合持续开展“干部先握手、群众手拉手”活动为依托的支部共建机制，常态化组织与多尔乡的边界共建，通过每年“两委”干部、边界友邻乡镇集中座谈交流、问题发生干部出面化解、重大矛盾支部牵头调处等方式，有效实现纠纷先分析、问题同协商、事件共解决。二是重点突出保平安。常态化推动“扫黑除恶”专项治理，突出村级公共法律服务平台的“人民调解”功能，通过交通违法和社会治安整治、“以案释法”、定期宣讲等方式，正面引导提升群众法治意识。同时，聚焦每年全国“两会”和三月、七月敏感期，重点把握“村两委”换届、施工建设等重大领域，不断完善“一格一责”制度，切实优化网格内容和形式，打造“半小时”服务圈，提升矛盾纠纷化解能力，确保群体性事件“零发生”，切实做到小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。三是民族团结促和谐。注重以惠民实效激发群众民族团结进步的内生动力，在基础设施提升、产业发展、民生服务方面优先规划、提供便捷。2025年前，达舍寨争创省级民族团结进步示范村、饶蜡村争创州级民族团结进步示范村。加强宣传引导，利用党员干部会、群众大会、广播、标语等形式深入宣传民族团结的重要性，充分动员群众参与到维护民族团结、民族共同进步、促进社会和谐的大局中来，使“五个认同”“三个离不开”的思想扎根在全镇干部群众心中。

6、推进基层治理，着力三治融合，培树文明新风。充分总结、发扬七里村全国基层治理示范村的先进经验，更深层次理解新时代“三治结合”乡村治理体系的目标、原则与路径。点面结合实现乡村善治取得新突破。一是发挥自治基础作用。不断完善村民议事规则，结合“1+N”工作联席会制度，每月召开一次议事代表会，有效解决涉及土地流转和重点基础设施建设，扎实推进“微网格”社会治理工作，网格员每天走访网格内群众，摸排矛盾纠纷、安全隐患等事关群众切身利益的问题，并及时处理解决到位，构建“事事有人管”的社会管理模式，修订完善村规民约，维护社会稳定和谐，促进经济协调发展，不断探索完善邻里守望、扶老助残、家庭环境等星级评选机制。二是发挥法治保障作用。不断夯实法治建设之“本”，结合我镇实际制定了《黑河镇村干部管理制度》（试行），进一步强化村级民主集中制原则，按照“一定两议三监督”流程，定期研究村庄规划、产业发展等重要事项。完善村级事务“三位一体”监督体系，村法律顾问负责决策合法性审查，村监委负责村级财务全程监督、村民通过公示栏随时监督，不断借助法律服务之“力”，组建专职调解员、调解志愿者、驻村法律顾问及“法律明白人”，协助村委会处理涉法事务，不断开展上门调解、送法入村，完善访调、诉调机制。三是发挥德治先导作用。进一步开展“文明家庭”推选活动，计划推出典型家庭，推出“身边好人”典型人物，树立有德者有得的社会氛围，策划社会主义核心价值观、移风易俗等主题活动，利用“九寨先锋”志愿服务平台，将志愿资源与村民需求相结合，定期定点开展服务，传播互帮互助理念。

二、部门预算单位构成

黑河镇人民政府2022年单位机构数为6个，其中行政机构2个，事业机构4个；财政供养人员编制为54名，其中行政编制33名，行政工勤编制4名，事业编制17名；2022年实际财政供养人员46人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息支出、城镇社区支出。黑河镇人民政府2022年收支总预算807.76万元。

（一）收入预算情况

黑河镇人民政府2022年收入预算万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入807.76万元，占100%。

（二）支出预算情况

黑河镇人民政府2022年支出预算807.76万元，其中：基本支出646.76万元，占80.07%；项目支出161万元，占19.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑河镇人民政府2022年财政拨款收支总预算807.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入807.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出472.60万元、社会保障和就业支出93.88万元、卫生健康支出36.70万元、农林水支出143.00万元，住房保障支出61.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑河镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款807.76万元。比2021年预算数增加16.85万元，主要是2022年人员增加以后，相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出472.60万元，占58.51%；社会保障和就业支出93.88万元，占11.62%；卫生健康支出36.70万元，占4.54%；农林水支出143万元，占17.71%，住房保障支出61.58万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政事业运行（项）:2022年预算数为472.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为93.88万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:2022年预算数为36.70万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出、部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出、机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算为143.00万元，主要用于：基层组织和公共服务运行经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为61.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑河镇人民政府2022年一般公共预算基本支出646.76万元，其中：

人员经费598.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费48.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑河镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数9.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

（一）公务接待费与2021年预算相比增加0.02万元，由于乡镇合并以后相关支出增加。2022年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算相比减少3.00万，由于车辆编制数核定减少相关经费。主要用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑河镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、目标绩效

目标绩效是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2022年黑河镇一般公共预算当年拨款807.76万元。保障机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

2022年绩效总体目标：保障机关工作正常运转、完善基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进经济发展，社会稳定、农民增收，农民安居乐业。顺利完成2022年黑河镇整体目标绩效任务。

1.数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度目标任务。

3.时效指标：2022年内完成机关各项目标任务。

4.成本指标：一般公共预算当年拨款807.76万元。保障机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

5.经济指标：带动全镇经济发展，优化产业结构、促进农民增收。

6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进全镇经济发展，社会稳定、农民安居乐业。

7.生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。

8.可持续影响指标：促进全镇社会稳定，经济可持续发展。

9.满意度指标：群众满意度100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年黑河镇机关运行经费财政拨款预算为48.77万元。比2021年预算减少0.16万元，减少0.33%，车辆编制数减少，导致相关经费减少。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，黑河镇人民政府所属车辆共3辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2022年，黑河镇安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年黑河镇一般公共预算当年拨款807.76万元。为完成我镇2022年度主要任务：黑河镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上。

我镇年度总体目标：一、聚焦融合发展，推动产业兴旺，破除发展瓶颈。二、践行两山理论，擦亮生态底色，护航绿色发展。三、续力乡村振兴，提升服务效能，增进民生福祉。四、坚持生命至上，提升防灾能力，筑牢安全屏障。五、紧盯和谐稳定，聚力矛盾化解，保驾社会大局。六、推进基层治理，着力三治融合，培树文明新风.

年度绩效指标方面：把完善基础设施，农民增收，产业提档升级，提高群众生活质量作为我镇主要关键性指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款)农村综合改革（项）:指  扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。