第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、镇党委主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

2、镇人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、镇政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、镇纪委主要职责：协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、镇人民武装部主要职责：贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

(二）2020年重点工作完成情况。

1、党建引领，筑牢基层组织之基

一是培育“领头羊”。建立“外出学习+专家指导”的书记培养模式，定期开展思想体检360次，开展“一肩挑”基层党组织书记治理能力培训20余次，开展全覆盖村级建制调整党组织书记谈心谈话，并通过“老带新”的方式结成帮带对子10余对。二是管好“服务员”。坚持工作“清单化”行动，每周班制定《工作清单》，周五职工例会清单销账，确保工作效率。坚持以“清权、清流、清责”为抓手，明确权责明细109条、办事流程20余条，确保作用发挥。三是建设“排头兵”。全镇 余名党员干部在面对 “8.8” 、“7.10”、新型肺炎等特大灾害面前，舍小家为大家，践行初心使命，勇于担当作为，始终冲锋在前。以党员政治生日为契机，解决组织意识淡薄等实际问题189条，发展党员63人，不断建强党员队伍。

2、重拳出击，扎牢党风廉政之笼

一是信息公开化。推进政府信息公开工作，目前公开信息260条，重点突出对财政性资金和干部廉洁自律情况公开，不断提高政府工作的透明度和公开性。二是工作常态化。定期组织召开党风廉政专题会20次，签订党风廉政建设责任书180份、廉政承诺书1150份，开展会前学纪240次，廉政谈话1500余人；主持召开党风廉政建设社会评价专题会议80次，发放宣传资料8000余份，利用短信平台发送相关消息500余条；听取镇纪委专题汇报40次，组织召开党风廉政专题研究会60次。三是坚持制度化。廉政谈话制度，开展干部全覆盖谈话20次，做到问题早发现、早提醒、早纠正。针对县委第三巡察组巡视对黑河镇党建方面存在的问题13条，根据问题制定13条整改措施，目前已全面完成。

3、加强学习，巩固意识形态之地

一是专题教育。认真开展“两学一做”活动，共组织中心组学习120次，集中学习240次，各班子成员以普通党员身份参加组织生活48次，带头参加学习讨论50次，带头谈心得体会共500余篇，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，组织科级干部专题学习80次。二是主题活动。着力做好“三比三争”活动，对照好书记指标，每月量化考核，签订承诺书58份，形成个人廉政监察报告264份，针对县委第三巡察组就黑河镇意识形态方面存在问题13条，根据问题制定13条整改措施，目前已全面完成。三是示范帮带。开展党员志愿服务活动120次，设立党员示范岗25个。实行科级领导干部“传帮带”，通过“一对N”的方式联系培养青年干部30名。

4、全力以赴，打赢脱贫攻坚之战

一是全面脱贫。全镇贫困村6个，建档立卡贫困户194户616人（其中2016年脱贫86人，2017年脱贫317人，2018年脱贫17人，2019年脱贫7人，2020年动态减少1人）。截至2020年7月，建档立卡贫困户已全部脱贫，实现整镇脱贫摘帽。二是成效显著。东西扶贫工作成效显著，完成项目4个，到位援建资金1499.66万元，完成率100%。完成18户藏区新居建设和危房改造，其中贫困户3户，落实民族地区15年免费教育、“1234”等教育扶贫优惠政策，全镇无因贫困辍学学生，义务教育巩固率100%；严格执行“现治疗后结算”一站式服务，医疗救助635人，救助金额515928.43元，无因病致贫返贫，公益性岗位安置 158人，外出务工人员8人，有劳动力的贫困户全覆盖，低保兜底143户230人。三是增收明显。我镇人均纯收入由2016年的20902万元增长至27782万元，人均收入均已超过2020年贫困标准4100元，且已全部实现吃穿不愁。

5、至始至终，坚守灾后重建一线

在应对7.0级地震灾害、新冠疫情防控和“8.16”等特大洪涝灾害的背景下，全镇干部群众万众一心，排除万难，聚焦“高质量”和“建成典范”的要求，如期完成了县城到黑河镇九若路建设工程20公里，截止2020年10月底，以黑河镇为主体的灾害重建项目56个，累计完工56个，完工率达 100%,建设4个地质灾害防治项目，完成农户房屋维修加固1523户，完成全镇土地复垦7922.57亩，完成了“8.16”后房屋维修加固9户，其中一般户5户，中度4户，完成了九寨沟县农村基础设施建设项目（绕蜡村、东沟村、碧历村、达舍村、自玉村、大叶子、七里），完成头道城村特色水果种植基地基础设施配套建设，对重建项目构建“横向到边、纵向到底、点线跟进”的监督体系。

6、把握重点，稳步提升经济实力

在新形势下，全镇始终坚持稳中求进总基调，砥砺前行，充分发挥生态、资源和基础优势，坚定绿色发展“从旧业探索新路，做好产业升级”为主要路径，战胜了前所未有的灾难和困难。2019年，全镇生产总值65120.350万元，比“十二五”末期增加16647.952万元，人均收入增长 3496元。

7、聚焦生态，绿色发展成效显著

黑河镇严格按照县“两山”理论实践基地标准，完成了10个村垃圾分类工作，全镇干部职工率先开展植树节活动，为50亩土地增添了一面绿色。落实3000亩退耕还林补贴，签订8056.87万亩天然林管护责任书136份，河道管护责任书70份，扎实落实“绿化九寨”行动和“河长制”工作。自2017年来黑河镇以实施人居环境整治、基础设施建设等不断改善村容村貌为基础，激发了镇村发展活力，蹚出镇村振兴致富路，七里村已举办“两届九寨沟·陵江镇甜樱桃采摘节”，吸引5000余人次参加，截止2019年全镇甜樱桃产量24万斤 ，销售额240万元，人均收入达到5000元左右。在2020年11月七里村顺利完成了全省实施镇村振兴战略先进镇、示范村交叉考评工作。

8、百日攻坚，城镇环境大幅改善

黑河镇认真贯彻落实《九寨沟县全域环境整治“百日攻坚”行动方案》文件要求，召开镇领导班子成员会议50次、镇村干部会356次研究和部署行动措施，50余名干部职工放弃周六日休息，对辖区内多处存在环境卫生问题的现场进行了集中整治，出动人员4500余人次，车辆625台次，各类机械300余台次，及时拆除各类烂圈烂棚28处675平方米，朽木栅栏、违搭栅栏693米，整治生活垃圾乱扔500处，房前屋后乱堆乱放800处。

9、以民为本，幸福指数不断提升

通过生态护林员、公益性岗位安排就业125人，组织开展技能培训25场次，帮助有劳动力家庭就业。全镇有残疾人133人，低保534户740人，申请民政大病救助105人260万元，低保兜底143户230人；养老保险购率达90%以上，医疗保险参保率达99%以上，召开现场招聘会40次，劳务输出500人，与浙江嘉兴对口帮扶8人，解决公益性岗位250人，2020年开展低保清理工作，全镇已全部完成，最后保留低保 户 人。

10、多措并举，社会大局和谐稳定

全镇共开展防汛应急演练8次，督促指导各村及时完成地质灾害隐患监测巡查工作100余次，充分利用手机短信、公开栏、召开群众大会、入户走访等途径对地质灾害防预知识进行宣传500余次，2016年至今相继被县委、县政府评为森林草原防灭火工作年度先进集体。开展扫黑除恶，每月进行工作总结，切实打击村霸恶霸。做实矛盾纠纷排查，各村村两委每周开展摸排一次，镇党委政府每半月组织召开分析研判会一次，力争做到群体性事件“零发生”，确保黑河“安澜”、人民“无恙”。在2019年获得州级民族团结进步先进集体，七里村评为州级民族团结进步示范村。每年召开以“干部先握手、群众手牵手”及“和睦共处、团结友善、相互促进、携手发展”为主题的支部共建及边界共建会议20次。坚持利用镇村微信群、QQ群、大喇叭等平台及时、准确、公开、透明发布疫情防控信息。30余名“红色管家”及时入驻7所辖区单位进行“多对一”健康服务。

二、机构设置

2020年单位机构数11个，其中行政机构数7个，事业机构4个。财政供养人员编制为55名,其中行政编制33名，工勤编制4名，事业编制 18名。机关工勤人员事业编制4名。2020年实际财政供养人员47人，其中：行政人员28人，工勤3人，事业16人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2065.60万元，年初结转结余264.28万元。支出总计2085.56万元，年末结转结余244.33万元。与2019年相比，收入总计增加1297.8万元，增加169.03%，支出总计增加798.07万元，增加61.99%。主要变动原因机构改革，撤乡并镇，导致相关经费增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2065.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2065.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2085.56万元，其中：基本支出788.78万元，占37.82%；项目支出1296.78万元，占63.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2065.60万元，年初结转结余264.28万元。支出总计2085.56万元，年末结转结余244.33万元。与2019年相比，收入总计增加704.4万元，增加51.75%，支出总计增加798.07万元，增加61.99%。主要变动原因机构改革，撤乡并镇，导致相关经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2085.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加798.07万元，增长61.99%。主要变动原因机构改革，撤乡并镇，导致相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2085.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出697.98万元，占33.47%；公共安全（204）支出3.42万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出（207）支出5万元，占0.,24%；社会保障和就业（208）支出60.41万元，占2.9%；卫生健康（210）支出54.3万元，占2.6%；城乡社区（212）支出12.51万元，占0.6%；农林水支出（213）支出1195.08万元，占57.3%；住房保障（221）支出56.88万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2085.56，完成预算100.96%。其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）代表工作（08）、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）、一般公共服务（201）纪检监察事务（03）行政运行（11）、一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（11）、一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为697.98万元，完成预算97.42%，决算数小于预算数的主要原因是缩减一般公共服务支出。

2.公共安全支出（204类）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为3.42万元，完成预算81.43%。

3.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒（99）其他文化旅游体育与传媒（99）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（208）行政事业养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）其他行政事业单位养老保险支出（99）、社会保障和就业（208）其他行政事业单位养老保险支出（99）其他行政事业单位养老保险支出（01）: 支出决算为60.41万元，完成预算72.41%。

5.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务（99）、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）公务员医疗补助（03）其他行政事业单位医疗（99）:支出决算为54.3万元，完成预算93.14%。

6.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）: 支出决算为12.51万元，完成预算100%。

7.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）、农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）、农林水支出（213）水利（03）防汛（14）、农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）生产发展（05）其他扶贫支出（99）、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 支出决算为1195.08万元，完成预算89.35%，决算数小于主要原因是部分涉农项目未完工，资金已结转到下年继续使用。

8.住房保障支出（212）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为56.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出788.79万元，其中：

人员经费687.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费101.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加13.34万元，增长163.52%。主要原因是机构改革、乡镇合并。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，接受捐赠车辆1辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出21.4万元。主要用于扶贫、下村、抗洪抢险、征地等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对黑河镇2020年生活污水治理项目开展了预算事前绩效评估。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）、代表工作（08）：指人大代表开展工作支出。

4.一般公共服务支出（201）纪检监察（11）行政运行（01）：指纪检监察基本支出。

5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指群众团体事务经费支出。

7.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8、公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：指公共安全基本支出。

9、文化旅游体育和传媒支出（207）其他文化旅游体育和传媒支出（99）其他文化旅游体育和传媒支出（99）：指用于其他文化旅游体育和传媒方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208）民族管理事务（02）行政区划和地名管理（07）：指行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

11.社会保障和就业支出（208）民族管理事务（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、其他行政事业单位养老支出（99）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 指居家养老服务支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生支出

14.医疗卫生与计划生育支出（210）卫生健康管理事务（01）重大公共卫生服务（09）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指计划生育管理事务方面支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）、公务员医疗补助（03）、其他）行政事业单位医疗（99）:指其他行政事业单位医疗支出，反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）:指用于生态功能区、生态示范区管理及能力建设、日常维护、宣教、试点示范等支出，生态护林员劳务报酬支出。

18.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

19.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村（99）：指农业农村方面的支出。

20.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原（99）：指林业和草原方面的支出。

21.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务方面支出，如：抗洪抢险、设备维护、水毁修复等支出。

22.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）、  生产发展（05）、其他扶贫支出（99）:指安全饮水、扶贫新村、脱贫要素保障金支出。

23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

黑河镇人民政府

2021年部门整体支出绩效评价报告

根据县财政局《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（九财〔2021〕131号）文件精神，我镇遵循“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重实效”的工作原则，对2021年部门整体支出绩效开展了自评工作，现将开展情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

黑河镇人民政府设党政综合办负责单位统筹工作，下设7个办公室；设直属公益一类股级事业单位4个：黑河镇便民服务中心、黑河镇党群服务中心、黑河文化旅游服务中心、黑河农业农村服务中心。

（二）机构职能。

党政综合办事机构设置如下：

党建工作办公室（党政办公室）。负责指导基层党组织建设，党委、政府等交办的日常工作，统筹协调县政协有关工作，负责宣传、统战及群团等相关工作；负责年度工作计划、年度工作总结、工作发展规划、报告、请示、领导讲话稿等的起草、修改、校核工作；负责镇党委、政府各类会议的组织、会务、记录、撰写会议纪要和议事纪要等工作；负责信息的收集、整理、印送、上报和信息调研工作；负责印章的管理使用；负责各项目标管理的督促、自查及上报；负责人大议案、建议、批评意见等督办、反馈、汇总答复工作；承担党委、人大、政府交办的各项日常工作、纪检监察工作及各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。负责机关工作人员的政治思想、作风建设工作；负责公务员的考核、奖惩工作；负责各项目标管理的督促、自查及上报；加强安全生产管理工作，消除不安全的隐患；指导全镇各村组开展党务、共青团、妇女工作；指导各村委会建立“一事一议”制度；配合镇人武部做好民兵训练、组织工作及征兵工作；完成领导交办的其他工作。

维护稳定办公室（群众工作办公室）。积极贯彻《信访条例》，受理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件和辖区内的信访积案，摸排、分析信访问题，提供动态信息和工作建议；承担维护稳定的各项日常工作，开展维护社会稳定工作的调研，了解掌握全镇社会稳定工作情况；贯彻落实镇党委、政府对维护稳定工作的部署，掌握并向上反映辖区内邪教组织动态情况；加强禁毒工作；加大法制宣传力度，加强法制建设；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务；负责调解治保组织及工作人员的配置、培训、管理；协调各类民间纠纷，搞好社会治安综合治理工作；完成领导交办的其它工作。

经济发展和乡村振兴办公室。负责参与拟订镇经济发展规划并组织实施。统筹辖区经济发展、乡村振兴、农村人居环境整治、宜居乡村建设等工作；指导黑河镇农村经济发展，结合黑河镇水果、中药材等产业优势发展农工旅融合，发展甜樱桃、绕蜡葡萄等特色农业发展示范园区，以七里村乡村振兴为示范抢抓发展机遇，推动全镇产业提档升级；为甜樱桃合作社营造良好的营商环境，疏通销售渠道等，同时完成领导交办的其他工作。

社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）。统筹全镇教育、卫生健康、民政优抚、劳动保障、应急管理、安全生产等工作。宣传教育、文化、科技、医保、妇联、残联、卫生等方面的政策、知识，并落实有关政策；建立各类应急预案预案，做好安全生产、森林草原防灭火、气象灾害、三防一安全等应急管理工作，含组织抢险队伍开展应急演练、摸排地灾隐患点、探照灯及电台撤离演练等重点工作，维护群众生命财产安全，完成领导交办的其他工作。

村镇规划建设管理办公室（生态环境办公室）。对辖区内重大基础设施建设、村寨发展规划、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见及建议，负责负责辖区内非矿山修复、水资源保护、水环境治理、节约用水、环境卫生管理等工作，并完成领导交办的其他工作。。

综合行政执法办公室。负责统筹协调辖区内综合行政工作，完成领导交办的其他工作。

财政工作办公室。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产、审计、目标绩效分配、各类报账等工作；完成领导交办其他工作。

（三）人员概况。

财政供养人员编制为44名，其中行政编制26名，事业编制14名,工勤编制4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收到的一般公共预算财政拨款收入2065.60万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2020年我镇支出总额为2085.56万元，其中基本支出788.78万元，项目支出1296.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇牢固树立"先预算，后支出"的观念，评价部门绩效目标要素完整，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用各项资金。严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；增强行政成本意识，保证单位基本运转的同时，严格按预算控制专项支出。及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好，严格按照规定使用三公经费。按照县财政的要求完成预算、按进度要求做好支付。在预算执行和支付中不存在违规违法记录。

（二 ）结果应用情况。

我镇严格执行机关财务管理规章制度和“三务公开”相关制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对政府性债务管理、非税收入执收、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受群众监督等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇一直以来，加强部门预算管理,合理安排财政资金，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

一是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我镇目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。二是财务人员业务水平仍需提高。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，针对突发性支出做好准备工作。二是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

                   黑河镇人民政府

                    2021年9月10日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表