2022年度黑河镇人民政府(本级)单位决算

第一部分 单位概况

         一、主要职责

（一）主要职能。

1.加强党的领导，抓好基层党建

履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本镇工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好镇机关、村、驻辖区单位、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.统筹经济发展，实施乡村振兴

负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

指导农村经济发展，推动产业提档升级。结合黑河镇水果、中药材等产业优势发展农工旅融合，保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

3.组织公共服务，着力改善民生

加强镇综合便民服务平台标准化建设，做好村服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4.领导基层治理，维护社会治安

负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、森林草原防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

指导村民自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。主要负责辖区内马脑壳金矿公司、垃圾场等单位生态环保和资源管理督导工作，特别是马矿非矿山生态恢复。

5.完成法律、法规、规章、规定和上级交办的其他事项

（二）2022年重点工作完成情况。

1.坚持高标准高站位，认真抓好思想政治建设。始终对标高标准，通过抓学习，抓作风，抓队伍确保思想政治建设落地落实。一是抓强学习教育。围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省州县系列会议精神先后召开党委会、职工会贯彻传达20余次；通过领导带头学、干部率先学、联系实际学、支部常态学的方式，推动党史学习教育常态化长效化，开办“党史晨读10分钟”读书班50余期。组织全镇党员参加“感党恩比变化话振兴”“喜迎二十大·奋进新征程”等主题活动5次，全面提升党员政治素养。二是抓细廉政建设。坚持会前学纪+事前学法，组织开展会前学纪30余次，事前学法10次，讲廉政党课3次，组织观看警示教育片3次；积极开展廉政谈话，同班子成员和村“两委”主要负责人谈话24人次，通过廉政谈话解决思想认识问题。三是抓实队伍建设。建立“考勤周通报”机制，完善细化《干部管理办法》，持续推进“周一部署，周五归总”工作机制，及时调度任务完成情况。每周二、周四干部职工围绕党建、乡村振兴、防灾减灾等方面轮流讲党课、讲业务40余期，全面提升干部综合素质。

2.坚持惠民生增福祉，扎实办好为民实事。始终坚持人民至上，通过抓产业、抓基础、惠民生力促社会各项事业发展稳步向前。一是产业发展再上层楼。围绕“特色农业试验区和工旅融合发展”目标，坚持“党建+规模化+特色品牌”发展之路，通过地企共建等方式持续提升黑河镇农业园区造血功能，2022年引进7-16、7-8、沙王、雷继拉、莎蜜拓5类甜樱桃新品种，逐步实现樱桃提质增量，共出售32万公斤，收入达340万元。探索引进薄皮核桃、白草莓、鲜食葡萄、瑞雪苹果等新品种，搭建党员试验田2个，示范种植千亩中药材、千亩甜樱桃，百亩优质苹果及藏红花，农业园区收益持续增长。二是基础设施更加完善。2022年黑河镇涉农整合资金项目共9个，总投资1055万，项目已全面完工并完成支付进度，进一步完善水渠、河堤、产业道路及配套设施等，村寨风貌明显改善，带动群众增收致富达300余万元。三是民生兜底更显关怀。组织开展农牧民技能培训6次，培训脱贫户人数345人次，解决劳动力就业300余人；组织参加各类招聘会6次，联系浙江、江苏、广东等地用工单位，实现劳务输出120人；通过开发生态护林员、保洁员等公益性岗位安排就业157人；全面推行全民参保计划，参保率达99%以上；全镇残疾人142人发放救助金额35万元。本年度脱贫户人均纯收入由15044元增长至16737元，增幅达11.25%。

3.坚持防风险守底线，确保区域安定有序。始终以保平安为重点，统筹开展防汛减灾、森林草原防灭火、疫情防控和信访维稳工作。一是安全防线更加牢固。发挥属地管理职能，筑强“镇政府+派出所”力量体系，开展综合大安全排查4次，每月对辖区内马矿公司、加油站等企事业单位开展安全常态督导检查2次，开展消防应急演练11次，组织14名交通劝导员召开工作部署会8次，常态化开展道路巡护，多举措提升防灾减灾能力，全年未发生重大安全事故。二是护林防火更添保障。完善镇村《应急处置办法》11份，与各村签订《森林草原防火责任书》10份，与辖区企事业单位签订责任书9份，与漳扎镇、白河乡、玉瓦乡分别签订联防协议3份；与农户签订《森林草原防火承诺书》1400余份；常态化对村干部值班值守、村级物质储备情况进行督查，目前共开展督导12次，均已完成问题整改。三是疫情防控更加严密。召开疫情防控专题会10次，科学设置便民采样点开展全员核酸检测24轮，不松懈压实五包一责任，落实风险人员管控和疫苗接种。本年度第一剂接种4431人，第二剂接种4393人，加强针接种3569人，接种完成率分别为100%、99.1%和81.24%。四是信访维稳更显成效。推行“镇政府+司法所+村干部”工作法，入户化解风貌改造纠纷6户；积极探索边界“五联共建”机制，与多儿乡围绕矛盾纠纷化解、治安巡逻、森林草原防灭火等内容召开边界共建会1次；持续发挥“干部先握手、群众手拉手”工作法，组织相关村支部开展座谈会3次，排查化解矛盾纠纷19起，交流互信进一步增强。

二、机构设置

 黑河镇政府7个，主要包括

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,519.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,519.65万元，增长0.00%。主要变动原因是人员增加，相关经费增加;政府、事业单独进行会计核算。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,009.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,009.81万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,519.65万元，其中：基本支出712.17万元，占28.26%；项目支出1,807.48万元，占71.74%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,519.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,519.65万元，增长0.00%。主要变动原因是:人员增加，相关经费增加;政府、事业单独进行会计核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,519.65万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,519.65万元，增长0.00%。主要变动原因是人员增加，相关经费增加;政府、事业单独进行会计核算。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,519.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出558.79万元，占22.18%；社会保障和就业（类）支出80.13万元，占3.18%；卫生健康支出34.11万元，占1.35%；住房保障支出43.15万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,519.65，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为558.79万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为9.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为47.29万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为23.64万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为4万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为23.44万元；公务员医疗补功（项）支出决算为6.67万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为11万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算为305.41万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防火减灾（项）支出决算为7.99万元；其他林业和草原支出（项）支出决算为8.03万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出决算为1075.07万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为387.98万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为43.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出712.17万元，其中：

人员经费667.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.00万元，完成预算100.00%与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.00万元，增长0.00%。主要原因是政府、事业单独进行会计核算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：应急保障车3辆。

公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于应急抢险、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府(本级)机关运行经费支出45.11万元，比2021年增加45.11万元，增长100%（或与2021年决算数持平）。主要原因是政府、事业单独进行会计核算。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府(本级)政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府(本级)共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对黑河镇产业配套设施项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的

资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）纪检监察事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款)农村综合改革（项）:指  扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

                              第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

FMDM封面代码
G01收入支出决算总表
G02收入决算表
G03支出决算表
G04财政拨款收入支出决算总表
G05财政拨款支出决算明细表
G06一般公共预算财政拨款支出决算表
G07一般公共预算财政拨款支出决算明细表
G08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
G09一般公共预算财政拨款项目支出决算表
G10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
G11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
G12国有资本经营预算财政拨款支出决算表
G13财政拨款“三公”经费支出决算表