2022年黑河镇决算公开报告

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、加强党的领导，抓好基层党建

履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

履行党要管党、从严治党责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本镇工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好镇机关、村、驻辖区单位、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、统筹经济发展，实施乡村振兴

负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

指导农村经济发展，推动产业提档升级。结合黑河镇水果、中药材等产业优势发展农工旅融合，保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

负责村镇规划建设管理，统筹农村基础设施建设等工作。负责辖区内自然资源保护、生态环境保护、城镇管理等工作。

3、组织公共服务，着力改善民生

加强镇综合便民服务平台标准化建设，做好村服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、领导基层治理，维护社会治安

负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、森林草原防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

指导村民自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。主要负责辖区内马脑壳金矿公司、垃圾场等单位生态环保和资源管理督导工作，特别是马矿非矿山生态恢复。

5、完成法律、法规、规章、规定和上级交办的其他事项

（二）2022年重点工作完成情况。

1、坚持高标准高站位，认真抓好思想政治建设。始终对标高标准，通过抓学习，抓作风，抓队伍确保思想政治建设落地落实。一是抓强学习教育。围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省州县系列会议精神先后召开党委会、职工会贯彻传达20余次；通过领导带头学、干部率先学、联系实际学、支部常态学的方式，推动党史学习教育常态化长效化，开办“党史晨读10分钟”读书班50余期。组织全镇党员参加“感党恩比变化话振兴”“喜迎二十大·奋进新征程”等主题活动5次，全面提升党员政治素养。二是抓细廉政建设。坚持会前学纪+事前学法，组织开展会前学纪30余次，事前学法10次，讲廉政党课3次，组织观看警示教育片3次；积极开展廉政谈话，同班子成员和村“两委”主要负责人谈话24人次，通过廉政谈话解决思想认识问题。三是抓实队伍建设。建立“考勤周通报”机制，完善细化《干部管理办法》，持续推进“周一部署，周五归总”工作机制，及时调度任务完成情况。每周二、周四干部职工围绕党建、乡村振兴、防灾减灾等方面轮流讲党课、讲业务40余期，全面提升干部综合素质。

2、坚持惠民生增福祉，扎实办好为民实事。始终坚持人民至上，通过抓产业、抓基础、惠民生力促社会各项事业发展稳步向前。一是产业发展再上层楼。围绕“特色农业试验区和工旅融合发展”目标，坚持“党建+规模化+特色品牌”发展之路，通过地企共建等方式持续提升黑河镇农业园区造血功能，2022年引进7-16、7-8、沙王、雷继拉、莎蜜拓5类甜樱桃新品种，逐步实现樱桃提质增量，共出售32万公斤，收入达340万元。探索引进薄皮核桃、白草莓、鲜食葡萄、瑞雪苹果等新品种，搭建党员试验田2个，示范种植千亩中药材、千亩甜樱桃，百亩优质苹果及藏红花，农业园区收益持续增长。二是基础设施更加完善。2022年黑河镇涉农整合资金项目共9个，总投资1055万，项目已全面完工并完成支付进度，进一步完善水渠、河堤、产业道路及配套设施等，村寨风貌明显改善，带动群众增收致富达300余万元。三是民生兜底更显关怀。组织开展农牧民技能培训6次，培训脱贫户人数345人次，解决劳动力就业300余人；组织参加各类招聘会6次，联系浙江、江苏、广东等地用工单位，实现劳务输出120人；通过开发生态护林员、保洁员等公益性岗位安排就业157人；全面推行全民参保计划，参保率达99%以上；全镇残疾人142人发放救助金额35万元。本年度脱贫户人均纯收入由15044元增长至16737元，增幅达11.25%。

3、坚持防风险守底线，确保区域安定有序。始终以保平安为重点，统筹开展防汛减灾、森林草原防灭火、疫情防控和信访维稳工作。一是安全防线更加牢固。发挥属地管理职能，筑强“镇政府+派出所”力量体系，开展综合大安全排查4次，每月对辖区内马矿公司、加油站等企事业单位开展安全常态督导检查2次，开展消防应急演练11次，组织14名交通劝导员召开工作部署会8次，常态化开展道路巡护，多举措提升防灾减灾能力，全年未发生重大安全事故。二是护林防火更添保障。完善镇村《应急处置办法》11份，与各村签订《森林草原防火责任书》10份，与辖区企事业单位签订责任书9份，与漳扎镇、白河乡、玉瓦乡分别签订联防协议3份；与农户签订《森林草原防火承诺书》1400余份；常态化对村干部值班值守、村级物质储备情况进行督查，目前共开展督导12次，均已完成问题整改。三是疫情防控更加严密。召开疫情防控专题会10次，科学设置便民采样点开展全员核酸检测24轮，不松懈压实五包一责任，落实风险人员管控和疫苗接种。本年度第一剂接种4431人，第二剂接种4393人，加强针接种3569人，接种完成率分别为100%、99.1%和81.24%。四是信访维稳更显成效。推行“镇政府+司法所+村干部”工作法，入户化解风貌改造纠纷6户；积极探索边界“五联共建”机制，与多儿乡围绕矛盾纠纷化解、治安巡逻、森林草原防灭火等内容召开边界共建会1次；持续发挥“干部先握手、群众手拉手”工作法，组织相关村支部开展座谈会3次，排查化解矛盾纠纷19起，交流互信进一步增强。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

纳入四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑河镇人民政府      2.黑河镇便民服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,770.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加2,770.95万元，增长10.81%。主要变动原因是人员增加，相关经费增加;政府、事业单独进行会计核算。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,229.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,229.37万元，占100.00%

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,770.95万元，其中：基本支出963.46万元，占34.77%；项目支出1,807.48万元，占65.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,770.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加少2,770.95万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,770.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比10.81.00%。主要变动原因是人员增加，相关经费增加;政府、事业单独进行会计核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,770.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出753.53万元，占27.19%；社会保障和就业（类）支出107.55万元，占3.88%；卫生健康支出46.09万元，占1.66%；住房保障支出60.30万元，占2.18%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,770.95，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为558.79万元，事业运行（项）支出决算为194.74万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算为9.19万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决为,65.57万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为32.78万元，完成预算100%。

3..卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为4万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为23.44万元；事业单位医疗（项）支出决算为9.51万元；公务员医疗补功（项）支出决算为6.67万元；其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为2.46万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为11万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算为305.41万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防火减灾（项）支出决算为7.99万元；其他林业和草原支出（项）支出决算为8.03万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）支出决算为1075.07万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为387.98万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为60.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出963.46万元，其中：

人员经费905.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费57.48万元，主要包括：办公费、、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.00万元，完成预算100.00%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占100.00%

公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加9.00万元，增长0.00%。主要原因是政府、事业单独进行会计核算。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆。公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于应急抢险、防汛救灾、宣传教育等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府机关运行经费支出45.11万元，比2021年增加45.11万元，增长0.00%。主要原因是政府、事业单独进行会计核算。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县黑河乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要应急保障用车3辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对黑河镇吊坝村小叶子坝产业道路硬化项目项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成黑河镇人民政府部门整体绩效自评报告，对九寨沟县黑河镇吊坝村小叶子坝产业道路硬化项目等开展项目自评，黑河镇部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：我镇一直以来，加强部门预算管理,合理安排财政资金，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的

资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅及机构相关事务（款）纪检监察事务（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政率业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）农林水支出（类）扶贫（款)农村综合改革（项）:指  扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件

第四部分 附件

2022年县级部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

黑河镇人民政府设党政综合办负责单位统筹工作，下设7个办公室；设直属公益一类股级事业单位4个：黑河镇便民服务中心、黑河镇党群服务中心、黑河文化旅游服务中心、黑河农业农村服务中心。

（二）机构职能。

党政综合办事机构设置如下：

党建工作办公室（党政办公室）。负责指导基层党组织建设，党委、政府等交办的日常工作，统筹协调县政协有关工作，负责宣传、统战及群团等相关工作；负责年度工作计划、年度工作总结、工作发展规划、报告、请示、领导讲话稿等的起草、修改、校核工作；负责镇党委、政府各类会议的组织、会务、记录、撰写会议纪要和议事纪要等工作；负责信息的收集、整理、印送、上报和信息调研工作；负责印章的管理使用；负责各项目标管理的督促、自查及上报；负责人大议案、建议、批评意见等督办、反馈、汇总答复工作；承担党委、人大、政府交办的各项日常工作、纪检监察工作及各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。负责机关工作人员的政治思想、作风建设工作；负责公务员的考核、奖惩工作；负责各项目标管理的督促、自查及上报；加强安全生产管理工作，消除不安全的隐患；指导全镇各村组开展党务、共青团、妇女工作；指导各村委会建立“一事一议”制度；配合镇人武部做好民兵训练、组织工作及征兵工作；完成领导交办的其他工作。

维护稳定办公室（群众工作办公室）。积极贯彻《信访条例》，受理群众来信来访来电，协调处理上级督办的信访案件和辖区内的信访积案，摸排、分析信访问题，提供动态信息和工作建议；承担维护稳定的各项日常工作，开展维护社会稳定工作的调研，了解掌握全镇社会稳定工作情况；贯彻落实镇党委、政府对维护稳定工作的部署，掌握并向上反映辖区内邪教组织动态情况；加强禁毒工作；加大法制宣传力度，加强法制建设；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务；负责调解治保组织及工作人员的配置、培训、管理；协调各类民间纠纷，搞好社会治安综合治理工作；完成领导交办的其它工作。

经济发展和乡村振兴办公室。负责参与拟订镇经济发展规划并组织实施。统筹辖区经济发展、乡村振兴、农村人居环境整治、宜居乡村建设等工作；指导黑河镇农村经济发展，结合黑河镇水果、中药材等产业优势发展农工旅融合，发展甜樱桃、绕蜡葡萄等特色农业发展示范园区，以七里村乡村振兴为示范抢抓发展机遇，推动全镇产业提档升级；为甜樱桃合作社营造良好的营商环境，疏通销售渠道等，同时完成领导交办的其他工作。

社会事务和应急管理办公室（安全生产监督管理办公室）。统筹全镇教育、卫生健康、民政优抚、劳动保障、应急管理、安全生产等工作。宣传教育、文化、科技、医保、妇联、残联、卫生等方面的政策、知识，并落实有关政策；建立各类应急预案预案，做好安全生产、森林草原防灭火、气象灾害、三防一安全等应急管理工作，含组织抢险队伍开展应急演练、摸排地灾隐患点、探照灯及电台撤离演练等重点工作，维护群众生命财产安全，完成领导交办的其他工作。

村镇规划建设管理办公室（生态环境办公室）。对辖区内重大基础设施建设、村寨发展规划、重大公共服务资源布局、重大决策提出意见及建议，负责负责辖区内非矿山修复、水资源保护、水环境治理、节约用水、环境卫生管理等工作，并完成领导交办的其他工作。。

综合行政执法办公室。负责统筹协调辖区内综合行政工作，完成领导交办的其他工作。

财政工作办公室。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产、审计、目标绩效分配、各类报账等工作；完成领导交办其他工作。
   （三）人员概况。

财政供养人员编制为44名，其中行政编制26名，事业编制14名,工勤编制4名。2021年实际财政供养人员46人，其中：行政29人，工勤4人，事业13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2229.37万元，年初结转和结余541.58万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年我镇年度实际支出2770.95万元，其中基本支出963.47万元，项目支出1807.48万元 。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

一是加强预决算编制绩效管理。牢固树立"先预算，后支出"的观念，严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，保证单位基本运转的同时，严格按预算控制专项支出。二是推进重点项目绩效评价。对重点项目涉农整合资金进行绩效评价工作，提升财政支出绩效。项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用各项资金，提高财政资金使用效益。三是完善项目绩效管理责任。按财政相关要求开展绩效平价工作，明确本单位是执行主体，加强评价结果运用。

（二）结果应用情况。

我镇加强部门预算管理,合理安排财政资金，部门预算执行情况良好，控制支出成本，严格按照规定编制用款计划，支付资金，使用三公经费，各季度执行情况良好。开展绩效平价增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，资金使用效益不断提高。提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。

（三）自评质量。

我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，无违规违法记录，通过加强预算收支管理，开展绩效评价，建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇一直以来，加强部门预算管理,合理安排财政资金，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

预算编制仍需进一步精确细化，随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我镇目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。业务人员素质有待提高，由于绩效管理工作看展时间较短，业务知识不熟悉、不了解，因此对工作重点了解不够、把握不准，造成工作开展困难。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，针对突发性支出做好准备工作。二是加强对财务人员的业务培训，增强其相关业务水平，提高整体工作效率。

专项预算项目支出绩效自评报告

(九寨沟县黑河镇吊坝村小叶子坝产业道路硬化项目)

一、项目概况

吊坝村位于黑河镇西南部，全村辖3个村民小组，户籍人口135 户403人。辖区总面积 67 平方公里。全村平均海拨 1780 米，耕地共计 615.12 亩，园地 32.7亩，林地 8691.4亩，建设用地 102亩，未利用土地 155.4 亩。该村距九寨沟县城35 公里，距离镇政府10公里，s445 省道自东向西穿境而过。农民收入以种植业和养殖业为主，务工收入为辅。黑河镇于 2019 年12 月由原黑河乡和陵江乡合并而成；合并后，黑河镇紧盯农业产业整合，集中力量，将地缘相邻、主业相近、优势相同的七里、吊坝、头道、二道沿线四村联合打造，建设以“观光采摘” 为主题的的现代农业融合园区，战线长达10余公里，有力的推进特色农业产业的集中连片。黑河镇也积极做好 “品牌＋” 工作，对陵江甜樱桃、黑河黑木耳、九察金苹果这些在九染沟县内外都小有名气的特产进行联合推介、以强带弱，进一步提升了黑河特色农业产品的影响力。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金来源于九寨沟县2022年统筹整合使用财政资金。该项目根据《九寨沟县财政局九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达2022年统筹整合使用财政涉农资金的通知》（九财﹝2022﹞51号）文件要求，进行申报。九寨沟县财政局下达（九财（2022）16号）批复文件，同意该项目申报。

（二）项目绩效目标

项目建设内容：

新建C25混凝土乡村道路3020m，新建C25毛石混凝土挡墙100m，M7.5浆砌石挡墙200米。

项目建设进度：

本项目建设周期为8个月，即2022年3月至2022年10月。

（三）项目资金申报相符性

项目计划新建C25混凝土乡村道路3020m，新建C25毛石混凝土挡墙100m，M7.5浆砌石挡墙200米。与申报目标相符。申报前期在吊坝村东沟组进行实地考察，经核实申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位

项目资金来源于九寨沟县2022年统筹整合使用财政资金，项目总投资105万元。资金下达及时。

2．资金使用

该项目总投资105万元，实际使用补助资101.88万元。结余资金3.12万元。资金支付合规合理，符合预算。

（二）项目财务管理情况

该项目严格按照项目管理办法对项目资金筹集、使用进行专项管理，建立健全财务管理制度，确保资金安全运行。施工合同签订并进场开工后拨付不超过补助资金总额30%的预付款。实行按进度拨款制度，由施工单位根据工程进度提出拨款申请，经建设单位签字认可后，由业主财务人员按照工程进度下拨给施工单位，严禁现金支付。项目竣工进行结算，不留质保金，由施工方自行履行质保责任。严格执行工程预算制，所有工程项目实行预算管理，原则上不得超预算，资金分配及时、拨付及时。不存在截留、挤占、挪用、虚列支等情况。严格按照《九寨沟县财政局 九寨沟县乡村振兴局等七部门关于下达2022年统筹整合使用财政涉农资金的通知》（九财﹝2022﹞51号）文件的有关规定，严格按照资金使用的审批程序和工程进度拨付资金，资金建立转账，管理规范。专项资金预算执行、跟踪机制，定期公开资金拨付使用信息，确保项目阳光公开。

（三）项目组织实施情况

项目建设严格按照国家有关规定，实行项目业主负责制。本项目由九寨沟县黑河镇人民政府作为项目业主，负责该项目的建设管理工作。为保障项目顺利实施，成立项目实施工作领导小组，由李红超为组长，金亮任副组长，包村领导、第一书记、村支部书记、纪检委主任为成员。领导小组下设办公室，由方文同志负责项目的具体实施及日常工作。小组成员按各自分工加强对项目推进、监督、管理工作。领导小组名单如下：

组  长：李红超（黑河镇党委书记）

副组长：金  亮（黑河镇党委副、镇长）

贾  磊（黑河镇人民政府分管副镇长）

成  员：李林杰（黑河镇党委委员、包村领导）

陶  辉（黑河镇吊坝村驻村干部）            

方  文（黑河镇项目经办人员）

刘进祥（吊坝村支部书记）      

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成新建C25混凝土乡村道路3020m，新建C25毛石混凝土挡墙100m，M7.5浆砌石挡墙200米。最终验收结果为新建C25混凝土乡村道路3020m，新建C25毛石混凝土挡墙100m，M7.5浆砌石挡墙200米。合格率100%。规定项目建设时效为250天，实际完成时效为231天。项目总投资105万元，实际使用财政资金101.88万元。

（二）项目效益情况

1.经济效益，项目建设后，带动乡村旅游业基础设施的发展，促进产业发展新机遇。黑河镇地处若九路环线且距离九寨沟县城和漳扎镇只有40余公里，同时是九寨沟去若尔盖大草原的必经之路，在地理位置上在全县起到了一个支点的作用，可谓是占据了得天独厚的区位优势。全镇境内有黑河大峡谷、悬瀑、喇嘛石、知青文化、百草坝等自然人文景观，这些旅游资源势必会为黑河镇农文旅结合发展、乡村休闲旅游发展奠定坚实的基础。

2.社会效益，该项目的实施，将极大地提高黑河镇村容村貌，为今后发展生态文化旅游奠定了良好的基础。全面提升了当地群众的生活质量和人居标准，为在今后全镇及至全县范围内乡村文明、生活富裕程度的提升将起到积极的示范作用，争取早日实现“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”的目标；构建和谐稳定社会。

3.生态效益，为围绕县委“生态发展、绿色崛起”战略总体思路，全面落实新型城镇化发展要求，以改善生活条件、提升人居环境为出发点和落脚点，以建设世界休闲度假旅游目的地为契机，以精准扶贫相关政策为导向，扎实推进新农村改造，努力打造宜居宜业的新九寨做贡献。

4.满意度，农村生态环境质量改善明显，受益群众满意度100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

对建设好的道路，不进行相关维护。

（二）相关建议

做好维护与监管，建立长效机制 

附表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

FMDM封面代码
G01收入支出决算总表
G02收入决算表
G03支出决算表
G04财政拨款收入支出决算总表
G05财政拨款支出决算明细表
G06一般公共预算财政拨款支出决算表
G07一般公共预算财政拨款支出决算明细表
G08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
G09一般公共预算财政拨款项目支出决算表
G10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
G11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
G12国有资本经营预算财政拨款支出决算表
G13财政拨款“三公”经费支出决算表