2019年部门预算编制说明

九寨沟县漳扎镇人民政府

2019年部门预算编制说明

　 一、基本职能及主要工作

　（一）主要职能

1、漳扎镇党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护 行政组织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对镇青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。

   2、漳扎镇人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步丝线制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代表大会；完成本级人民代表和上级人大加班的其他工作。

3、漳扎镇政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育对村民委员会自制能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

4、镇纪委的主要职责：协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。

5、镇人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢先救灾工作以及上级交办的其他工作。

（二）2019年重点工作

2019年，我镇将紧紧围绕县委四届五次全会决策部署，按照“绿色发展、乡村振兴、民族团结、从严治党”四个主攻方向，积极做好‘两山’理论实践创新基地工作，加快推进经济发达镇行政体制改革，奋力推进国际生态旅游魅力小镇建设，为构建“两地一典范”建设美丽新九寨贡献漳扎力量。   

以“两山”理论实践创新基地为抓手，促进绿色发展。 

始终把生态文明建设作为全镇各项工作重中之重来抓，持之以恒推进生态文明建设，使全镇居住环境变得更加宜人、优美、舒适，最终实现经济社会、自然和人的发展三者协调统一。一是加快产业结构调整步伐。积极引导群众，逐步实现我镇旅游业由传统的散乱、低端、无序发展向集约化、精品化、特色化方向发展，逐步发挥生态经济效益和生态环境效益。二是加快生态文明建设。把“两山”理论实践创新基地作为推动环境保护工作,实现经济发展与环境保护“双赢”的重大措施和重要载体。通过结合灾后重建管网建设等项目，对补齐村寨基础设施短板，升级电、气、供排水等基础设施，加强农村排污管道监管力度，大力推进以电代柴，全力做好森林草原防火工作，努力在“生态、绿色、安全”上作文章，实现全镇人口、社会、环境、资源和经济的全面协调可持续发展。三是加大环境综合整治力度。继续深入推进“1+3+N”管理举措，加强对全镇宾馆饭店、生产企业、施工单位、商铺店面、村（社区）的监督检查力度。结合河长制、警长制等工作，进一步加强对河道环境卫生和河道安全管理。

（二）以国际生态旅游魅力小镇建设为抓手，促进乡村振兴。

国际生态旅游魅力小镇建设是实施乡村振兴战略的重要平台，是产城融合、人文与自然融合、创新与传统融合的空间载体，对促进城乡融合发展、推进农业农村现代化具有不可忽视的作用。我镇以把漳扎镇建设成具有生态化、特色化、品质化、国际化“四化”的魅力小镇，加速乡村振兴为目标，一要在“四保”上下功夫。全力保护生态“金饭碗”、保障民生“立足点”、保证安全“红线”、保持稳定“底”线”，确保旅游市场平稳有序。二要在“四提升”上做文章。围绕提升旅游管理及服务水平，提升旅游综合服务能力，提高旅游品质，在旅游“空窗期”，加快基础设施、业态、村寨、软实力等四方面提升。三要在“四大支撑点”上求突破。将“规划、政策、项目、创新”作为国际生态旅游魅力小镇建设的四个支撑点，通过研究出台符合本镇实际的金融、土地政策，落实“三权分置”政策等方式，盘活漳扎镇旅游核心区资产，实现资产最大价值，满足群众高品质生活需求，引导群众商住分离。同时，依靠行政体制、农业农村体制、生态文明体制改革，善用新技术、新科技，创新体制机制，培育新的市场主体。四要把握工作原则和方式。坚持以“生态优先，绿色发展”“功能疏解，体制控量”“景城一体，优化布局”“市场主体，群众参与”作为建设国际生态旅游魅力小镇的“四大原则”；注重“规划引领，政策引领”“目标导向，问题导向”“分类施策，分步实施”“全面提升，重点提升”的工作方式。

（三）以基层党建为抓手，促进全面从严治党。

基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。求木之长者，必固其根本，落实全面从严治党，必须握紧基层党建这个抓手。一是深入推进“3431”工作体系，打造“漳扎品牌”。通过实施“3431”党建工作新体系，夯实基层党组织基础，提升党员干部服务能力和素质，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用，抓好“四个主攻方向”建设，交一份满意的答卷，奋力推进漳扎镇国际生态旅游魅力小镇建设。二是敢于斗硬，落实从严治党不折腾。认真履行党要管党、从严治党责任，认真履行好党建工作主体责任，牢固树立党建工作责任人意识,加强对本辖区基层党组织建设的领导，落实党建工作责任制。三是坚持原则，加强党风廉政建设不动摇。从“为民、务实、清廉”出发，推动党风廉政建设宣传教育，进一步巩固和完善党风廉政建设惩治和预防腐败体系建设，有效提高了工作效率和质量。以群众满意度作为检验党风廉政建设成效的根本标准。

（四）以示范村创建为抓手，促进民族团结宗教和谐。

坚持把民族团结、宗教和顺、社会稳定作为做好民族宗教工作的重点，以民族团结进步示范创建为引领，推动民族地区经济社会加快发展和宗教和谐稳定的大好局面。

一是持续实施民族团结进步示范工程。以争创全国、建成全省民族团结进步示范市为目标，努力加快少数民族和民族地区经济社会发展。继续实施县级民族团结示范村（社区）、州级民族团结先进村、州级民族团结示范村创建工作，树立一批民族团结进步示范典型，巩固发展全镇各民族团结和谐的良好局面。二是加快实现民族地区如期脱贫的目标。坚决打赢脱贫攻坚战，全面落实中央、省、州、县脱贫攻坚各项决策部署，统筹实施脱贫政策，以责任担当抓脱贫工作落实，充分发挥示范区建设领导小组办公室职能，。重视资源整合、强化项目支撑、注重示范引领、树立民生导向，确保全镇农村贫困人口实现如期脱贫。三是全力维护团结稳定的大好局面。大力推进民族政策法规学习、宣传教，营造“民族团结人人做，民族团结一家亲”的浓厚氛围，在深化民族团结进步教育、铸牢中华民族共同体意识、加强交往交流交融、共同团结进步、共同繁荣发展、坚持我国宗教中国化方向、引导我国宗教与社会主义社会相适应上下功夫。着力推进民族宗教事务治理法治化和依法管理民族宗教事务，坚持把法治建设作为做好民族宗教工作的保障。积极开展民族工作、民族宗教领域矛盾纠纷排查化解、舆情处置、专项治理等工作，确保全镇民族团结、宗教和顺、社会稳定。

　二、部门预算单位构成
　　2019年单位机构数为6个，其中行政机构1个，事业机构5个；财政供养人员编制为87名，其中行政编制35名，行政工勤编制2名，事业编制50名；2018年实际财政供养人员83人，较上年增加5人，其中：行政32人，行政工勤2人，事业49人。

　　三、收支预算情况说明

　按照综合预算的原则，漳扎镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。漳扎镇2019年收支总预算984.16万元。

（一）收入预算情况

2019年部门收入预算总额为984.16万元，较上年增加68.41万元，增加7.47 %；其中：当年财政拨款收入984.16万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算984.16万元。

（二）支出预算情况

 漳扎镇2019年支出预算984.16万元。

 四、财政拨款收支预算情况说明

漳扎镇2019年财政拨款收支总预算984.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入984.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出717.61万元、社会保障和就业支出133.70万元、卫生健康支出56.66万元、住房保障支出76.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

漳扎镇2019年一般公共预算当年拨款984.16万元，较上年增加68.41万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出717.61万元，占72.92%；社会保障和就业支出133.70万元，占13.59%；卫生健康支出56.66万元，占5.75%；住房保障支出76.19万元，占7.74%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务支出2010101-行政运行，2019年预算数为10.15万元；2010301-行政运行，2019年预算数为677.06万元；2011105-派驻派出机构，2019年预算数为9.77万元；2012901-行政运行，2019年预算数为9.22万元；2013101-行政运行，2019年预算数为11.41万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 2.社会保障和就业支出2080801-死亡抚恤，2019年预算数为3.98万元，主要用于：本单位遗属生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为129.72万元，主要用于本单位人员养老保险缴费。

3.卫生健康支出2101101-行政单位医疗，2019年预算数为44.98万元；2101103-公务员医疗补助，2019年预算数为11.26万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出，2019年预算数为0.42万元，主要用于：本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

   4.住房保障支出2210201-住房公积金，2019年预算数为76.19万元，主要用于：本单位在职职工住房公积金支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

　漳扎镇2019年一般公共预算基本支出984.16万元，其中：

人员经费917.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　公用经费66.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

漳扎镇2019年“三公”经费财政拨款预算数66.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行维护费64.85万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.42万元，比2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2019年安排公务用车运行维护费64.85万元，用于12辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转、下村等工作。

单位共有公务用车12辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车11辆。2017年安排公务用车运行维护费64.85万元。用于12辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。

　八、政府性基金预算支出情况说明

　漳扎镇2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2019年，漳扎镇机关运行经费财政拨款预算为63.81万元。

 （二）政府采购情况

 2019年，漳扎镇安排政府采购预算0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至2017年底，漳扎镇共有公务用车12辆，其中，一般公务用车12辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。　

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年漳扎镇66.80万元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出2010101-行政运行，2010301-行政运行，2012901-行政运行，2013101-行政运行，指本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.社会保障和就业支出2080801-死亡抚恤，指本单位遗属生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，指本单位人员养老保险缴费。

 5.卫生健康支出2101101-2行政单位医疗，2101103-公务员医疗补助，2101199-其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

  6.住房保障支出2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。 

 附件：2019年部门预算公开表