保密审查情况：已审查，内容审定部门

主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年 9月13日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 6

二、机构设置 6

1. 机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 15

（二）政府采购支出情况 16

（三）国有资产占有使用情况 17

（四）预算绩效管理情况。 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 19

附件1 19

商务和经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告 19

附件2 20

“好差评”项目2020年绩效评价报告 20

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易方针、政策和法律、法规，拟订全县国内外贸易相关政策文件，制定全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作组织实施的协调职责。

3.负责完善全县国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设。

4.承担全县组织整顿和规范市场经济秩序相关工作。

5.统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

6.指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程。

7.负责推进投资促进、博览等有关领域经济合作，参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

8.统筹指导全县投资促进工作，拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。

9完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）对外经济合作工作

1.着力推进项目落地。积极创新招商引资形式，切实提高项目签约、履约率。2020年，共落地项目14个、协议资金34亿元，招商引资项目到位资金9.5亿元；2021年一季度签订战略合作协议2个，新洽谈项目4个，招商引资项目到位资金3482万元。

2.积极开展首店经济招商。先后引进阿坝州“首店经济”项目2个：青桔共享单车项目，“九寨出行”网约车项目；九寨沟县“首店经济”项目3个：“九寨智谷”项目、“九寨沟大学”项目、“九寨体育”项目，另有“恩波格斗”、碧桂园机器人餐厅项目已在洽谈中。

3.大力推进以商招商。充分发挥已入驻企业市场资源丰富、对九寨县情较为了解、招商成功率高的优势，引导川能投、九寨鲁能等公司以商招商，成功引进星巴克、硬石餐厅、屈臣氏、哈根达斯、劲浪体育等国际国内知名品牌入驻。

4.创新筹建招商基地。在北京、上海、深圳、成都4个国内主要目标城市分别筹建招商服务基地，及时掌握各地招商信息，提高招商实效。目前，成都、深圳招商基地已基本成熟，上海、北京招商基地正在积极筹建中。

（二）商贸流通工作

一是积极推动商贸流通业提档升级工作。积极争取城乡市场体系建设扶持项目和国家、省财政“以奖代补”资金。实施2019年商贸流通脱贫奔康示范县项目建设，总投资2181.01万元，申请省级内贸流通补助资金600万元，预计今年4月底项目建设完成。二是2020年完成社消零总额10.355亿元，增速-2.4%，总量位列全州第三，增速全州第二。2020年新培育入库社消零限额以上企业6家。三是抓好市场监测和供应保障工作。指导我县重点商贸企业执行生活必需品样本检测企业上报周报和日报制度。多措并举保障我县市场运行良好，生活物资供应充足。四是加强商贸流通领域安全隐患排查。落实消防安全责任制，定期对全县商贸流通企业进行安全隐患大排查，使我县商贸流通行业安全生产处于机构制度落实、设备设施运行稳定的良好状态。

（三）现代服务业工作

1.加强规模以上企业培育。一是2020年制定了《九寨沟县关于培育限额以上批发零售业和住宿餐饮业、规模以上服务业市场主体工作方案》。2020年新培育规模以上服务业企业1家，完成服务业增加值22.6931亿元，增速3.1%，增速全州第一。二是聘请专业代账公司，帮助纳入培育库的限上、规上企业建立现代财务管理制度，并进行代账，为提升服务业指标数据打好坚实的基础。

2.努力做好特色餐饮，聚焦饮食文化。一是2020年5月成功举办“熊猫九寨”美食节暨十大佳肴评选活动，评选出10家优秀餐饮商家及10道特色美食。二是邀请四川省烹饪协会到县指导，研发具有九寨特色菜品100道。三是做好特色餐饮名店评选工作，选出2020年度特色餐饮名单8家。

3.创新开展农村电商工作。一是完成我县2017年国家级电子商务进农村综合示范县项目建设，并于2020年12月通过州级复核。二是为促进全域旅游发展,与专业团队合作，邀请知名网红，并带动本地主播参与，举办了“2020九寨沟县农特产品、旅游产品直播带货节”活动，通过在京东、淘宝平台直播的方式，对全县旅游景区、旅游路线、酒店、民宿、农特产品等进行网络直播宣传推介。活动累计销售九寨沟县产品210541.8元，累计场观201.6万人。三是为适应电子商务发展需求， 2020年启动实施电商短视频、直播带货培训项目。旨在通过加强创业孵化指导，培训培育一批优秀电商企业，带动一批电商从业人员，为九寨沟县全域旅游发展作宣传推介。四是加强对农村电商站点的运营考核和指导。对我县75个电商站点进行考核评定，评定出“A”、“B”、“C”三个等级，根据不同级别对电商站点实施相对应的工作开展，做到优化资源配置，发挥电商实际效益最大化。

二、机构设置

九寨沟县商务和经济合作局为行政单位，内设综合服、商务股2个；下属股级事业单位1个，为九寨沟县九寨沟县现代服务业中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1272.48万元，支出总计1150.54万元。与2019年相比，收入总计各减少177.63万元，减少13.95%。支出总计各增加183.46万元，增加15.9%。主要变动原因是九寨沟县商务和经济合作局为2019年3月机构改革后新成立的单位，业务工作在不断增加完善；本年项目支出较上年增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1272.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.42万元，占29.11%；年初结转结余902.06万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1150.54万元，其中：基本支出229.36万元，占19.93%；项目支出921.18万元，占80.06%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1272.48万元，支出总计1150.54万元。与2019年相比，收入总计减少1677.63万元主要变动原因是2019年经信局的厂房建设1500万元计算我单位收入决算于2020年初财政局直接划转至经信局。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县商务和经济合作局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对九寨沟县商务和经济合作局“好差评”项目开展了绩效评价，《九寨沟县商务和经济合作局“好差评”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指商贸事物，反映商贸事物方面的支出。

6.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）:指反映招商引资方面的支出

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

九寨沟县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：      九寨沟县商务和经济合作局                        

预 算 编 码：      211101                  

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2021 年8月 12 日

九寨沟县财政局（制）