2020年度四川省阿坝州九寨沟县退役军人事务局决算

    保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月 23日

第一部分部门概况1-15

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4-10

（二）2021年重点工作完成情况。10-12

二、机构设置13-15

1.***13

2.***14

3.***15

第二部分2021年度部门决算情况说明16-22

一、收入支出决算总体情况说明16

二、收入决算情况说明16

三、支出决算情况说明16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况17

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况17

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明18-19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明20

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明20

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明21

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明21

十、其他重要事项的情况说明21

（一）机关运行经费支出情况22

（二）政府采购支出情况22

（三）国有资产占有使用情况22

（四）预算绩效管理情况。22

第三部分名词解释23-24

第四部分附件25

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告25

附件2 关于2020年度转移支付绩效自评报告25

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

第一条 根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。

   第二条 九寨沟县退役军人事务局（简称退役军人局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。

   第三条 坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党党组工作条例（试行）》，退役军人事务党组主要职责是：

  （一）履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委和县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

  （二）讨论和决定本单位下列重大问题。党的路线方针政策、国家法律法规和上级党组织重要会议、重要文件、重大决策部署的贯彻落实事项。需要向上级党组织请示报告的重要事项；内部机构设置、职责、人员编制等事项。重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等事项。党员队伍建设方面的重要事项。意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项。党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项。其他应当由党组讨论和决定的重大问题。

  （三）贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。

  （四）履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。

   第四条 县退役军人局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、州委和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

 （一）贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

 （二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

 （三）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

 （四）贯彻执行有关退役军人特殊保障政策。

 （五）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

 （六）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

 （七）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

 （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、州、县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

 （九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

 （十）推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。

 （十一）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

 （十二）完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。

 （十三）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

   第五条 县退役军人事务局设下列内设机构：

局办公室 负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员和内部审计工作，指导本系统人才队伍建设。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、政府采购、资产管理、信息化建设等工作。组织、指导退役军人综合服务体系建设。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，指导退役军人党员教育管理工作。承担退役军人信访工作，研究分析全县退役军人信仿工作情况，负责有关信访事项的接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全县退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，指导退役军人党员教育管理工作。负责退役军人事务相关舆情工作。

综合股 拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。指导开展有关中介服务工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。承担随军随调家属就业创业扶持工作。指导并监督检查安置相关法律法规和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。负责不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。拟订全县军人公墓和烈士纪念设施建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担烈士评定和向上报备工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。

   第六条 退役军人局行政编制5名，其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数2名。

第七条 退役军人局所属事业单位退役军人管理服务中心划归县退役军人局管理。

第八亲 退役军人局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共九寨沟县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

（二）2020年重点工作完成情况

（一）退役军人服务体系建设。一是深度摸底，为服务保障体系把好脉。以“大走访”为契机，全面梳理各乡镇退役军人基础信息、再就业情况。全县拆乡并镇工作结束后，与县编办多次对接，与各乡镇直属事业单位，特别是与乡镇便民服务中心等编制数作结构比对，细化县乡两级退役军人服务保障机构编制配备依据，为全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困等退役军人事务领域的事务性、保障性工作，切实为解决退役军人和其他优抚对象“最后一公里”把好脉；二是合理配置，为机构设置会好诊。按照“五有”要求，在拆乡并镇后，在原建立的17个乡镇退役军人服务站和4个村（社区）级退役军人服务站进行梳理，调整为12个乡镇服务站、4个社区服务站，站长全部配齐，并在全县12个乡镇直属事业单位便民服务中心加挂“退役军人服务站”牌子；三是全面摸清底数，分别建立《军队转业干部台账》《重点优抚对象台账》《伤残军人台账》《来访台账》等九类台账；四是优化职能，为绿色服务铺好路。制定了服务中心工作制度，并实行制度上墙，坚持用制度管人，用制度管事；按照退役军人事务工作清单，制作成流程图，在南坪镇、漳扎镇、双河镇试点推广，让退役军人事务工作在阳光下运行。

（二）认真落实优抚安置政策。一是依规足额发放前三季度优抚对象抚恤和生活补助1365634元，重点优抚对象丧葬费43370元，发放1-8月物价补贴112567元，发放分散供养伤残军人护理费29160元，发放重点优抚对象医疗救助资金7800元，发放现役军人家属优待金140700元，发放2019年退役士兵地方一次性经济补助60000元；二是完成全县退役军人社保接续录入181人，通过审核缴费136人，涉及人数及资金占全州第一，完成率达到100%，补缴社保793726.08元；三是组织开展春节走访慰问驻军和部分优抚对象活动，慰问个人193人，部队3个，发放慰问金15.4万元，“八一”期间，走访慰问驻地部队发放慰问金8万元，走访优抚对象并发放慰问金170200元；四是圆满召开庆祝“八一”建军节座谈会暨双拥模范表扬大会，在全县范围表扬双拥模范个人29人，双拥模范集体20个，双拥模范家庭5个；五是组织开展9.30烈士纪念日活动，慰问烈士遗属23人，发放慰问金11500元；六是开展优抚对象“大走访”活动，进一步摸清退役军人家庭状况、个人经历、奖惩情况，走访率99.4%，完成优抚数据信息比对，完成率100%。

（三）推进军休、军转和移交安置工作。按时落实发放军休人员工资，组织开展欢迎九寨沟籍退役士兵返乡欢迎仪式，2020年共返乡退役军人12人，完成安置退役军人3人，完成新增3名军转干部系统录入，完成军转干部调资申报工作。

（四）全力做好退役军人信访稳定工作。重点围绕“两参”人员、复员、退伍、伤残军人等重点退役军人群体，做好信访维稳工作，今年以来，接待各类来访来电91起，严谨、细致、高标准地接待每一位来访人员、办理每一封来信、每一件电话诉求，反应问题均得到妥善处理，至今未出现任何负面影响。

（五）扎实开展双拥工作。2020年我县被四川省双拥工作领导小组授予“四川省第十一届双拥先进县”称号。制定印发《九寨沟县2020年双拥工作要点》及工作清单，建立全县双拥工作联络表，做到上下联系畅通，极力营造良好的拥军尊军社会氛围；丰富双拥活动载体。组织就业、社保、税务、司法等部门开展“送政策送法规进军营”活动；组织全县干部群众开展线上祭英烈活动，同时在线下组织全县部分干部群众到烈士陵园进行现场祭扫活；积极参与第五个“4·15国家安全教育日”宣传活动，发放双拥知识宣传手册700余份；组织驻县部队官兵开展无偿献血活动，官兵们伸出手臂奉献爱心，用热血演绎军人本色；组织部分参战老兵、退役军人代表到九寨沟小学开展“继承优良传统弘扬革命精神”红色教育进校园主题活动，并参观灾后重建的校园；加大双拥宣传、营造双拥气氛。加强双拥户外宣传，在城区制作张贴宣传标语，进一步加强双拥工作氛围。

（六）扎实开展脱贫攻坚工作。完成帮扶村的帮扶迎检和脱贫攻坚普查工作，为三合村贫困户购买鸡苗130只，为三合村80岁以上老年人购买电热毯17床，保温瓶17个，全局职工全覆盖做好“两联一进工作。

（七）党建及党风廉政建设工作。坚持履行党要管党、全面从严治党责任，坚决落实“一岗双责”主体责任制，坚持“三会一课”、坚持民主评议党员各项规章制度，在全县聘任12名政治素质高、大局意识强、法治思维好、为民情怀深的退役军人和“两代表一委员”担任县退役事务工作特邀义务监督员，有序参与退役军人事务系统党风廉政和政风行风监督、意见建议反馈、政策法规宣传等工作。

二、机构设置

县退役军人事务局设下列内设机构：

局办公室 负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员和内部审计工作，指导本系统人才队伍建设。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、政府采购、资产管理、信息化建设等工作。组织、指导退役军人综合服务体系建设。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，指导退役军人党员教育管理工作。承担退役军人信访工作，研究分析全县退役军人信仿工作情况，负责有关信访事项的接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全县退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，指导退役军人党员教育管理工作。负责退役军人事务相关舆情工作。

综合股 拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织实施。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。指导开展有关中介服务工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。承担随军随调家属就业创业扶持工作。指导并监督检查安置相关法律法规和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。负责不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。拟订全县军人公墓和烈士纪念设施建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担烈士评定和向上报备工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。

  退役军人局行政编制5名，其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数2名。

九寨沟县退役军人事务局下属二级单位1个，其他事业单位1个。

纳入退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.九寨沟县退役军人事务局，2.九寨沟县退役军人服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计671.58万元、支出总计701.1万元。与2019年相比，收入总计各增加91.39万元、支出减少0.09万元，收入增加15.8%；支出减少0%。收入支出主要变动原因是2019年单位才成立，单位预算只有半年。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计671.58万元、支出总计701.1万元。与2019年相比，收入总计增加91.39万元、支出减少0.09万元收入增加15.8%；支出增长0%。其中：一般公共预算财政拨款收入671.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计701.1万元，其中：基本支出167.59万元，占24%；项目支出533.51万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计671.58万元、支出总计701.1万元。与2019年相比，收入总计各增加91.39万元、支出减少0.09万元，收入增加15.8%；支出减少0%。收入支出主要变动原因是2019年单位才成立，单位预算只有半年。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出701.1万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加91.39万元，增长15.8%。主要变动原因是2019年单位才成立，单位预算经费只有半年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出701.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出665.75万元，占95%；卫生健康支出27.09万元，占3.9%；住房保障支出8.25万元，占1.2%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为701.1，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）08（项）:支出决算为665.75万元，完成预算95%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为27.09万元，完成预算3.9%，决算数等于预算数。

3、住房保障（类）221（款）02（项）住房保障支出8.25万元，占1.2%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出167.59万元，其中：

人员经费167.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

301工资福利支出152.74万元

30101 基本工资23.24万元

30102 津贴补贴21.85万元

30103 奖金16.4万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.01万元

30109 职业年金缴费0万元

30110 职工基本医疗保险缴费13.2万元

30111 公务员医疗补助缴费2.78万元

30112 其他社会保障缴费55.68万元

30113 住房公积金8.25万元

30114 医疗费1.4万元

30199 其他工资福利支出3.94万元

日常公用经费14.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

商品和服务支出14.85万元

30201：办公费7.61万元

30207：邮电费0.41万元

30211：差旅费2.86万元

30217：公务接待费0.08万元

30227：委托业务费：0.36万元

30228：工会经费1.18万元

30229：福利费1.47万元

30231：公务用车运行费0.88万元

（注：数据来源于财决07表）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.88万元，占92%；公务接待费支出决算0.08万元，占8.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0.58万元，下降88%。主要原因是公务接待减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.62万元，增长/下降70.45%。主要原因是下乡次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.88万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.58万元，下降88%。主要原因是公务接待费减少。

国内公务接待支出0.08万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待批次，10人次（包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，九寨沟县退役军人事务局机关运行经费支出167.59万元，比2019年增加15.85万元，增长10.4%（或与20019年决算数持平）。主要原因是人员工资增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件无

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2 2020年度转移支付绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州九寨沟县退役军人事务局(2020年决算公开表)