2020年度四川省阿坝州九寨沟县退役军人服务中心决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月 23日

第一部分部门概况4-5

一、基本职能及主要工作4

（一）主要职能。4

（二）2020年重点工作完成情况。5

二、机构设置5

1.***5

2.***5

3.***5

第二部分2020年度部门决算情况说明5-12

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明8

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

十、其他重要事项的情况说明9

（一）机关运行经费支出情况9

（二）政府采购支出情况9

（三）国有资产占有使用情况9

（四）预算绩效管理情况。10

第三部分名词解释9-12

第四部分附件13

附件113

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告13

附件213

XXX项目2020年绩效评价报告13

第五部分附表13

一、收入支出决算总表13

二、收入决算表13

三、支出决算表13

四、财政拨款收入支出决算总表13

五、财政拨款支出决算明细表13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表13

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表13

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表13

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表13

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表13

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表13

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表13

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表13

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退股军人适应性培训和职业教育、技能培训；

2.协助做好我县境内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

3.协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；

4.搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

5.全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及我县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

6.当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7.结合“八一”、春节、9.30等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

8.完成本县级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

机构设置：九寨沟县退役军人事务局下属二级单位1个，其他事业单位1个。事业编制5个。

一、2020年工作开展情况

（一）思想政治教育全面落实。充分利用县、乡、村三级学习平台，结合党史学习教育、“三会一课”、农民夜校等，常态化组织退役军人学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记关于退役军人工作重要论述和《退役军人保障法》等内容。通过QQ、微信、网站等媒介推送“红色教育资源”、退役军人相关法规等200余次，退役军人开展网络自学1500余人次，退役军人思想素质全面提升。积极组织退役军人参加节庆活动、党组织生活，协助退役军人办理党组织关系转接，及时为退役军人家庭悬挂光荣牌，迎接退役军人光荣返乡，协助欢送新兵入伍，全面做到新兵入伍“四尊崇”，退役返乡“五关爱”。

（二）帮扶援助工作有序开展。认真贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》和省、州、县关于加强军人军属、退役军人及其他优抚对象优待工作要求，结合“我为群众办实事”活动，常态化开展退役军人及其他优抚对象信息采集工作，全面落实优抚优待政策。

（三）就业创业服务稳步推进。认真做好退役军人接收安置工作；完善推广退役军人“直通车”式安置办法和“阳光安置”工作机制，做好退役士兵社保接续后续工作；加强退役士兵就业创业培训力度；协助县人社局举办退役军人招聘会。

（四）服务保障体系更加完善。按照“全覆盖”“五有”要求，一套标准推进全县退役军人“一中心两站”服务机构建设。专题研究部署退役军人服务保障体系建设工作，全覆盖开展业务指导，统一规范退役军人服务站场地建设、文化建设和制度建设标准，持续抓好乡（镇）退役军人服务站服务体系建设整改完善、提档升级。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计64.51万元、支出总计64.51万元。与2019年相比，收入支出总计各增加8.52万元、收入支出增加15.2%；收入主要变动原因是服务中心人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计64.51万元、支出总计64.51万元。与2019年相比，收入支出总计各增加8.52万元、增加15.2%；其中：一般公共预算财政拨款收入64.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

一、支出决算情况说明

2020年度收入总计64.51万元、支出总计64.51万元。与2019年相比，收入支出总计各增加8.52万元、增加15.2%；其中：一般公共预算财政拨款收入64.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计64.51万元、支出总计64.51万元。与2019年相比，收入支出总计各增加8.52万元、收入支出增加15.2%；收入主要变动原因是服务中心人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度收入总计64.51万元、支出总计64.51万元。与2019年相比，收入支出总计各增加8.52万元、收入支出增加15.2%；收入主要变动原因是服务中心人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出64.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出55.48万元，占86%；卫生健康支2.78万元，占4.3%；住房保障支出6.25万元，占9.7%；…。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为64.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）***（项）:支出决算为55.48万元，完成预算86%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.卫生健康（类）210（款）***（项）:支出决算为2.78万元，完成预算4.3%，决算数等于预算数的主要原因是人员经费增加。

7、住房保障（类）221（款）***（项）住房保障支出16.25万元，占9.7%；……

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费统一预算在行政运行中。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度收入总计64.51万元、支出总计64.51万元。与2019年相比，收入支出总计各增加8.52万元、收入支出增加15.2%；收入主要变动原因是服务中心人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。（无））

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

13.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

13.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分

附件（无）

附件1：部门2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2：部门2020年部门整体支出绩效评价报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

阿坝州九寨沟县退役军人服务中心(2020年决算公开表）