九寨沟县旅游市场综合执法局2019年部门预算编制情况说明

九寨沟县旅游市场综合执法局

关于2019年部门预算编制情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）旅游市场综合执法局职能简介

1、组织相关行政执法部门开展旅游市场综合执法，开展旅游市场的专项整治活动；整顿和规范旅游市场秩序。

2、协调公安、规划建设、国土、工商、物价、质监、食品药品监管、安全、卫生、文化、交通、劳动保障、宗教、旅游、环境保护等行政管理部门行使行政执法权，对违法违规涉旅企业、旅游个体经营者及旅游从业人员依法进行检查和处罚。

3、负责全县旅游服务质量监督管理，完善旅游企业服务质量监督体系；认真查处各类旅游投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

4、针对全县旅游市场的变化，开展旅游执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。　　

（二）旅游市场综合执法局2019年重点工作

　1、加强业务知识学习和自身业务培训；

2、开展旅游市场的专项整治活动，整顿和规范了旅游市场秩序。

3、负责全县旅游服务市场质量监督管理，完善旅游企业服务质量监督体系；认真查处各类旅游投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

二、部门预算单位构成

　2019年单位机构数为 1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个,财政供养人员编制为36名，其中参照公务员事业编制36名；2019年实际财政供养人员 30人，其中：参照公务员管理26人，工勤4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，旅游市场综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。旅游市场综合执法局2019年收支总预算309.35元。

　　（一）收入预算情况

　　旅游市场综合执法局2019年收入预算309.35万元，其中：无上年结转，占0%；一般公共预算拨款收入309.35万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

旅游市场综合执法局2019年支出预算309.35万元，其中：基本支出309.35万元，占100%；

　　四、财政拨款收支预算情况说明

旅游市场综合执法局2019年财政拨款收支总预算309.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入309.35万元、无上年结转；支出包括：、文化旅游体育与传媒支出228.92万元、社会保障和就业支出39.82万元、卫生健康支出17.78万元，住房保障支出22.83万元。　

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　旅游市场综合执法局2019年一般公共预算当年拨款309.35万元，比2018年预算数增加47.92万元。主要是人员工资有所上升。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出309.35万元，占全部预算100%；其中文化旅游体育与传媒支出228.92万元占74%，社会保障和就业支出39.82万元占13%，卫生健康支出17.78万元，占6%，住房保障支出22.83万元占7%。　

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）:2019年预算数为228.92万元，主要用于：本单位基本支出，包括基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险（项）:2019年预算数为39.82万元，主要用于：实施养老保险后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为13.52万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出，2019年预算数为3.84万元，主要用于公务员医疗补助。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出，2019年预算数为0.42万元，主要用于临时工医疗保障支出。

　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为22.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　旅游市场综合执法局2019年一般公共预算基本支出309.35万元，其中：

　　人员经费276.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费32.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　旅游市场综合执法局2019年“三公”经费财政拨款预算数9.63万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年无预算

　　（二）公务接待费与2018年预算增加0.05万元，比上年增加7%。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、多功能乘用车1辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关旅游市场调查、整顿及维护正常经营秩序、精准扶贫等工作

八、政府性基金预算支出情况说明

　　旅游市场综合执法局2019年没有使用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旅游市场综合执法局2019年没有使用国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，旅游市场综合执法局的机关运行经费财政拨款预算为32.42万元，比2018年预算增加3.2万元，增加10%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，旅游市场综合执法局没有安排政府采购预算　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，旅游市场综合执法局有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算的编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县旅游市场综合执法局收支总预算309.35万元按要求编制绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期的完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响的以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出，主要用于临时工医疗保障支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7..“三公”经费：纳入旅游市场综合执法局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表