九寨沟县人大预算联网监督工作室2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中省关于加强人大预算监督的政策要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，开展预算联网监督系统维护，做好预算联网监测监督等相关工作。         

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。

事业编制2人，实有2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，预算联网监督工作室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。预算联网监督工作室2022年收支总预算22.23万元。

（一）收入预算情况

预算联网监督工作室2022年收入预算22.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入22.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

预算联网监督工作室2022年支出预算22.23万元，其中：基本支出22.23万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

预算联网监督工作室2022年财政拨款收支总预算22.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入22.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出15.49万元、社会保障和就业支出3.35万元、医疗卫生与计划生育支出1.34万元、住房保障支出2.04万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

预算联网监督工作室2022年一般公共预算当年拨款22.232万元，与2021年持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出15.49万元，占69.68%；社会保障和就业支出3.35万元，占15.06%；医疗卫生与计划生育支出1.34万元，占6.03%；住房保障支出2.04万元，占9.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）:2022年预算数为15.49万元，主要用于：机关及正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为2.24万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金费用支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（06）:2022年预算数为1.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定位临聘人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为0.98万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2022年预算数为0.37万元，主要用于：机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为2.04万元，主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

预算联网监督工作室2022年一般公共预算基本支出22.23万元，其中：人员经费20.84元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

预算联网监督工作室2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费为0。　　　

（二）公务接待费为0。

（三）公务用车购置及运行维护费为0。

八、政府性基金预算支出情况说明

预算联网监督工作室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，预算联网监督工作室的机关运行经费财政拨款预算为1.38万元，与2021年持平。

（二）政府采购情况

2022年，预算联网监督工作室安排政府采购预算0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，预算联网监督工作室共有车辆0辆，价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则，2022年预算联网监督工作室22.23万元预算批复资金按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:主要用于：机关召开常委会及两会支出等。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:主要用于：人大代表日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:主要用于：死亡抚恤经费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预算联网监督工作室预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为人大机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附：2022年单位预算公开表

 2、部门预算公开报表（单位公开九寨沟县人大预算联网监督工作室）

九寨沟县人大常委会办公室

2022年1月21日