九寨沟县监察委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

1.负责全县党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育。受理党员的控告和申诉。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。参与起草我县规范性文件。

7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统队伍建设和组织建设。

9.完成县委和州纪委监委交办的其他任务。

（二）县监察委员会2021年重点工作

　  2021年，我们将按照州纪委和县委的部署要求，  一是坚持以政治监督为统领，保障“十四五”开局顺利实施。始终把“两个维护”作为纪检监察机关的根本政治任务，组织开展反分维稳“修枝断根正形”作风体检整治专项行动；二是坚守以人民为中心的政治立场，保持“三不”一体推进的反腐高压态势；三是坚持不懈整治形式主义、官僚主义，进一步推动作风建设高质量发展；第四，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风，进一步提升群众满意度；五是坚持不懈深化巡察监督，推动巡察高质量发展；六是坚持不懈加强自身建设，进一步锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

 二、部门预算单位构成

本单位机构数为4个，分别为：县纪委监委（其中包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室）；县委巡察办（其中包括：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组）；派驻纪检监察组（其中包括：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组）；宣传教育信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县监察委员会2021年收支总预算755.45万元,比2020年收支总预算增加181.75万元。主要原因是工作人员增加、工资调标、保险费用的增加等。

　　（一）收入预算情况

　  县监察委员会2021年收入预算755.45万元，其中：一般公共预算拨款收入755.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况

县监察委员会2021年支出预算755.45万元，其中：基本支出755.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款支出预算情况说明

县监察委员会2021年财政拨款收支总预算755.45万元。比2020年财政拨款收支总预算增加181.75万元，主要原因是工作人员增加、工资调标、保险费用的增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入755.45万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出547.88万元、社会保障和就业支出102万元、卫生健康支出38.8万元、住房保障支出66.77万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县监察委员会2021年一般公共预算当年拨款755.45万元，比2020年预算数增加181.75万元，主要原因是工作人员增加、工资调标、保险费用的增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出547.88万元、社会保障和就业支出102万元、卫生健康支出38.8万元、住房保障支出66.77万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为68万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，确保单位正常运转。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为29.75万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，确保单位正常运转。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2021年预算数为9.05万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费，确保单位正常运转。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为34万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为66.77万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，确保单位正常运转。

6.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）2021年预算数为547.88万元，主要用于：行政单位的基本支出，确保单位正常运转。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县监察委员会2021年一般公共预算基本支出755.45万元，其中：

　　人员经费643.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助等。

　　公用经费111.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出情况说明

县监察委员会2021年一般公共预算项目支出0万元。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县监察委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数13.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.24万元，公务用车运行费12万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算都为0。

主要原因是根据我委2021年工作实际需要，没有境外培训、学习交流、访问等。

　　（二）公务接待费较2020年预算增加。

主要用于2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算一样。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。

2021年未安排公务用车购置费预算。

　　2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监督检查、专项整治、办案、巡察等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

县监察委员会2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算支出情况说明

　　县监察委员会2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年，县监察委员会机关运行经费财政拨款预算为111.63万元，比2020年预算增加26.13万元，增长30.56%。　　                 

（二）政府采购情况

　　2021年，县监察委员会安排政府采购预算0万元。　　       

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，本单位共有车辆4辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值未达到200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县监察委员会755.45元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标,从部门整体支出完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映整体支出预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附： 2021年部门预算公开表

2021年预算公示表