2019年部门预算编制说明

九寨沟县公共就业和人才交流服务局

2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况；制定全县就业训练的总体规划和有关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作；负责全县的劳动力市场建设管理工作，监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作；合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业；经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险金的征缴，失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业；认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、年检和社区就业岗位开发统计工作。

　　（二）就业局2019年重点工作

1.全力做好就业扶贫工作；2.大力实施就业促进民生工程；3.全力提升以创新创业促就业能力；4.大力开展公共就业服务工作；5.强化职业技能培训和创业培训提高技能促进以创业带动就业；6积极推进推进城乡统筹就业；7.稳步推进失业保险工作；8.切实加强自身建设和基础工作。

　二、部门预算单位构成

2019年单位机构数为2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业机构1个。主要包括：九寨沟县公共就业和人才交流服务局、阿坝州九寨沟县劳务开发暨农民工工作领导小组办公室。财政供养人员编制为13名，其中行政编制0名，行政工勤编制0名，事业编制13名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，就业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。就业局2019年收支总预算146.56万元。

（一）收入预算情况

　　2018年收入预算146.56万元，其中：一般公共预算拨款收入146.56万元，占100.00%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算146.56万元，其中：基本支出146.56万元，占100.00%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算146.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.56万元；支出包括：社会保障和就业支出127.95万元、医疗卫生与计划生育支出8.18万元、住房保障支出 10.43万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款146.56万元，比2018年预算数减少16.53万元。主要是：我局在职人员减少1人的工资、社会保险缴费和人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出127.95万元,占87.30%;卫生健康支出8.18万元.占5.58%;住房保障支出10.43万元,占7.12%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 社会保险经办机构（09）:2018年预算数为109.29万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为18.66万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:2019年预算数为6.11万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2019年预算数为1.65万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99  ）:2019年预算数为0.42万元，主要用于：单位职工其他医疗支出。

　　6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2019年预算数为10.43万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出146.56万元，其中：

　　人员经费127.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费19.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　  2019年“三公”经费财政拨款预算数2.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。

　　（二）公务接待费与2018年预算减少0.03万元。2018年公务接待费计划用于考察调研和检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、脱贫攻坚、政策宣传、就业工作检查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

就业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2019年，就业局机关运行经费财政拨款预算19.33万元，比2018年预算增加3.4万元，增长17.59%。

（二）政府采购情况

　　2019年未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，就业局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年九寨沟县公共就业和人才交流服务局146.56万元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标。1.开展“春风行动”就业帮扶专场招聘会；2.针对因灾困难人员继续加大公益性岗位开发力度；3.根据政策，进一步加大落实创业担保贷款；4.继续做好因灾困难企业失业金审核发放工作；5.按要求开展“就业援助月”活动。

十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出

　　4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2018年预算数为0.42万元，主要用于：单位职工其他医疗支出

　　9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表