四川省九寨沟县公共就业和人才交流服务中心2020年决算

2020年度四川省阿坝州

九寨沟县公共就业和人才交流服务中心部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开





目录

第一部分 部门概况 ..........................................................5
一、基本职能及主要工作 .................................................... 5
（一）主要职能。 .......................................................... 5
（二）2020年重点工作完成情况。 ............................................ 5
二、机构设置  ..............................................................7
第二部分 2020年度部门决算情况说明  .........................................8
一、 收入支出决算总体情况说明  .............................................8
二、 收入决算情况说明 ..................................................... 8
三、 支出决算情况说明  .....................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...................................... 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .................................. 8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  ................................8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  ................................9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  ................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  .............................10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  .................................10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  ...........................10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  ...........................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ........................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  ....................................11
十、其他重要事项的情况说明 ................................................11
（一）机关运行经费支出情况  ...............................................11
（二）政府采购支出情况  ...................................................12
（三）国有资产占有使用情况  ...............................................12
（四）预算绩效管理情况。 ................................................. 12
第三部分 名词解释  ........................................................16
第四部分 附件 ............................................................ 19
附件1  ....................................................................19
就业中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告  ...............................19
附件2  ....................................................................23
农林水项目2020年绩效评价报告  .............................................23
第五部分 附表  ............................................................28
一、收入支出决算总表 ..................................................... 28
二、收入决算表 ........................................................... 28
三、支出决算表  ...........................................................28
四、财政拨款收入支出决算总表  .............................................28
五、财政拨款支出决算明细表 ............................................... 28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ....................................... 28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  ...................................28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  ...................................28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ....................................28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  ...........................28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  ..........................  ...28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ....................... 28
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ................................. 28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  .................................28



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1)、编制全县劳动就业的总体规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划的制定，并组织实施。
(2)、根据国家和省、州有关劳动就业法规，负责起草全县劳动就业规范性文件，并组织实施；对企业贯彻执行国家、省、州劳动就业政策、法规情况进行监督检查。
(3)、负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况，预测劳动力资源的发展变化，分析劳力资源的结构，收集提供劳动力供求信息，管理配置劳动力资源。
(4)、负责全县的劳动力市场建设管理工作，研究制定劳动力市场的发展规划、建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设。监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作。
(5)、负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。
(6)、制定全县就业训练的总体规划和有关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。
(7)、经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。
(8)、研究和制定全县劳动就业服务企业的发展规划，指导企业安置各类失业人员，认定辖区劳动就业服务企业，认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、年检和社区就业岗位开发统计工作。
(9)、负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。
(10)、负责基层劳动保障所（站）建设和业务指导。
（二）2020年重点工作完成情况。
(1)疫情防控和就业扶贫“两手抓”。一是广泛宣传动员，落实群防群控。二是立足部门职责，全面开展线上服务。
(2)进一步落实就业扶贫政策，促进就业。
(3)公益性岗位托底安置。
(4).依托对口帮扶资源开展招聘活动。
(5).开展技能培训。
二、机构设置
就业中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    2020年单位机构数为2个，其中行政机构0个，事业机构1个；财政供养人员编制为14名，其中行政编制0名，行政工勤编制0名，事业编制14名；2020年实际财政供养人员12人，其中：行政0人，行政工勤0人， 事业12人。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计298.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.6万元，增长0.54%。主要变动原因是在职人员增加2人，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计298.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.35万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计298.35万元，其中：基本支出197.74万元，占66.28%；项目支出100.61万元，占33.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计298.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.6万元，增长0.54%。主要变动原因是在职人员增加2人，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出298.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.6万元，增长0.54%。主要变动原因是在职人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨。款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出298.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出169.40万元，占56.78%；卫生健康（210）支出13.65万元，占4.58%；住房保障（221）支出15.29万元，占5.12%；农林水（213）支出100.00万元，占33.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为298.35，完成预算100%。其中：
社会保障和就业: 支出决算为169.40万元，完成预算100%。
5.
2080109   社会保险经办机构 155.16
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.64
2080599   其他行政事业单位养老支出 0.61

2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）医疗补助（01、03、99）:支出决算为 13.65万元，完成预算100%。
3.住房保障支出住房（221）改革支出住房（02）住房公积金（01）支出决算为15.29万元，完成预算100% 。
4.农林水支出(213）扶贫(05)其他扶贫支出(599)支出决算为100万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出298.35万元，其中：
人员经费160.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费36.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.75万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.76万元，增长10.36%。主要原因是到各乡镇开展招聘会、就业工作检查和政策宣传等工作。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.75万元。主要用于就业工作检查、乡镇开展招聘会和政策宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，就业中心机关运行经费支出36.89万元，比2019年增加19.01万元，增长106.32%（。主要原因是加大对各乡镇就业工作检查、开展招聘会和政策宣传等工作。
（二）政府采购支出情况
2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，就业中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于就业政策宣传和检查。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对农林水支出项目（其他扶贫）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看就业扶贫工作通过抓产业、兴培训、促转移、强保障等措施同步发力推进就业工作，持续推动群众就业增收。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看坚持把稳就业放在更加突出的位置，完善服务功能，细化服务标准，优化办事流程，切实提高公共就业服务效率和水平。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映农林水支出项目绩效目标实际完成情况。
农林水支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完善服务功能，细化服务标准，优化办事流程，切实提高公共就业服务效率和水平，发现的主要问题：培训人员组织难度较大。培训内容较单一，培训结束后仅颁发合格证，对就业无实际促进意义。下一步改进措施：全面推进技能培训工作。加强业务知识学习及业务指导。压实责任，加强与乡镇对接。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称 农林水项目
预算单位 九寨沟县公共就业和人才交流服务中心
预算执行情况(万元) 预算数: 100万元 执行数: 100万元
其中-财政拨款: 100万元 其中-财政拨款: 100万元
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
目标1：城镇新增就业620人
目标2：失业人员再就业60人
目标3：城镇登记失业率控制在3.8%
目标4：劳务转移输出目标任务1.69万人
目标5：培训目标任务1320人 目标1：城镇新增就业626人
目标2：失业人员再就业63人
目标3：城镇登记失业率控制在3.8%
目标4：劳务转移输出目标任务1.76万人
目标5：培训完成目标任务1586人
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 目标1：城镇新增就业620人
目标2：失业人员再就业60人
目标3：城镇登记失业率控制在3.8%
目标4：劳务转移输出目标任务1.69万人
目标5：培训目标任务1320人 目标1：城镇新增就业626人
目标2：失业人员再就业63人
目标3：城镇登记失业率控制在3.8%
目标4：劳务转移输出目标任务1.76万人
目标5：培训完成目标任务1586人
效益指标 搭建平台，助推转移就业，促进就业创业政策落实，引导就近就业增收。
满意度指标 积极实施就业创业扶持培训，创新工作思路，落实就业创业技能培训，确保各项工作目标任务全面超额完成。


2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《就业中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农林水支出项目项目开展了绩效评价，《农林水支出项目项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指就业中心机关运行经费。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指本中心在编职工机关事业养老保险费用支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（01）  其他行政事业单位养老支出（99）：指本中心长期聘用人员机关事业养老保险费用支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指在职职工的医疗保险。
13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指在职职工公务员医疗保险补助。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:指长期聘用人员医疗保险费用。
15.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出(99)：指浙江援建扶贫资金。
16.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1

就业中心部门2020年部门整体支出绩效
评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2020年单位机构数为2个，内设六股一室，包括：人才交流股，失业保险股，农村劳动力开发股，职业指导股，就业训练股，稽核股，办公室。
（二）机构职能。
(1)、编制全县劳动就业的总体规划，承办劳动就业工作的基本政策、措施和年度就业计划的制定，并组织实施。
(2)、根据国家和省、州有关劳动就业法规，负责起草全县劳动就业规范性文件，并组织实施；对企业贯彻执行国家、省、州劳动就业政策、法规情况进行监督检查。
(3)、负责全县劳动力资源的管理开发利用工作，建立劳动力资源统计网络，全面、准确掌握劳动力资源的状况，预测劳动力资源的发展变化，分析劳力资源的结构，收集提供劳动力供求信息，管理配置劳动力资源。
(4)、负责全县的劳动力市场建设管理工作，研究制定劳动力市场的发展规划、建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设。监督指导非劳动力部门及个人兴办的职业介绍机构业务工作。
(5)、负责全县的企业用工管理工作，研究制定用工管理办法，规范用工行为，合理调控农村劳动力输入的规模，指导用人单位和求职者进入劳动力市场，实行市场就业。
(6)、制定全县就业训练的总体规划和有关政策，负责就业前培训和下岗失业人员转岗培训和职业指导工作。
(7)、经办失业保险业务，按照《失业保险条例》和《四川省失业保险条例》的规定，承办失业保险业务，具体负责失业保险基金的管理和失业保险金的发放，统筹全县失业职工的管理工作，研究制定全县失业职工的管理办法，对失业职工实施登记接收，生活保障，生产自救，转业转岗培训，就业安置综合管理，负责转业训练费、职业介绍费的管理与使用，促进失业职工尽快就业。
(8)、研究和制定全县劳动就业服务企业的发展规划，指导企业安置各类失业人员，认定辖区劳动就业服务企业，认定各类企业吸纳安置下岗失业人员。负责劳服企业的产权界定、年检和社区就业岗位开发统计工作。
(9)、负责农村劳动力开发、培训、劳务输出及统筹就业。
(10)、负责基层劳动保障所（站）建设和业务指导。
（三）人员概况。
    2020年单位机构数为2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。财政供养人员编制为14名，其中行政编制0名，行政工勤编制0名，事业编制14名。2020年实际财政供养人员10人，其中：行政0人，行政工勤0人，事业12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计298.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.35万元，占100.00%；
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计298.35万元，其中：基本支出197.74万元，占66.28%；项目支出100.61万元，占33.72%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我局2019年严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。
（二）结果应用情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，对全县劳动力就业情况开展拉网式调查摸底，确保不漏一户，不漏一人。借助驻村帮扶和春风行动平台，充分发挥微信公众号、宣传入户等线上+线下宣传模式，落实扩大失业保险支持范围政策。通过东西部劳务协作和对口帮扶等，以“请进来”、“送出去”的方式，大力推行“定向式、订单式、定岗式”及学徒制培训模式。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（二）存在问题。
技能培训工作滞后、实效性差。统计数据精准度不够。转移就业人员佐证资料收集困难。
（三）改进建议。
全面推进技能培训工作。加强业务知识学习及业务指导。压实责任，加强与乡镇对接。


附件2

农林水项目2020年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
开展技能培训（含送外培训），组织东西部扶贫协作，省内对口帮扶招聘会，就业创业政策扶持，就业困难人员公益性岗位补贴，劳务输出组织经费，组织相关人员到浙江考察学习及其他相关工作费用，劳务输出及跟岗培训相关补贴，根据工作开展情况涉及其他相关费用。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据《九寨沟县2020年东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作工作方案》实施工作。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
    根据《九寨沟县政府办公室关于做好就业和东西部扶贫协作劳务转移工作的通知》（九寨沟府办发〔2020〕5号）完成相关指标任务。确保对口支援目标、效果的实现。
4．资金分配的原则及考虑因素。
    根据《阿坝州东西部扶贫协作和对口支援项目资金管理实施的办法》阿州受授（2018）1号文件要求，管理实施项目。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，对全县劳动力就业情况开展拉网式调查摸底，确保不漏一户，不漏一人。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
借助驻村帮扶和春风行动平台，充分发挥微信公众号、宣传入户等线上+线下宣传模式，落实扩大失业保险支持范围政策。通过东西部劳务协作和对口帮扶等，以“请进来”、“送出去”的方式，大力推行“定向式、订单式、定岗式”及学徒制培训模式。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农林水项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年项目资金到位100.00万元，支出100.00万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。浙江援建资金100万元。
2．资金到位。2020年5月浙江援建资金到位100万元。
3．资金使用。以建档立卡贫困劳动力、退伍军人、未就业高校毕业生、就业困难人员为重点，以贫困家庭技能培训为抓手，以转移就业为目的，通过帮扶双方不懈努力，增强我县劳动者就业创业能力，激发群众自主创业、自主创新脱贫致富的积极性，努力实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”的目标。开展技能培训（含送外培训）；组织东西部扶贫协作、省内对口帮扶招聘会；就业创业政策扶持；就业困难人员公益性岗位补贴；劳务输出组织经费；组织相关人员到浙江考察学习及其他相关工作费用；劳务输出及跟岗培训相关补贴；根据工作开展情况，涉及其他相关费用。
（三）项目财务管理情况。
项目财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
成立由县长任组长的九寨沟县东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作工作领导小组，领导小组办公室设在县人社局，负责日常工作。各乡（镇）确定一名工作人员专项负责统计工作，精准摸清做好外出务工人员、就业意愿、培训意愿等信息统计工作，并于每月月底前将相关报表报就业中心。
（二）项目管理情况。利用广播电视、LED大屏、乡镇就业和社会保障中心等方式广泛宣传，积极引导城乡劳动者参与劳动技能培训。县人社局要加强与帮扶人社部门劳务协作对接洽谈，对两地的企业进行实地参观考察，准确掌握企业用工需求、就业岗位、优惠政策等情况，按需开展招聘会和培训。
（三）项目监管情况。各乡（镇）根据《九寨沟县东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作任务分解表》在9月中旬前完成相关指标任务。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。
（二）项目效益情况。
积极实施就业创业扶持培训，创新工作思路，落实就业创业技能培训，确保各项工作目标任务全面超额完成。坚持把稳就业放在更加突出的位置，完善服务功能，细化服务标准，优化办事流程，切实提高公共就业服务效率和水平。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
进一步强化责任落实、优化结对关系、深化结对帮扶、聚焦脱贫攻坚，提高东西部扶贫协作和对口支援及省内对口帮扶劳务协作工作水平。
（二）存在的问题。
技能培训工作滞后、实效性差。统计数据精准度不够。转移就业人员佐证资料收集困难。
（三）相关建议。
创新开展就业扶贫工作。加快推进技能培训工作。加强业务知识学习及业务指导。



第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：阿坝州九寨沟县公共就业和人才交流服务局