2019年部门预算编制说明

九寨沟县广播电视台

2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）电视台职能简介

　　1.九寨沟县广播电视台为直属县政府的正科级全额拨款事业单位。负责宣传、贯彻执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规，正确把握好舆论导向和文艺方向，审查全县广播电视节目，编制全县近期和中长期广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划并组织实施，对广播电视网络多功能综合业务的开发与应用，负责网络建设、维护和管理，经营广播电视广告业务　　

（二）电视台2018年重点工作

1.新闻宣传。2018年以来，我台制作新闻1311条，播出《九寨沟新闻》242期， 制作完成农民夜校、党建之窗栏目6期；完成片头30余个，标语60余条，片花25个；省委精神解读、州委精神解读、县委精神解读共计60余期；完成公告100余期，政策宣传等30余期。重点聚焦脱贫攻坚、灾后重建、扫黑除恶、两山理论创新实践、民族团结、党建和党风廉政等主题和两会、3月8日景区开园、灾后重建重大项目开工、抗击“6.25” “7.10”特大洪涝灾害、“5·12”十周年、“8.8”地震一周年、更改县名二十周年、改革开放四十周年等重要时间节点、重大节日重大活动进行策划与报道。

2.专题栏目。今年以来，我台先后开设《关注》、《法治九寨》、《航拍九寨》、《党建之窗》、《农民夜校》、《藏语课堂》等栏目，基本实现了每周一栏目。今年以来完成《冲不垮的九寨精神》、《抗震救灾一周年》、《梦在前方路在脚下》、《风华二十载 崛起与豪迈》等重大专题9部、优秀党员微视频6个，栏目49期。

3. 新媒体平台。今年新媒体中心发布信息情况：微信1000余条，其中原创400余条，转载各大媒体600余条， APP发布信息1200余条，其中原创800余条，转载各大媒体400余条。微信新增粉丝3000人，APP下载量新增3500人次。

4.外宣情况。向上级卫视共上送600余条新闻，其中央视采用播出90条；川台106条、康巴安多等省级卫视135条，州台采用158条。

5.“8.8”地震一周年我台相继有《震后一年——九寨重生 美景依然》、《九寨沟县：6000岗位让乡亲再上岗》等3条新闻被川台采纳播出；《四川阿坝8.8九寨沟7.0级地震一周年 航拍九寨沟 空中看变化》、《四川阿坝 九寨沟7.0级地震一周年 科学设计与管理 重建绿色家园》等3条新闻新闻在央视播出，其中《震后一周年生态优先孕育九寨沟新生》在8.8地震一周年当天新闻联播播出。央视新闻联播采纳播出《九黄机场今起复航 九寨旅游有序恢复》；《牢记嘱托打赢脱贫攻坚战》。

6.2017年向省局争取并于今年实施完毕“广播电视无线发射台站基础设施建设项目”，项目资金200万元，采购装修完成260平方米的全媒体演播大厅，以及广播电视大楼基础设施改造；同时主动争取电影院小厅改造资金50万元，整合资源，使演播厅兼具了影院功能，影院于8月8日正式营业。

7.灾后恢复重建项目“广播电视干线传输网络项目”总投资1380万元，分为两个包，10月20日正式开工建设，工期150天，计划年内完成工程量的70%以上，力争完成年初下达的目标建设任务。

　　二、部门预算单位构成

2019年单位机构数为1个，其中行政机构0个，事业机构1个；财政供养人员编制为 25名，事业编制 25 名；2018年实际财政供养人员22 人，较上年无变化，其中：事业 21人，参公1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。电视台2019年收支总预算248.92万元。

　　（一）收入预算情况

　　电视台2019年收入预算248.92万元，其中：一般公共预算拨款收入248.92万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　电视台2019年支出预算248.92万元，其中：基本支出248.92万元，占100%；2018年无项目支出安排。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　电视台2019年财政拨款收支总预算248.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入248.92万元、支出包括：其他新闻出版广播影视支出181.55万元、社会保障和就业支出33.72万元，医疗卫生与计划生育支出14.82万元、住房保障支出18.83万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　电视台2019年一般公共预算当年拨款248.92万元，比2018年240.08万元字增加8.84万元。主要2018年我单位新增人员1名。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　其他新闻出版广播影视支出181.55万元，占73.00%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.72万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出14.82万元，占4%；住房保障支出18.83万元，占0.8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.其他新闻出版广播影视支出:2019年预算数为181.55万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为33.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　 3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2018年预算数为0.84万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为10.96万元，主要用于：位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年预算数为3.02万元，主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为18.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　电视台2019年一般公共预算基本支出248.92万元，其中：

　　人员经费230.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费18.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数3.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。

　　（二）公务接待费与2018年预算基本持平。2018年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升15%，主要因为实际公务用车费用略微调增。

　　单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、多功能乘用车5辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于10辆公务用车公务用车车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障宣传工作任务开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2019年机关运行经费预算数为181.55万元（其他新闻出版广播影视支出），主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，电视台未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，电视台共有车辆9辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、多功能乘用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年广播电视台一般公共预算当年拨款248.92万元。为完成我单位2019年度主要任务：1.积极主动探索融媒体中心建设。2.加大广播电视和新闻宣传专业技术人才的培养力度3.牢牢把握正确舆论导向，切实做好宣传工作。4.完善措施强化广播电视安全播出工作。

我单位年度总体目标：我单位利用全部部门预算资金在本年度内预期达到基本完成融媒体中心建设，供养广播电视和新闻宣传专业技术人才，把握正确舆论导向，切实做好宣传工作。

年度绩效指标方面：把上送新闻数量，上级台采用稿件数量作为我单位主要关键性指标。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　３.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　４.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　５.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　６.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　７.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　８.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　９.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　１０.“三公”经费：纳入电视台预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

１１.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表