中共九寨沟县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县党校职能简介

九寨沟县委党校以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；根据干部队伍建设要求，有计划地轮培训党员干部、乡（镇）村干部和国家公务员；围绕党的中心任务和县委、县政府的中心工作，对全县重大现实问题展开理论调研，为教学和社会实践服务，将重要成果提供党委决策参考。

（二）2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年主要完成的重点工作是:结合单位实际，做好14期主体班次的培训工作；针对现实重难点问题，开展科学调研，完成5篇高质量课题调研文章和1篇咨政报告；承担中央、省、州、县重大会议精神的宣讲；稳步推进县级党校分类建设工作。积极争取九寨沟县委党校教育基地建设项目立项审批;继续做好地方特色教学点打造升级工作；做好签订的目标责任制工作；同时认真开展驻村帮扶及“两联一进”群众工作；全覆盖活动抓好教师的送培工作，送培5名教师到省、州委党校学习；认真开展长征干部学院九寨沟分院和阿坝州生态文明干部学院九寨沟分院培训工作。

二、部门预算单位构成

九寨沟县委党校参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入231.92万元、上年结转0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：教育支出152.88万元，社会保障和就业支出45.07万元，卫生健康支出13.06万元，住房保障支出20.90万元。县党校2022年收支总预算231.92万元，比2021年收支总预算数多12.12万元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况

县党校2022年收入预算231.92万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入231.92万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县党校2022年支出预算231.92万元，其中：基本支出231.92万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县党校2022年财政拨款收支总预算231.92万元，比2021年财政拨款收支总预算增加12.12万元，主要是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.92万元；支出包括：支出包括：教育支出152.88万元，社会保障和就业支出45.07万元，卫生健康支出13.06万元，住房保障支出20.90万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县党校2022年一般公共预算当年拨款231.92万元，比2021年预算数增加12.12万元。主要是单位人员经费增加，预算未安排单位项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出152.88万元，占65.92%；社会保障和就业支出45.07万元，占19.43%；卫生健康支出13.06万元，占5.63%；住房保障支出20.90万元，占9.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2022年预算数为152.88万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为21.50万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算10.75万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算12.83万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算9.41万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数3.66万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年部门预算20.90万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县党校2022年一般公共预算基本支出231.92万元，其中：

人员经费216.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县党校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。

   （二）公务接待费0.28万元较2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于教学研究、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  （三）公务用车购置及运行维护费0万元较2021年预算减少1.95万元，减少100%，主要原因是单位没有公务用车编制。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
    县党校2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县党校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。　　 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位没有车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县党校财政拨款收支总预算231.92万元按要求编制了绩效目标。

    1.年度总体目标：做好14期主体班次的培训工作；针对现实重难点问题，开展科学调研，完成5篇高质量课题调研文章和1篇咨政报告；承担中央、省、州、县重大会议精神的宣讲；继续做好党校分类建设工作；继续做好地方特色教学点打造升级工作；送培5名教师到省、州委党校跟班学习；认真开展长征干部学院九寨沟分院和阿坝州生态文明干部学院九寨沟分院培训工作。

2.绩效目标

      严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.绩效指标：

   （1）经济效益指标：结余率低≤5%，“三公”经费控制率≤100%；运转保障率100%。

   （2）时效指标：按时发放率100%；

   （3）数量指标：足额保障率100%；科目调整次数≤10次；

   （4）质量指标：预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数）≤5%。

    十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：中共九寨沟县委党校2022年部门预算公开表

2022年部门预算公开表