2021年度

四川省阿坝州九寨沟县妇女联合会部门决算

(范本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2022年 9月  日

第一部分 部门概况....................................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................................... 4

（一）主要职能。................................................................................................................. 4

（二）2021年重点工作完成情况。...................................................................................... 4

二、机构设置............................................................................................................................. 4

1.    办公室............................................................................................................................ 4

2.    妇女儿童工作办公室.................................................................................................... 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明......................................................................................... 5

一、    收入支出决算总体情况说明........................................................................................... 5

二、    收入决算情况说明......................................................................................................... 5

三、    支出决算情况说明......................................................................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................... 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................. 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................................. 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................................. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................................... 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................... 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................................... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................. 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................. 11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................. 11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................. 11

（二）政府采购支出情况.................................................................................................... 11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................. 11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................. 12

第三部分 名词解释..................................................................................................................... 16

第四部分 附件............................................................................................................................. 19

附件1........................................................................................................................................... 19

九寨沟县妇联2021年部门整体支出绩效评价报告..................................................................... 19

附件2........................................................................................................................................... 20

九寨沟县妇女工作经费项目2021年绩效评价报告..................................................................... 20

第五部分 附表............................................................................................................................. 24

一、收入支出决算总表............................................................................................................ 24

二、收入决算表....................................................................................................................... 24

三、支出决算表....................................................................................................................... 24

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................. 24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................. 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................. 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................ 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................... 24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县妇联是全国妇联的地方组织，是中共九寨沟县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支桂之一。其机关的主要工作职责是：

(一)根据觉的中心任务，指导全县各乡镇妇联和县直机关各妇代小组依据《中华人民共和国妇女联合会章程»和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

(二)调查研究我县妇女儿童基本情况，针对存在的问题，及时向县委、政府反映并提出建议。

(三)组织全县农村妇女开展“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功” 活动。动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立和自强精神，表彰各行各业先进妇女组织和先进个人，开展妇女技术培训和妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

(五)代表妇女参与国家事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益

(六)为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，建立与各族各界妇女协会组织的联系，巩固各族妇女的大团结。

(七)负责本单位的精神文明建设和党风廉政建设。

(八)承担县人民政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是“十四五”开局之年，县妇联按照上级妇联工作要求和我县县委、县政府总体部署，紧紧围绕以建设“坚强阵地”和“温暖之家”为目标，进一步强化组织领导，丰富活动形式，创新工作方式，在“党政所急，妇女所需，妇联所能”的交汇点上努力为妇女儿童服好务、办好事、办实事，积极打造妇联工作特色、亮点和品牌，开创了我县妇女儿童工作新局面。

一、积极引导，状大基层组织

为纵深推进妇联改革破难行动，优化妇女组织建设，发挥妇联组织作为党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带作用，进一步扩大基层妇女组织覆盖面和妇女工作辐射面，全方位服务妇女群众，新成立了九寨沟县東德梅朵社会工作服务中心妇委会和九寨沟县老干部协会妇委会。二是在县委政府的高度重视下，今年召开专题研究全县妇女儿童工作2次。

二、强化素质、提高政治理论和业务水平

    一是加强对妇女备注干部的培养和培训，为妇女工作输入新鲜血液，按照上级主管部门要求将5名优秀妇女干部纳入后备培养人才库中，二是联合县委组织部、县委党校举办了4期九寨沟县基层妇联主席培训班，来自全县基层妇联组织的乡（镇）、村（社区）妇联主席122人参加培训。

三、加快项目建设、助推产业发展

一是上报州级“居家灵活就业”储备项目1个，正在实施州级“居家灵活就业”项目2个，分别是九寨沟县佳怡特禽养殖专业合作社项目和白马刺绣创意项目，共计项目资金20万元。；二是争取上级资金4万元，建设州级示范儿童之家2个，目前已全部完成并投入使用。

三是大力支持和宣传鼓励女科技致富带头人，动员有科技意识的妇女从事种、养殖业及第三产业。今年来开展了白马手工刺绣培训2期，培训妇女80人。

四、开展困难帮扶，切实关注弱势群体

继续开展“两联一进”工作，结合我县“学党史、感党恩，我为群众办实事”实践活动，一是在庆祝中国共产党成立100周年之际，九寨沟县妇联在全县开展了为期1个月的走访慰问村（社区）离任妇联主席系列活动，此次活动共慰问全县村（社区）离任妇联主席共100名；二是开展了“感恩母亲心 浓浓妇联情”为主题的母亲节系列慰问活动，县妇联主席带领妇联工作人员前往全县12个乡镇，对97名贫困单亲母亲开展了“母亲节”慰问活动，送去大米、油共计14550元；三是开展农村患重大疾病妇女情况摸排工作，救助患大病妇女17人，51000元。

五、狠抓宣传工作，扩大宣传覆盖面

 一是深入基层开展了城乡环境综合整治“进家庭”活动，与12个乡镇妇联签定环境整治进家庭责任书，与农户签订《环境卫生承诺书》15000余份，组织发动广大妇女群众清理垃圾死角65处，专项整治家庭卫生1500户、规范家庭庭院1000余户，全县妇女参与环境整治人数3600余人，发放环境整治“进家庭”宣传资料3000余份，垃圾分类投放手册800余册；上报参与全州最美家庭2 户，评选县级“洁美家庭”40户。二是由阿坝州妇联主办，四川黑籽儿教育服务集团、县妇联承办，四川心洲文化发展有限公司、东北师范大学家庭教育研究院等爱心单位支持的“家庭心向党，奋斗新征程”——黑籽儿科学家教感恩回馈巡讲活动1场次，“传家风、立家规、树新风”宣传教育活动2场次，覆盖群众500余人；三是结合“三八”维权周、安全生产月等向群众发放《反家庭暴力法》、《妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》、垃圾分类、家风家训等宣传资料3000余份，现场为群众答疑解惑，宣传国家大政方针，普及科技知识，提高广大妇女群众的法律意识，传承良好家风家训。四是利用妇联微信公众号、微信群、QQ群等现代网络通信共发布信息35期，110条，浏览人数达3500余人次。

六、促进两个纲要落实，维护妇女合法权益

一是召开了2021年“两纲”终期评估工作部署会议，顺利迎接完成州政府妇儿工委办终期评估督导检查，针对州妇儿工委办在评估检查调研“两纲”工作实施情况座谈会上的反馈意见，认真查漏补缺，及时整改，并梳理了对新周期“两纲”编制的意见和建议；二是建立县、乡、村三级专兼职妇女维权队伍20支；组建普法宣传队1个；爱心调解队1个；婚建立县级法律援助中心1个，依托乡镇司法所在12个乡镇建立了婚姻家庭纠纷调解中心，以妇女之家为阵地，在100个行政村、10个社区分别建立了妇女儿童维权点和妇女信访代理室，由村妇联主席担任信访代理员，村妇联执委担任协理员；建立了派出所“110”反家暴报案点12个，县妇联 12338维权热线运行畅通，全面构建了部门、乡镇、村（社区）三级联动的妇女儿童维权工作体系，真正做到了把矛盾化解在萌芽状态，今年年共来电来访5件，3件困难求助、1件家庭纠纷、1件政策咨询。

二、机构设置

根据县九寨沟县妇女联合会的实际情况，单位内部1个内设机构。九寨沟县妇女联合会机关编制行政编制4名;离退休人员管理工作编制2名;工勤编制1名，事业编制2名，九寨沟县妇女联合会机关编制合计7名，领导职数：主席1名、副主席1名。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、   收入支出决算总体情况说明

2021年度支出总计163.78万元。与2020年相比，支出总计减少2.4万元，减少1.4%。收入总计142.26万元，支出总计减少14.35万元，减少9.1%，主要变动原因是单位人员增减。

 

二、   收入决算情况说明

2021年本年收入合计142.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

 

 

三、   支出决算情况说明

2021年本年支出合计163.78万元，其中：基本支出157.48万元，占96.15%；项目支出6.3万元，占3.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计142.26万元，支出总计163.78万元。与2020年相比，支出总计减少2.4万元，减少1.4%。收入总计142.26万元，收入总计减少14.35万元，减少9.1%，主要变动原因是单位人员增减。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出163.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少2.4万元，下降1.4%。主要变动原因是人员增减。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出163.78万元，主要用于以下方面:要用于以下方面::一般公共服务（201）支出112.07万元，占68.43%,公共安全（204）支出0.3万元，占0.18%；社会保障和就业（208）支出21.98万元，占13.42%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出2.13万元，占1.3%；住房保障（221）支出7.3万元，占4.46%；其他支出（229）支出20万元，占12.21%；。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为163.78，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:支出决算为163.78万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为8.51万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为0.7万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2021年一般公共预算财政拨款基本支出157.48万元，其中：

人员经费117.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费40.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占78.48%；公务接待费支出决算0.48万元，占21.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.13万元，下降54.9%。主要原因是工青妇三家财务分开，还有厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于妇女儿童日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.17万元，增长54.84%。主要原因是工青妇财务分开。

5.国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于无

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，妇联机关运行经费支出40.46万元，比2020年增加40.46万元，增长100%。主要原因是妇联从工会账上分出，单立账套核算。

 

 

（二）政府采购支出情况

2021年，九寨沟县妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，九寨沟县妇联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，阿委办【2015】102号，县级财政按照每人每年不少于2元的标准安排工作经费7万元，该项资金专项用于更好的开展妇女教育培训、活动等项目支出，该资金按照进度已拨付完成。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2021年度部门决算中反映“九寨沟县妇女儿童经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个以上的，选取1个项目进行公开，目标个数在1个，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）九寨沟县妇女工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障支持了妇女工作有效的开展，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			九寨沟县妇女工作经费
预算单位			九寨沟县妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成7万元资金拨付，更好的开展妇女工作经费。			已完成7万元资金拨付。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指 标	依托基层妇女儿童阵地，设以多元化投入、项目推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	实效指 标	推动落实妇女儿童规划、妇女儿童维权、弱势妇女儿童关爱工作强力实施。
	效益指标
	……
	满意度指标	成本指 标	推动解决妇女儿童最关心、最直接、最现实问题的必要工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县妇联2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对1项目、九寨沟县妇女工作项目开展了绩效评价，《九寨沟县妇女工作项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

九寨沟县妇女联合会2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）根据县九寨沟县妇女联合会的实际情况，单位内部1个内设机构。九寨沟县妇女联合会机关编制行政编制4名;离退休人员管理工作编制2名;工勤编制1名，事业编制2名，九寨沟县妇女联合会机关编制合计7名，领导职数：主席1名、副主席1名。

（二）九寨沟县妇联是全国妇联的地方组织，是中共九寨沟县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支桂之一。其机关的主要工作职责是：

(一)根据觉的中心任务，指导全县各乡镇妇联和县直机关各妇代小组依据《中华人民共和国妇女联合会章程»和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，并给予业务指导。

(二)调查研究我县妇女儿童基本情况，针对存在的问题，及时向县委、政府反映并提出建议。

(三)组织全县农村妇女开展“双学双赛”和城镇妇女的“巾帼建功” 活动。动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立和自强精神，表彰各行各业先进妇女组织和先进个人，开展妇女技术培训和妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

(五)代表妇女参与国家事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童的合法权益

(六)为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，建立与各族各界妇女协会组织的联系，巩固各族妇女的大团结。

(七)负责本单位的精神文明建设和党风廉政建设。

(八)承担县人民政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门财政资金收支情况

2021年度支出总计163.78万元。与2020年相比，支出总计减少2.4万元，减少1.4%。收入总计142.26万元，支出总计减少14.35万元，减少9.1%，主要变动原因是单位人员增减。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

 

年初预算编制遵循了“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，收入预算的编制坚持了积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。

 

（二）执行管理情况。

 

支出预算的编制坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，“三公”经费支出严格按照预算编制执行，厉行节约，并确保投入的日常经费满足事业发展的需要。

 

（三）综合管理情况。

 

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

 

按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率。专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为；按照“收支两条线”的财务管理制度，我局发生非税的收入由缴款方直接缴入财政国库非税收入账户。按照相关规定，部门预、决算在规定的时限内在九寨沟县政府门户网站公开；建立健全了资产管理制度、内控制度，所有预算资金均纳入预算绩效管理，并接受财政监督。

 

（四）整体绩效。

 

1、整体支出绩效

 

保障机关正常运转：按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中，一是保证人员工资支出；二是保证机关正常运转和水电、通讯、办公、出差、车辆运行等支出；三是基本满足全局林业事业发展支出。

 

2、基本支出绩效

 

2021年基本支出163.78万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.主要使用方向为职工的工资发放,社会保障和住房保障缴费支和为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

 

3.专项预算项目支出绩效

 

（1）资金绩效分配情况。九寨沟县妇联严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。2021年项目支出共7万元。县妇联根据各项目的具体情况选择相应的资金使用分配方案。

 

（2）项目资金管理情况。县妇联专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为。

 

（3）绩效目标完成情况。通过项目资金的使用，达到了预期目的。

 

一是数量效益。依托基层妇女儿童阵地，设以多元化投入、项目推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。

 

二是经济效益。推动解决妇女儿童最关心、最直接、最现实问题的必要工作。

 

三是社会效益。推动落实妇女儿童规划、妇女儿童维权、弱势妇女儿童关爱工作强力实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

 

保障了机关正常运转，并按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用了财政资金，提高了财政资金使用效率，完成了上半年部门职能目标，服务对象满意度高，达到了预期绩效目标。

 

（二）存在问题。

无 

 

（三）改进建议。

 

无

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

九寨沟县妇女联合会项目2021年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

阿委办【2015】102号，县级财政按照每人每年不少于2元的标准安排工作经费7万元，该项资金专项用于更好的开展妇女教育培训、活动等项目支出。

（二）项目绩效目标。

一是数量效益。依托基层妇女儿童阵地，设以多元化投入、项目推进、社会化运作方式加强和规范开展各类活动，推进妇女儿童事业发展。

 

二是经济效益。推动解决妇女儿童最关心、最直接、最现实问题的必要工作。

 

三是社会效益。推动落实妇女儿童规划、妇女儿童维权、弱势妇女儿童关爱工作强力实施。

（三）项目自评步骤及方法。

开展妇女工作以后，确定工作完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

阿委办【2015】102号，县级财政按照每人每年不少于2元的标准安排工作经费7万元.

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目是县财政资金。

2．资金到位。资金到位7万元

3．资金使用。截止目前，资金全部到账

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位均有健全的财务管理制度，资金的所有支出严格按照相关制度执行，并严格遵循做账手续，设立专账。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项资金专项用于更好的开展妇女教育培训、活动等项目支出，按照进度在拨付。

（二）项目管理情况。已拨付完成。

（三）项目监管情况。严格执行妇联联合会各项规章制度，紧紧围绕县委、县政府“三地一典范”建设目标，密切结合我县妇女工作实际，为贯彻落实好习近平总书记对妇女群众要“格外关心、格外关注”的指示精神，充分发挥妇联“代表、服务、管理”职能，扎实推进党史学习教育“我为群众办实事”活动，抓实“量体裁衣”妇女个性化服务工作，把巩固妇女脱贫攻坚成果放在首要位置，不断强化妇女维权、就业帮扶、困难救助等工作，推动各项工作落地见效。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

截至目前，项目已全部完成建设。

（二）项目效益情况。

推动落实妇女儿童规划、妇女儿童维权、弱势妇女儿童关爱工作强力实施。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的资金使用绩效基本达到了预期目标。

（二）存在的问题。

无 

（三）相关建议。

无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表