2023年度四川省九寨沟县住房和城乡建设局单位决算

目录
公开时间：2024年10月18日

第一部分 部门概况 4-5
一、基本职能及主要工作 4-5
（一）主要职能。 4-5
二、机构设置 6
第二部分 2023年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
（一）机关运行经费支出情况 16
（二）政府采购支出情况 16
（三）国有资产占有使用情况 16
（四）预算绩效管理情况。 16-22
第三部分 名词解释 22-26
第四部分 附件 27
附件1 27
九寨沟县住房和城乡建设局2023年部门整体支出绩效评价报告 27-40
附件2 41
大录乡推进乡村建设重点基础设施项目绩效评价报告 41-45
附件3 46
九寨沟县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效评价报告 46-53
附件4 54
九寨沟县双河镇罗依片区产业发展项目绩效评价报告 54-59
附件5 60
九寨沟县县城内涝治理项目绩效评价报告 60-65
附件6 66
九寨沟县永丰旅游产业配套基础设施建设项目绩效评价报告 66-71
第五部分 附表 72
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。
2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
5.承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
6.指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。
7.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。
8.指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。
9.承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。
10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。
11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
13.承担县委、县政府交办的其他工作
14.职能转变。       　　
二、机构设置
2023住建局机关行政编制7名。其中，局长1名，副局长2名（一）行政股室4个
1、办公室；2、建筑管理股；3、住房保障与房地产市场管理股 ；4、城乡建设股



第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10066.49万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1135.27万元，下降10.13%。主要变动原因是2023年建设项目减少，厉行节俭等。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8561.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8510.37万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入51.21万元，占0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10066.49万元，其中：基本支出253.3万元，占2.51%；项目支出9813.19万元，占97.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10066.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1135.27万元，下降10.13%。主要变动原因是2023年建设项目减少，厉行节俭等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10015.28万元，占本年支出合计的99.49%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1175.93万元，下降10.51%。主要变动原因是2023年建设项目减少，厉行节俭等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10015.28万元，主要用于以下方面:
1、文化旅游体育与传媒（207)文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出(99)支出264.94万元，占2.53%；
1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出16.62万元，占0.17%；
2、社会保障和就业（208）机关事业单位职业年金缴费支出(06) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出:8.31万元，占0.08%；
3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)支出:8.24万元，占0.08%；
4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(03)支出:3.28万元，占0.03%；
5、节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)支出：619.39万元，占5.91%；
6、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)支出：214.30万元，占2.04%；
7、节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99)支出：65.01万元，占0.62%
8、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出：203.83万元，占1.94%；
9、城乡社区支出(212)行政运行(01)工程建设管理(06)支出：57.90万元，占0.55%；
10、城乡社区支出(212)行政运行(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出：160.51万元，占1.6%；
11、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出：2249.89万元，占21.46%；
12、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)支出：558.47万元，占5.33%；
13、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)支出：1256.42万元，占11.98%
14、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）支出：2831.01万元，占27%；
15、农林水支出(213)农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）支出：11.72万元，占0.11%；
16、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)廉租住房(01)支出：38.79万元，占0.37%；
17、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)公共租赁住房(06)支出：114.41万元，占1.09%；
18、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)支出：245.74万元，占2.34%；
19、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99)支出：245.44万元，占2.34%；
20、住房保障支出(221)住房改革支出(02)其住房公积金(01)支出：13.02万元，占0.13%；
21、其他支出(229）其他支出(99）其他支出(99)支出：828.03万元，占7.9%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为10015.28，完成预算100%。其中：
1、文化旅游体育与传媒（207)文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出(99)支出264.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出16.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出:8.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)支出:8.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(03)支出:3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)支出：619.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)支出：214.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(99)支出：65.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出：203.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、城乡社区支出(212)行政运行(01)工程建设管理(06)支出：57.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、城乡社区支出(212)行政运行(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出：160.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出：2249.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)支出：558.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)支出：1256.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）支出：2831.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16、农林水支出(213)农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）支出：11.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)廉租住房(01)支出：38.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)公共租赁住房(06)支出：114.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)支出：245.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99)支出：245.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21、住房保障支出(221)住房改革支出(02)其住房公积金(01)支出：13.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22、其他支出(229）其他支出(99）其他支出(99)支出：828.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.3万元，其中：
人员经费212.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费40.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.46万元，完成预算100%，较上年度增加0.16万元，增长1.72%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年底根据上级要求公务车内安装监控系统。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.12万元，占96.34%；公务接待费支出决算0.35万元，占3.65%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长1.33%。主要原因是2023年年底根据上级要求公务车内安装监控系统。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.12万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增长16.67%。主要原因是存在跨年度报销费用，费用在预算控制范围内。国内公务接待支出0.35万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，40人次（包括陪同人员），共计支出0.35万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出51.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出40.75万元，比2022年度增加2.89万元，与2022年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额410.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出207.97万元、政府采购服务支出203万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局（本级）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对九寨沟县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目；大录乡推进乡村建设重点基础设施项目；九寨沟县县城内涝治理项目；九寨沟县永丰旅游产业配套基础设施建设项目；双河镇罗依片区产业发展项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
（1）大录乡推进乡村建设重点基础设施项目绩效目标完成情况综述。本项目总估算投资2005万元，其中工程建设费用1666.30万元，占总投资的79.82%；工程建设其他费用205.4万元，占总投资的12.20%，预备费133.30万元，占总投资的7.98%。地址九寨沟县大录乡，建设规模及内容为新建人行道、路面硬化650平方米，新建道路排水沟2600米，新建公厕一座，改扩建停车场3500平方米，立面维护等附属设施。
（2）九寨沟县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。本项目总估算投资1997万元，其中工程建设费用1642.6万元，占总投资的82.7%；工程建设其他费用259.3万元，占总投资的13%，预备费95.1万元，占总投资的4.3%。
（3）双河镇罗依片区产业发展项目绩效目标完成情况综述。本项目总估算投资1200万元，其中工程费用766.62万元，占总投资85.2%；工程建设其他费98.76万元，占总投资的11.0%，基本预备费34.62万元，占总投资的3.8%。推荐村内整治提升5120m2；安装路灯370盏；通村主路改建1500m，村内主道路改建7500m2，村内入户道路改建1800m2；新建村内排污管网500m等。根据投资估算依据，九寨沟县双河镇罗依片区产业发展项目方案总投资为1200万元。
（4）九寨沟县县城内涝治理项目绩效目标完成情况综述本项目总投资为2480万元，其中第一部分工程费用2079.69 万元，占总投资的83.86%。第二部分其他费用296.32万元，占总投资的11.95%。第三部分基本预备费103.98万元，占总投资的4.19%。建设投资合计费用2480.00  万元，占总投资的100%。治理城镇内涝5处，改建排水主管网1.4公里，支管网13公里及配套设施等完成建设。
（5）九寨沟县永丰旅游产业配套基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。总投资3000万元，建设地点九寨沟县南坪镇，建设规模及内容为旅游产业道路改造1200ｍ，原址重建桥梁一座，栈道改扩建260ｍ，片区环境整治及附属设施等。



































第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）  其他文化和旅游支出（99）反映除上述以个的其他用于文化和旅游方面的支出。文化旅游体育与传媒（207）其他一般公共服务支出（01）其他一般公共服务支出（99）反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
10.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以个其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出(02)：反映反映财政部门安排的事业人员医疗补助经费。
12、节能环保支出（211）污染防治（03）:反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出；节能环保支出（211）固体废弃物与化学品（04）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置等支出等。节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映用于农村环境保护方面的支出。节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)工程建设管理(06)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。反映城乡社区管理事务支出。城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
14.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜、饮水、生态环境保护等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
15.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级公益事业建设的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
16.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）廉租住房（01）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。住房保障支出（221）廉租住房保障性安居工程支出（01）：反映老旧小区改造（08）：反映用于老旧小区改造方面的支出；住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：反映除以上项目以外其他用于保障家庭发放的住房租赁补贴支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年九寨沟县住房和城乡建设局
整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
（一）九寨沟县住房和城乡建设局是行政事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，机关设行政单位1个；单位内设机构4个，下设机构3个，其中行政股室4个，事业股室4个。
行政股室4个
1、办公室；2、建筑管理股；3、住房保障与房地产市场管理股 ；4、城乡建设股
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。
2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。
4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。
承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。
指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。
承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。
10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。、
11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
13.承担县委、县政府交办的其他工作
14.职能转变。

（三）人员概况。
2023住建局机关行政编制7名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。事业编制23名； 年末实有总人数31人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
九寨沟县住建局2023年年初预算收入：89,975,582.68元，一般公共预算财政拨款收入89,463,477.68元，占总收入的99.43%，政府性基金预算财政拨款收入512,105.00元，0.57%，决算报表收入情况：2023年住建局收入总额：89,975,582.68元，
一般公共预算财政拨款收入89,463,477.68元，占总收入的99.43%政府性基金预算财政拨款收入512,105.00元，0.57%
（二）支出情况。
九寨沟县住建局2023年全年支出预算数：105,369,457.34元，基本支出：7,237,558.79元，占总支出的6.87%，项目支出：98,131,898.55元，占总支出的93.13%.

（三）结余分配和结转结余情况。
九寨沟县住建局2023年决算报表年末结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。1.履职效能。(一）党建和党风廉政建设工作。一是组织全面学习贯彻落实党的二十大精神、省委州委全会和县委五届三次全会精神，学习贯彻《党章》和《条例》，高标准、严要求开展主题教育活动，不断提高党员干部队伍政治素养和理论水平，深入开展“两个维护”教育，深刻把握“两个确立”的决定性意义，始终在思想上、政治上、行动上、同党中央保持高度一致；二是全面落实“一岗双责”工作责任制，坚持做到将党建工作与业务工作同部署、同落实，持续开展党务工作和党务知识培训，不断提高基层党建工作能力和服务水平，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制定；三是严格执行党风廉政建设工作责任制，确保党风廉政建设工作落到实处，分层级签订党风廉政建设和反腐败工作责任书36份、职工廉政承诺书42份，撰写廉政风险防控和承诺登记表，严格执行领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为规定，落实个人事项报告等制度。全年开展机关干部夜校学习12次，主题党日活动12次，召开支部委员会12次，党员大会4次，讲党课4次，中心组专题学习14次，开展谈心谈话21次，开展会前、事前学纪学法20余次；四是定期召开会议分析研判意识形态工作形势，将意识形态工作纳入全局重点工作，召开专题会议6次，积极开展网宣队伍建设工作，强化重要时段、敏感时期的舆情监管工作，结合“两联一进”全覆盖工作及时收集社情民意，牢牢守住意识形态工作主阵地。
（二）建筑市场管理。一是持续做好住建领域项目招投标监督工作，参加项目招标监督15次，收到投诉7起，均已按照相关规定进行了处理，保障了招标投标市场营商环境；二是深入推进工程项目审批改革工作，进一步规范了各部门项目审批流程，“一网通办”完成办件610件；三是常态化开展招投标领域、建筑企业资质审批系统治理工作，审核建筑企业业绩申报9起，无虚假业绩审核通过情况；四是办理建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案25个，质量监督备案16个，安全施工措施备案（建筑工程施工安全监督备案）16个，天燃气经营许可证更新换证1个，普通消防设计审查7个，特殊消防设计审查2个；五是开展在建工地人员履职专项检查30余次，下发整改通知书24份，完成整改22份，项目经理纳入记录不良行为1起，移交执法局1起；六是持续做好建筑业产值收集报送工作，按照应统尽统原则，截止第三季度已完成建筑业产值3.12亿元，同比增长23.3%，完成全年目标任务的69.3%，四季度预计新增加入库企业2家，预计全年完成建筑业产值4.5亿元。
（三）房地产市场监管和住房保障工作。 一是按照《中华人民共和国物业管理条例》、《四川省物业管理条例》等法律法规，结合我县实际，出台了《九寨沟县物业管理办法》；二是办理存量房网签和交易92宗，面积10608.6平方米，交易金额5287.31万元，商品房交易168宗，面积26984.45平方米，交易金额16712.73万元；三是解除监管项目2个，3个开发项目缴存重点监管资金200038.04万元，划拨重点资金14293.17万元，缴存一般监管资金15177.55万元，划拨一般资金13645.19万元，审核使用住宅专项维修资金40800元；四是按照基层治理工作要求，积极开展全县居民小区物业矛盾纠纷排查工作，排查小区44个，发现问题16个，其中较为突出的问题6个，已整改完成10个，其余正在整改；五是改造完成5个小区老年人活动中心；六是按照《九寨沟县公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施细则》对不符合入住公租房的住户进行了清退，对14名符合实物配租条件人员，通过抽签方式完成了房屋配租工作；七是2023年城镇老旧小区改造建设项目正在加快建设中，改造小区主要涉及九寨花园、九乐花苑、政府家属院，改造内容包括雨污管网改造、给水管网改造、道路改造、新建充电桩、强弱电线路改造等，预计11月底完成改造，2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目已完成申报工作，正在开展清单编制等前期工作。
（四）安全生产工作。一是全面落实建设单位主体责任，强化工程建设全过程质量安全监督管理，强化对参建各方的履约管理，紧盯深基坑、高边坡、高支模、建筑起重机械等危大工程，强化建州70周年、高中考、成都大运会、中秋国庆等重点时段的安全风险管控，开展工地检查90余次，下发整改通知26份，发现质量安全隐患50余项，整改完成率100% ，较往年相比工程质量隐患和重大安全隐患明显下降，未发现重大安全隐患问题，2个项目取得了“省级安全文明施工标准化工地”称号；二是全面落实城镇燃气监管职责，按照“三管三必须”原则，积极开展安全管理工作，累计开展燃气安全日常检查20余次,专项检查8次，排查出的一般安全隐患数量460个，整改完成一般安全隐患460个，开展安全执法检查2次，开展燃气安全用气知识宣传活动2场，向用气户发放安全用气宣传资料3000余份，受理现场咨询40余人次,通过以上举措确保了全县燃气行业安全生工作平稳运行；三是召开农村房屋安全隐患排查整治会议及培训会6次，全面加强业务培训和技术指导，截止目前已排查房屋18015栋（其中经营性自建房2191栋，其他自建房15824栋），初步判断存在安全隐患房屋53栋（其中经营性自建房2栋，其他自建房51栋），制定了整治工作方案，42栋采取了管理措施进行整治，11栋采取了工程措施进行维修加固整改，目前，不存在C、D级危房。
（五）环境保护工作。深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，一是持续推进垃圾分类、转运、处置等工作，补齐垃圾分类设备设施，通过制作张贴横幅、标语、警示牌和宣传画，引导人民群众积极参与垃圾分类工作，今年共开展日常督导230余次，入户宣传521余次，涉及户数10400余户，开展环境综合整治120次，通过LED屏、小视频及微信群等方式开展宣传412余次，制作横幅、海报241余个；二是持续提升污水处理厂、垃圾三厂等厂区科学化管理水平和人员素质，组织人员赴内地开展学习2次，进一步完善了各厂区应对突发状况应急预案，强化了设施设备日常维护和日常巡检工作，确保了厂区安全、高效运转；三是截止目前，生活垃圾进厂量为19513.59吨，累计处理18299.86吨，处理率98.55%，餐厨垃圾进厂量为2106.63吨，累计处理2106.63吨，处理率100%；医疗废物进厂量为30.07吨，累计处理30.07吨，处理率100%；县城污水处理厂处理污水327.75吨，处理率96.68％，产生脱水污泥256.68吨,已全部转运，漳扎镇污水处理厂处理污水367.2万吨，处理率100％，产生脱水污泥41.69吨，已全部转运。
2.预算管理。
2023年我局严格按照我单位《预算管理办法》的编制原则及编制方法进行预算编制、实事求是，确保年初预算的科学性、准确性。预算管理覆盖单位经济活动的全过程，所有收入和支出均应纳入预算管理。根据工作任务和发展计划编制的年度收支计划，包括收入预算和支出预算。预算执行过程中严格遵守预算的严肃性和稳定性，没有擅自变动或拒绝执行已经下达的预算，支付执行进度达到了100%。预算年末无结余。
3.财务管理。
2023年我单位按照岗位职责，严格执行单位财务管理制度，及时进行会计核算，专款专用，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
4.资产管理。
2023年我单位严格按照资产《国有资产管理制度》对单位流动资产、固定资产、无形资产等进行管理、使用、处置，按时间节点上报固定资产月报、年报及相关报告，并确保资产系统数据与财务账务系统数据一致，新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及相关账务处理，对需要处置的资产根据相关部门的批复已全部处置并作相应账务处理，做到了账实相符。无盘盈、盘亏、流失等情况。
2023年底固定资产原值：347,201,649.42元，房屋及构筑屋：319,196,731.38元,其中办公用房：100,000.00元；设备：27,828,197.82元；家具、用具等：176,720.22元，累计折旧：96,272,919.18元，净资产：250,928,730.24元。人均占有资产8,094,475.17元,人均资产变化率：-34%。原因：2023年有无偿调拨资产到其他单位及以前年度固定资产与政府资产重复录入，2023年更正固定资产减少，政府资产增加，以及固定资产累计折旧等原因。
采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
2023年我单位政府采购工作，在党委正确领导下，在县采购部门的具体指导下，本着支持中小性企业发展的国家政策，严格按照政府采购要求，面向中小企业采购工程207.96万元，采购服务203万元，采购执行率达到100%。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 50 个，涉及预算总金额 11,627.55  万元，1—12月预算执行总体进度为  55.5 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 19  个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数  0 个，涉及预算总金额 0  万元，1—12月预算执行总体进度为   %，其中：预算结余率大于10%的项目共计  0 个。
项目决策。
我单位项目决策立项合理，项目立项依据充分、规范、项目的实施能更加有力地推进单位工作开展，充分发挥单位职能职责，保质保量完成各项任务。
项目执行。
2023年部门预算安排576.55元，，项目支出：0元，2023年部门决算数，10,536.95元，其中基本支出：723.75元, 项目支出:9,813.19元。
其中：1、人员经费666.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、日常公用经费支出57.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、我局2023年“三公”经费财政拨款预算数9.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费9.11万元。

3.目标实现。
本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。
专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
（三）重点领域绩效分析。
无
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续自评质量。
2023年我单位信息公开工作取得的一定成绩，单位通过官方网站、内部通知，单位公开栏等渠道，向职工及外部人员公开单位基本情况、单位办公地址、单位基本职能、重大项目批复和实施情况，政府采购项目目录、标准及实施情况 ，年度预、决算财务报表等相关信息，确保了信息的及时性和透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。
我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度政府采购制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评分为96分。
（二）存在问题。
总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。
2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（四）改进建议。
1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。
2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。
4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2
大录乡推进乡村建设重点基础设施项目绩效评价报告

一、重大政策或项目基本情况
   2020年7月9日，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》。规划指出产业振兴是乡村振兴的首要任务。必须牢牢抓住机遇，顺势而为，乘势而上，加快发展乡村产业，促进乡村全面振兴。为积极响应党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，根据《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》发展定位，有力推进九寨沟县“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大发展目标，遵循乡村发展规律，集中资金重点解决主导产业发展短板和弱项，适当兼顾其他产业、人居环境、亟需的村内其他公共基础设施，推动文化、旅游、农业康养等产业融合发展，实现乡村产业振兴，九寨沟县人民政府在九寨沟县委、县人民政府的高度重视和关心下，根据主导产业方向，统筹推进乡村振兴和新型城镇化的需求，进一步持续巩固脱贫成果、分类促进乡村振兴、建设美丽宜居乡村、繁荣发展农村经济、提档升级农村设施的需求，提出了拟建九寨沟县大录乡推进乡村建设重点基础设施项目，总投资2005万元，建设地点九寨沟县大录乡，建设规模及内容为新建人行道、路面硬化650平方米，新建道路排水沟2600米，新建公厕一座，改扩建停车场3500平方米，立面维护等附属设施。
二、立项必要性
一是落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”的需要。二是九寨沟县实现十四个五年规划，全面建成小康社会的需要。三是调整产业结构，提高村民收入的需要。四是是着力构建九寨沟县“一主两核三带”的需要。

三、投入经济性
本项目总估算投资2005万元，其中工程建设费用1666.30万元，占总投资的79.82%；工程建设其他费用205.4万元，占总投资的12.20%，预备费133.30万元，占总投资的7.98%。工程费投资估算编制依据为2013 年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】 315）；现行有关定额配套文件； 材料价格《四川工程造价信息》2021 年近期中阿坝州九寨沟县及当地市 场价；关于 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 （川建价发【2021】4 号）；安全文明施工费按 2020 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其 相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施 工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180 号”、《建筑业营业税改 征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181 号文”中县城基本费率的双倍标准执行； 规费按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181 号文相关规定执行，按 9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504 号文。建设工程监理费：发改价格（2015）299 号文，参照国家发改价格〔2007〕 670 号文件计取。 建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299 号文，参考计价发【1999】 1283 号文计取。 勘察费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。设计费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。 工程招标代理费：发改价格（2015）299 号文，参考国家计价格〔2002〕 1980 号文件计取。 施工图审查费：参考川发改价格（2011）323 号文计，按总投资的 1.6‰计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。 竣工结算审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发[2008]141 号计取下浮。
四、绩效目标合理性
经济效益：本项目的实施，有助于推进东北村的乡村振兴，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道；是遵循乡村发展规律，保留乡村特色风貌的体现。
社会效益：项目的建设不仅能提升九寨沟县漳扎镇上寺寨村寨的基础设施能力，更能有效地增强乡村旅游健康发展，有利于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，紧紧围绕省委省政府抓好“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署，解决制约九寨沟县经济社会发展最突出、最紧迫的问题。
环境效益：本项目将按照统筹规划、生态文明、绿色低碳的原则,把生态文明理念全面融入项目全过程中，做好项目建设的合理布局，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。项目包含的绿化建设，能够有效改善村域环境，优化植被，使项目区生态环境得到改善和提高。

五、实施方案可行性
本项目是大录乡推进乡村建设重点基础设施项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县住房和城乡建设局为本项目业主，相关业务人员会同大录乡相关工作人员组成项目管理小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资 的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数 据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。

六、筹资合规性
该项目已争取中央预算内资金，下一步将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
六、可持续性分析
本项目在保留原始藏寨及生态环境的基础上，项目对村内供水供电设施进行完善，增加污水处理设施，重整村内道路，完善相关基础设施。
综上所述，本项目的市场前景广阔，建设条件良好，项目已完成初步规划，建设方案可行。项目建设完成，投入运营，其经济效益良好，社会和生态效益显著，项目建设是十分必要的。

八、其他需要说明的内容
无
九、综合评估结论
该项目综合预估得分97分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的支持。

附件3
九寨沟县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效评价报告

一、项目建设原则和项目基本情况
1、项目现况
九寨花园于2006年建成，共有394户，砖混结构层高3米，A、B区五层、C区六层，区建筑面积65330平方米。九乐花苑于2006年建成，有住户235户，砖混结构，层高3米，四层局部五层，建筑面积39222平方米。老县委家属院于2006年建成，有住户96户，砖混结构层，高3米，六层，建筑面积8538平方米。九寨花园、九乐花苑为商、住混合小区房屋设计合理使用年限为50年。三个小区内排水系统为雨污分流排放形式。污水排放采用排水沟收集入化粪池，居民住户污水排水管管径较小；雨水为明沟收集进入市政雨水管网排放。小区供电箱变功率基本满足小区用电要求，夏天冬天用电负荷增加会导致支线电缆烧坏，现为小区各业主集资维修，后期由于使用增加新能源汽车充电桩负荷增加，需要增加箱变。严重影响着居民的人身和财产安全，小区既有监控探头由于线路老化不能正常使用；小区内原有地面出现大面积开裂、多处沉降等情况。
2、项目由来
随着经济的快速发展，社会的不断进步，人们对生活环境的要求越来越高。2022年11月4日，《关于申报城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项2023年计划的通知（川发改投资【2022】697号）》因此，九寨沟县为了体现人文关怀，改善居民生活环境，从根本上解决问题，加快九寨沟老旧小区基础设施建设，加快推进“三地一典范、美丽新九寨”，提出了本项目建设。
拟建九寨沟县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目，本项目总投资1997万元，资金来源为争取中央预算内资金1597.6万和地方配套资金399.4万元。经估算，本项目总估算投资1997万元，其中工程建设费用1642.6万元，占总投资的82.7%；工程建设其他费用259.3万元，占总投资的13%，预备费95.1万元，占总投资的4.3%。项目建设地点为九寨沟县南坪镇九乐花园、九寨花园、老县委家属院，建设规模为雨水管道2450米，排污管道改造2450米，给水管道改造2450米，道路改造14100平方米，增设充电桩6套，强弱电线路改造等配套设施。建设周期为21个月，即2023年4月至2024年12月。
七、立项必要性
1、项目建设是提升和改善人居环境，提升人民群众的生活品质的需要
小区内排水系统为雨污分流排放形式。污水排放采用排水沟收集入化粪池，居民住户污水排水管管径较小；随着二胎政策放开，人口增加，排污管道不能满足排放要求，增大管径改善排污；雨水为明沟收集进入市政雨水管网排放。多年明沟堵塞，形成内涝；小区供电箱变功率基本满足小区用电要求，夏天冬天用电负荷增加会导致支线电缆烧坏，现为小区各业主集资维修，后期由于使用增加新能源汽车充电桩负荷增加，需要增加箱变。严重影响着居民的人身和财产安全，小区既有监控探头由于线路老化不能正常使用；小区内原有地面出现大面积开裂、多处沉降等情况。还对九寨沟的旅游环境也造成了影响。本项目的建设，是创优广大人民群众的生活环境，是改善人居环境的是提升和改善人居环境，提升人民群众的生活品质的需要。
2、项目建设是体现政府施政为民强化政府保障能力的需要
多年来，由于老旧小区基础设施薄弱，又因各种原因一直没有解决出现的各种问题。本项目的建设，改造九寨花园、九乐花苑、老县委家属院小区基础设施的建设，改善小区725户居民的生活环境，体现了政府“为人民服务”施政为民的理念，使政府保障能力进一步加强。
3、项目建设是加快九寨沟县安居工程建设基础设施建设的需要
公共基础设施在城市发展建设当中是一个不可缺少的组成部分。一个国家，一个社会的进步和文明程度都可以在城市公共设施当中很好地体现出来。在当今的信息化时代中，公共设施在城市中同时还传达着各种图文信息。城市的公共设施也因此作为人类文明的一个表征,伴随着城市的发展，城市基础设施不仅是城市社会经济运行的基础,而且也是城市现代化发展的龙头，是衡量一个城市现代化水平的标志。本项目对九寨花园、九乐花苑、老县委家属院小区进行基础设施的改造建设，是九寨沟县基础设施建设的一部分，本项目的建设，是加快九寨沟县基础设施建设的需要。
综上所述，本项目建设是十分需要的。
八、投入经济性
本项目总估算投资1997万元，其中工程建设费用1642.6万元，占总投资的82.7%；工程建设其他费用259.3万元，占总投资的13%，预备费95.1万元，占总投资的4.3%。
四、工程费投资估算编制依据
1、国家建设部颁发的《可行性研究投资估算编制办法》（建设部建标[1996]628号）；
2、建筑及装饰工程费用估算采用投资指标估算法。投资指标是参照四川省同类建筑按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（建筑与装饰工程）。并参照当前四川省的物价水平和九寨沟县建筑市场的供需情况，综合测算制定；
3、给排水、供电、通风等工程费用也采用投资指标估算法。投资指标是参照四川地区同类工程按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，并结合当前的物价水平和建筑市场供需情况，综合测算制定；
4、国家发展和改革委员会、建设部发《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
5、价格依据安装、人工及其它材料按编制期当地工程造价管理部门发布的造价指数及造价信息资料进行估算；
6、主要材料价格及设备价格是依据2023年近期的《四川省工程造价信息》及市场实际价格确定；
7、建筑工程费根据当地工程竣工决算资料及近期材料价格进行估算；
8、项目周边地区类似工程的建设投资指标；
9、其他相关资料。
工程建设其他费取费依据
1、项目业主管理费：财建[2016]504号文。
2、建设工程监理费：发改价格（2015）299号文，参照国家发改价格〔2007〕670号文件计取。
3、建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299号文，参考计价发【1999】1283号文计取。
4、设计费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号计取。。
5、工程招标代理费：发改价格（2015）299号文，参考国家计价格〔2002〕1980号文件计取。
6、施工图审查费：参考川发改价格（2011）323号文计，按总投资的1.6‰计取。
7、招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。
8、招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。
9、竣工结算审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。
10、基本预备费：按工程建设费用的4.3%计。
九、绩效目标合理性
1、受益群体
九寨花园、九乐花苑、老县委家属院小区725户居民是最直接受益者。由于项目建设是创优广大人民群众的生活环境，提高生活水平的有力阵地，是改善人居环境的德政工程，是提升和改善人居环境，提升人民群众的生活品质，本项目的建设，收到了广泛的好评与支持。
2、受影响的群体
项目可能会造成影响，引发矛盾的群体主要是:九寨花园、九乐花苑、老县委家属院小区居民。尽管他们可能是项目的是支持者和受益者，且乐意为项目建设提供便利的条件。但是因项目施工的不文明行为，必然会激起他们的反对。为此建设单位及施工单位必须特别讲究工作方法，充分尊重群众意见；加强施工管理，注意文明施工，受影响的群体是能够理解和接纳的，项目的推进必然会顺利进行。
3、社会效益
3.1有利于广大居民安居乐业，提高居民生活舒适性。
项目的建成提升和改善人居环境，提升人民群众的生活品质。基础设施更加完善，有利于广大居民安居乐业，提高居民生活舒适性。
3.2是加快九寨沟县基础设施建设的需要。
公共基础设施在城市发展建设当中是一个不可缺少的组成部分。一个国家，一个社会的进步和文明程度都可以在城市公共设施当中很好地体现出来。在当今的信息化时代中，公共设施在城市中同时还传达着各种图文信息。城市的公共设施也因此作为人类文明的一个表征,伴随着城市的发展，城市基础设施不仅是城市社会经济运行的基础,而且也是城市现代化发展的龙头，是衡量一个城市现代化水平的标志。本项目对九寨花园、九乐花苑、老县委家属院小区进行基础设施的改造建设，是九寨沟县基础设施建设的一部分，本项目的建设，是加快九寨沟县基础设施建设的需要。
3.3体现了政府施政为民的理念，政府保障能力进一步加强。
本项目的建设，改造老旧小区基础设施的建设，改善小区725户居民的生活环境，体现了政府“为人民服务”施政为民的理念，使政府保障能力进一步加强。
4、生态效益
本项目将按照统筹规划、生态文明、绿色低碳的原则,把生态文明理念全面融入项目全过程中，做好项目建设的合理布局，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。项目包含的排水沟改造为排水管建设，能够有效地改善空气环境，使项目区生态环境得到改善和提高，有利于居民宜居生活。
5、效益分析结论
综上所述,本项目的实施与旅游产业提档升级相结合、与脱贫攻坚和全面建成小康社会相结合，整体提升了南坪镇经济社会发展水平，加快建设美丽繁荣和谐新九寨。项目的建设，具有较好的社会效益、生态效益和经济效益。
6、质量管理、
工程质量达到国家现行规范要求，并验收合格。
五、项目实施的主要建议
1、建议建设单位继续做好本项目的前期工作，进一步优化设计，以节约投资，提高效益。
2、建议各级政府及相关部门在政策上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。
3、在建设过程中，项目单位仍应加强与当地有关部门的联系，包括建设规划、旅游、交通、供排水、供电、供气等部门，多方征求相关职能单位对本项目建设的建议和意见，确保项目在操作过程中严格按照程序办事，从而保证整个项目建设的顺利实施。
4、在项目建设过程中，建议项目建设单位及上级主管部门加强组织领导，建立和落实有关制度，包括项目建设行政领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制、招投标制度、工程合同管理制度等，建议项目建设资金设立专户存储、专款专用。
六、筹资合规性
本项目总估算投资1997万元，其中工程建设费用1642.6万元，占总投资的82.7%；工程建设其他费用259.3万元，占总投资的13%，预备费95.1万元，占总投资的4.3%。
七、可持续性分析
通过项目开发，将进一步改善九寨沟县的基础设施现状，改善人居环境，满足人民群众生活需求，助推地方经济社会的健康发展，为决胜全面建成小康社会提供有力保障。也有利于提升九寨沟的品质和形象；拉动区域价值的提升，促进周边环境的改善和区域品质的提升。由此可知拟建项目的社会效益十分明显。
八、其他需要说明的内容
无
十、综合评估结论
该项目综合预估得分93分，通过对建设项目的背景与必要性、项目建设地址及建设条件、建设内容及规模、项目建设方案、投资估算及资金筹措、项目风险分析、效益分析等，本项目的建设，解决九寨沟县老旧小区基础设施薄弱，生活环境差等问题，将进一步改善九寨沟县基础设施现状，助推地方经济社会的健康发展，因此本项目的建设是可行的。建议项目业主按照总体规划，依据基本建设程序尽快实施，确保项目的顺利建成。

附件4
九寨沟县双河镇罗依片区产业发展项目
绩效评价报告

  一、重大政策或项目基本情况
九寨沟县紧紧围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，坚定不移贯彻落实“四个全域·四个九寨”战略规划，牢牢把握全县旅游发展形势，坚持问题导向，积极探索旅游发展规律，出台《关于全面推进“四个全域、四个九寨”建设的实施意见》，扎实推进“全域旅游·生态九寨”相关工作。如今的九寨正在打破“景点旅游”旧模式，构建全县“大景区”，备好各具特色“百家饭”，实现景点内外一体化，人人都是旅游形象，处处都是旅游环境，从吃鲜到吃好，从感受到享受，从走马观花到深度体验。九寨沟县以生态为基、文化为核、旅游为衣，大力促进旅游业在一、二、三产业间的深度融合，正在开启丰富多彩的“旅游+”时代，让全域旅游成为新型发展良方：“旅游+农业”“旅游+文化”“旅游+体育”。实现了从封闭的旅游自循环向开放的融合发展方式转变，有利于增加旅游综合消费，摆脱门票经济依赖，既为旅游业自身发展拓展了空间，也为带动其他产业提供了动能，为整个经济结构调整注入了活力。九寨沟全域旅游从“点上发力”到“面上开花”，正是旅游与大众需求良性互动趋向的结果。随着九寨沟县拓景扩容的顺利开展，全域旅游点、线、面建设也在“一张蓝图”中明确了自身定位。九寨沟县加快实施了《九寨沟县巩固拓展脱贫攻坚成果“十四五”规划》和《九寨沟县乡村振兴规划（2018-2025）》，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴和脱贫奔康同向发力、相互促进，实现农业升级、农村发展、农民进步，创建省级乡村振兴先进县。依据重大政策提出了拟建九寨沟县双河镇罗依片区产业发展项目，建设地点九寨沟县双河镇罗依片区，建设规模及内容为村内整治提升5120m2；安装路灯370盏；通村主路改建1500m，村内主道路改建7500m2，村内入户道路改建1800m2；新建村内排污管网500m等。
十、立项必要性
按照“以点示范、分类推进、全面推广”的思路，优先推进资源富集区域乡村振兴，系统推进边远乡镇产业发展，加快建设一批特色产业基地、农业产业园、特色城镇和特色村寨。顺应村庄发展规律和乡村人口流动趋势，综合考虑建设形态、居住规模、服务功能、产业基础等因素，因地制宜分类推进集聚提升类村庄、城郊融合类村庄、特色保护类村庄、搬迁撤并类村庄建设。本项目的建设因地制宜在中心城区、重要交通线、重点景区附近，分类建设一批乡村综合体，推动产、村、景深度融合发展需要。。
综合考虑土地利用、产业发展、居民点布局、生态保护和历史文化传承等因素，分类推进村庄规划建设。深化传统村落保护和城乡风貌改造，防止盲目大拆大建，注重保留乡土味道，让乡村望得见山、看得见水、留得住乡愁，打造一批美丽乡村精品示范地。完善乡村水、电、路、气、通信、广播电视、物流等基础 设施，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，大幅改善农村人居环境。本项目建设是提升农房建设质量与外观美化度，新建一批宜居型示范农房，创建一批省、州级乡村振兴先进乡镇和示范村的需要。
本项目本建设是深入实施农村基础设施提档升级工程，全面提升农村居民生产生活条件，实施农村“七改”行动，综合整治农村人居环境，建设美丽宜居乡村。有利于打造自然生态的宜居环境，缓解社会矛盾，提高乡村居民的生活质量，使原来越多的人们恢复回乡创业的信心，同时吸引外来投资，促进当地经济发展，促进九寨沟县旅游业与社会经济发展作出应有的贡献。
因此，本项目的实施是必要的、紧迫的、可行的。
十一、投入经济性
本项目总估算投资1200万元，其中工程费用766.62万元，占总投资85.2%；工程建设其他费98.76万元，占总投资的11.0%，基本预备费34.62万元，占总投资的3.8%。本工程为市政工程，根据2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和及配套文件进行编制。工程费用由市政工程费用和人居环境整治费用组成。市政工程包括主体建筑工程费和临时建筑工程费，独立费用由建设管理费、可研勘察设计费、建设及施工场地征用费、环境保护及水土保持费、其它费用组成。
四、绩效目标合理性
经济效益：旅游是发展经济、增加就业和满足人民日益增长的美好生活需要的有效手段，旅游业是提高人民生活水平的重要产业。通过基础设施改建提升的建设，发展乡村特色旅游，为增加老百姓的收入提供条件和环境，补充该片区“旅游业态”，项目建设完成后，充分利用九寨沟国家旅游区的资源优势，调整区域产业结构，积极发展生态农业，生态旅游业，对改善农户生活，助农增收具有良好的经济效益。
社会效益：本项目的建设，是对九寨沟县双河镇罗依坝村村内道路、村容村貌等基础设施进行维修改建，提升村寨基础设施功能，使该村寨借助于九寨沟的进一步开发和发展，向世人展现民族文化。
能进一步推进九寨沟县全域旅游发展，全面建设国际旅游名城，促进我县旅游业向多元结构方式转变，全面提升旅游服务质量的需要，实现九寨沟从单一性观光旅游乡多样化、选择性、参与型生态旅游转变，九寨沟县利用双河镇现有的旅游资源优势，以提升旅游服务质量为核心，满足旅游者需求为导向，从加强旅游质量服务质量的规范和监督管理等方面入手，积极实施旅游公共服务设施建设，把旅游业逐步培育成国民经济的战略性支柱产业和人民满意的现代服务业，以提升旅游业在经济社会发展中的地位和和竞争力。
项目实施后将产生较好的社会效益，有利于农业和农村经济战略结构调整，通过项目的实施能够带动和拓展农牧民就业增收空间；项目的建设是充分体现党和政府以人为本、发展为重的执政理念，是全面贯彻落实国务院办公厅印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》精神。对九寨沟县构建和谐社会、长治久安和经济社会稳定发展具有十分明显的社会效益。
环境效益：双河镇罗伊片区物种丰富，生态系统完整，是我国珍贵物种的基因库，通过规划区的旅游开发，可为规划区的生态保护提供资金保障，从而有效的保护这些珍贵的物种基因，使生态系统自我调节能力得到提升，生物多样性、遗传多样性和生态多样性得以保护和发展。
五、实施方案可行性
1、九寨沟县双河镇罗依片区产业发展项目，通过对九寨沟县双河镇罗依坝村内道路、村容村貌等基础设施进行维修改建，提升村寨基础设施功能，使该村寨借助于九寨沟的进一步开发和发展。依靠旅游创建新的增收点，实现脱贫致富奔小康。实现“绿水青山就是金山银山”，以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”实现乡村振兴。项目建设是十分必要的。
2、通过项目建设方案的初步设想，推荐村内整治提升5120m2；安装路灯370盏；通村主路改建1500m，村内主道路改建7500m2，村内入户道路改建1800m2；新建村内排污管网500m等。根据投资估算依据，九寨沟县双河镇罗依片区产业发展项目方案总投资为1200万元。
可行性研究表明，本项目建设标准符合国家规范及当地发展要求，建设规模适度，选址合理，建设条件能满足项目建设的需要，工程造价合理，技术方案可行，建设方案合理。治理工程项目产生的经济效益、社会效益显著，环境影响小，风险性低，项目建设可行。同时按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。
六、筹资合规性
该项目资金来源为涉农整合资金，在建设过程中，要切实加强管理，项目资金专款专用，接受国家相关部门的监督，并及时向有关主管部门汇报工程进展情况。
二、可持续性分析
项目方案坚持科学规划。坚持规划先行，因地制宜，把特色旅游基础设施提升与经济社会发展规划、农业和旅游业发展规划、文化特色产业相衔接，有序推进，要做到开发与保护结合，凸现可持续发展。项目建设完成，投入运营，其经济效益良好，社会和生态效益显著，项目建设是十分必要的。
八、其他需要说明的内容
无
十一、综合评估结论
该项目综合预估得分93分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的支持。


附件5
九寨沟县县城内涝治理项目
绩效评价报告
一、重大政策或项目基本情况
近年来，由于地震及恶劣气候影响，九寨沟县城出现不同程度内涝问题，严重影响居民出行及生活，内涝治理重点区域分别有5处， 2022年7月5日及7月21日晚九寨沟县强降雨导致爱情跑道“5.20”处积水深度高达40cm; 2022年7月21日晚九寨沟县强降雨导致文体广场公厕旁发生泥石流灾害，淤泥高达1000m³；2022年8月25日凌晨，九寨沟县城区突发强降雨，导致滨河路二号桥公厕旁积水高达10cm；下桥对面泄洪口、迎宾街强降雨期间排水存在安全隐患。永丰片区由于雨污合流现象较严重，雨水排放至污水管中排放，在暴雨来临时致使多段（九旅校、四小门前、文旅局侧面）管网出现堵塞，雨污水积水街道，水深度约15cm左右。本项目治理城镇内涝5处，改建排水主管网1.4公里，支管网13公里及配套设施等。

十二、立项必要性
恶劣的生态环境质量严重影响到群众生存和社会发展，导致区域、流域文明的毁灭，人体疾病的大量传染。没有良好的生态环境就没有社会的可持续发展、社会的稳定；没有社会稳定，就没有人民群众的安居乐业，也就谈不上全面建设小康社会。该项目的实施，是深入践行群众路线的战略举措，是全面落实全域发展的重大机遇。项目实施完成后，给当地创造一个良好的生态环境，体现了人与自然和谐相处，为全面建设小康社会的迈进一大步。九寨沟县县城内涝治理项目城镇居民直接受益，有利于大九寨国际旅游精品区建设，有利于白水江全域生态平衡，有利于改善民族地区群众生活水平，促进社会和谐，维护民族地区社会稳定具有重要的意义。
三、投入经济性
经概算，本项目总投资为2480万元，其中第一部分工程费用2079.69 万元，占总投资的83.86%。第二部分其他费用296.32万元，占总投资的11.95%。第三部分基本预备费103.98万元，占总投资的4.19%。建设投资合计费用2480.00  万元，占总投资的100%。

四、绩效目标合理性
1.生态效益
通过该项目的实施，能有效解决当前和今后雨污水合流排放，保障项目实施区域范围的生态平衡，防止生态环境的破坏和生态功能退化，让“水更清、寨更亮”，提升居民生产生活环境、保护自然生态环境。
2.社会效益
恶劣的生态环境质量严重影响到群众生存和社会发展，导致区域、流域文明的毁灭，人体疾病的大量传染。没有良好的生态环境就没有社会的可持续发展、社会的稳定；没有社会稳定，就没有人民群众的安居乐业，也就谈不上全面建设小康社会。该项目的实施，是深入践行群众路线的战略举措，是全面落实全域发展的重大机遇。项目实施完成后，给当地创造一个良好的生态环境，体现了人与自然和谐相处，为全面建设小康社会的迈进一大步。有利于大九寨国际旅游精品区建设，有利于白水江全域生态平衡，有利于改善民族地区群众生活水平，促进社会和谐，维护民族地区社会稳定具有重要的意义。
因此，本项目的社会效益十分明显，项目是可行的。
五、实施方案可行性
1.是加快九寨沟县城镇基础设施建设的需要
公共基础设施在城市发展建设当中是一个不可缺少的组成部分。一个国家，一个社会的进步和文明程度都可以在城市公共设施当中很好地体现出来。在当今的信息化时代中，公共设施在城市中同时还传达着各种图文信息。城市的公共设施也因此作为人类文明的一个表征，伴随着城市的发展，城市基础设施不仅是城市社会经济运行的基础，而且也是城市现代化发展的龙头，是衡量一个城市现代化水平的标志。本项目对永丰新区城镇基础设施的改建建设，是九寨沟县基础设施建设的一部分，本项目的建设，是加快九寨沟县基础设施建设的需要。
2.是九寨沟县社会经济长远稳定发展的需要
本项目的实施，整体推进了九寨沟县城区基础设施的发展，维护了社会稳定，将为地方群众安居乐业、扶贫奔康奠定坚实基础。当地供排水条件改善和道路等基础设施整体改善产生的社会效益，必将促进地方经济的发展，推动地方经济的振兴。对九寨沟县构建和谐社会、长治久安和经济社会稳定发展具有十分明显的社会效益。
3.是九寨沟县实现十四个五年规划目标的需要
《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划》提出：坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，重点提出了“强化全域协同发展，打造县域发展新格局、构建绿色产业体系，培育产业竞争新优势、强化基础设施建设，筑造保障发展新支撑”三大重点战略任务，围绕“三个领先区”和国际旅游目的地建设，深入实施“全域发展”总体战略，奋力推进六大发展行动，主动适应经济新常态，以建设“生态九寨、国际九寨、幸福九寨”为导向，以构建“全域旅游”为核心、以产业转型提升为动力，全面推进改革创新，扩大开放合作，着力改善民生，加强生态文明建设，创新社会治理，奋力追赶跨越，力争与全国、全省同步全面建成小康社会，为谱写中国梦的九寨篇章奠定坚实基础。
六、筹资合规性
该项目总投资2480万元，为争取中央预算内投资及地方配套资金。
七、可持续性分析
实施乡村振兴战略，要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。产业兴旺，就是要紧紧围绕促进产业发展，引导和推动更多资本、技术、人才等要素向农业农村流动，调动广大农民的积极性、创造性，形成现代农业产业体系，促进农村一二三产业融合发展，保持农业农村经济发展旺盛活力。生态宜居，就是要加强农村资源环境保护，大力改善水电路气房讯等基础设施，统筹山水林田湖草保护建设，保护好绿水青山和清新清净的田园风光。乡风文明，就是要促进农村文化教育、医疗卫生等事业发展，推动移风易俗、文明进步，弘扬农耕文明和优良传统，使农民综合素质进一步提升、农村文明程度进一步提高。治理有效，就是要加强和创新农村社会治理，加强基层民主和法治建设，弘扬社会正气、惩治违法行为，使农村更加和谐安定有序。生活富裕，就是要让农民有持续稳定的收入来源，经济宽裕，生活便利，最终实现共同富裕。本项目的建设，有助于推进全县的乡村振兴，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道；是遵循乡村发展规律，保留乡村特色风貌的体现。
   通过该项目的实施，能有效解决当前和今后雨污合流排放致使污水浓度不达标，保障项目实施区域范围的生态平衡，防止生态环境的破坏和生态功能退化，彻底清除村寨内污水嗅味熏天的现状，让“水更清、寨更亮”，提升村民生产生活环境、保护自然生态环境。
恶劣的生态环境质量严重影响到群众生存和社会发展，导致区域、流域文明的毁灭，人体疾病的大量传染。没有良好的生态环境就没有社会的可持续发展、社会的稳定；没有社会稳定，就没有人民群众的安居乐业，也就谈不上全面建设小康社会。该项目的实施，是深入践行群众路线的战略举措，是全面落实全域发展的重大机遇。项目实施完成后，给当地创造一个良好的生态环境，体现了人与自然和谐相处，为全面建设小康社会的迈进一大步。九寨沟县县城内涝治理项目城镇居民直接受益，有利于大九寨国际旅游精品区建设，有利于白水江全域生态平衡，有利于改善民族地区群众生活水平，促进社会和谐，维护民族地区社会稳定具有重要的意义。

八、其他需要说明的内容
无
十二、综合评估结论
该项目综合预估得分93分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的支持。


附件6
九寨沟县永丰旅游产业配套基础设施建设项目绩效评价报告
一、重大政策或项目基本情况
2020年7月9日，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》。规划指出产业振兴是乡村振兴的首要任务。必须牢牢抓住机遇，顺势而为，乘势而上，加快发展乡村产业，促进乡村全面振兴。为积极响应党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，根据《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》发展定位，有力推进九寨沟县“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大发展目标，遵循乡村发展规律，集中资金重点解决主导产业发展短板和弱项，适当兼顾其他产业、人居环境、亟需的村内其他公共基础设施，推动文化、旅游、农业康养等产业融合发展，实现乡村产业振兴，九寨沟县人民政府在九寨沟县委、县人民政府的高度重视和关心下，根据主导产业方向，坚持总体保护和点状开发相结合，增强生态安全屏障功能和长江水源涵养功能，协调生态廊道、重点景区和特色城镇建设，打造全域旅游发展示范带，推动休闲旅游发展廊、文化旅游培育廊、生态旅游观光廊同频共振，提出了拟建九寨沟县永丰旅游产业配套基础设施建设项目，总投资3000万元，建设地点九寨沟县南坪镇，建设规模及内容为旅游产业道路改造1200ｍ，原址重建桥梁一座，栈道改扩建260ｍ，片区环境整治及附属设施等。
十三、立项必要性
一是九寨沟县实现全域旅游的需要。二是九寨沟县实现十四个五年规划，全面建成小康社会的需要。三是着力构建九寨沟县“一主两核三带”的需要。四是“发展、民生、稳定”三件大事重大决策部署的需要。五是永丰村寨未来旅游发展的需要。
十四、投入经济性
1、本项目总估算投资3000万元，其中工程费用2552.00万元，占总投资85.07%；工程建设其他费用320.40万元，占总投资的10.68%，基本预备费127.60万元，占总投资的4.25%。工程费投资估算编制依据为2013年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】 315）；现行有关定额配套文件； 材料价格《四川工程造价信息》2022年近期中阿坝州九寨沟县及当地市场价；关于2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 （川建价发【2021】4 号）；安全文明施工费按 2020 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其 相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施 工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180 号”、《建筑业营业税改 征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181 号文”中县城基本费率的双倍标准执行； 规费按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181 号文相关规定执行，按 9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504 号文。建设工程监理费：发改价格（2015）299 号文，参照国家发改价格〔2007〕 670 号文件计取。 建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299 号文，参考计价发【1999】 1283 号文计取。 勘察费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。设计费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。 工程招标代理费：发改价格（2015）299 号文，参考国家计价格〔2002〕 1980 号文件计取。 施工图审查费：参考川发改价格（2011）323 号文计，按总投资的 1.6‰计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。 竣工结算审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发[2008]141 号计取下浮。
十五、绩效目标合理性
经济效益：本项目的实施，解决村内基础设施相对薄弱，接待能力差的问题，是永丰推进乡村旅游持续增效的需要。项目的建设不仅能提升九寨沟县南坪镇村寨旅游基础设施能力，更能有效地增强乡村旅游健康发展，有利于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，紧紧围绕省委省政府抓好“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署，解决制约九寨沟县经济社会发展最突出、最紧迫的问题。
社会效益：项目的建设是“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署的需要。促进农民就业，推动九寨沟县乡村产业发展，有利于带动旅游事业发展，促进经济结构调整，为农村劳动力创造就业机会，有利于提升九寨沟旅游知名度。
环境效益：本项目将按照统筹规划、生态文明、绿色低碳的原则，把生态文明理念全面融入项目全过程中，做好项目建设的合理布局，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。项目包含的绿化建设，能够有效改善村域环境，优化植被，使项目区生态环境得到改善和提高。
十六、实施方案可行性
本项目是九寨沟县永丰旅游产业配套基础设施建设项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县住房和城乡建设局为本项目业主，相关业务人员会同南坪镇相关工作人员组成项目管理小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数 据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。
六、筹资合规性
该项目已争取浙江省对口支援资金及地方配套资金，下一步将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
七、可持续性分析
本项目通过提升村容村貌，村内旅游产业道路改造，栈道改扩建，将进一步改善九寨沟和南坪镇的基础设施现状，提升九寨沟旅游知名度，满足游客个性化需求，助推地方经济社会的健康发展，也有利于提升九寨沟的品质和形象，拉动区域价值的提升，促进周边环境的改善和区域品质的提升。极大地提高了村容村貌美观性，生活的便利性，大大地提高了村寨居民生活的幸福指数。综上所述，本项目的市场前景广阔，建设条件良好，项目已完成初步规划，建设方案可行。项目建设完成，投入运营，其经济效益良好，社会和生态效益显著，项目建设是十分必要的。

八、其他需要说明的内容
无
十三、综合评估结论
该项目综合预估得分98分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的支持。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-212001-住房和城乡建设局决算公开报表