2024年度四川省九寨沟县建设工程质量安全监督站单位决算

目录
公开时间：2025年10月16日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能 4
（一）主要职能。 4
二、机构设置 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）预算绩效管理情况。 11
第三部分 名词解释 12-14
第四部分 附件 14
附件1 15
九寨沟县建设工程质量安全监督站2020年部门整体支出绩效评价报告 15-17
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

第一部分 单位概况

一、主要职责
承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
二、机构设置
九寨沟县建设工程质量安全监督站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。


第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为428.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少7.97万元，下降1.8%。主要变动原因是：人员减少及厉行节俭。

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计394.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计428.01万元，其中：基本支出428.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为428.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少7.97万元，下降1.8%。主要变动原因是：人员减少及厉行节俭。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出428.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.97万元，下降1.8%。主要变动原因是人员减少及厉行节俭。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出428.01万元，主要用于以下方面：
1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出39.87万元，占9.3%；
2、社会保障和就业（208）机关事业单位职业年金缴费支出(06) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出21.52万元，占5%；
3、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)支出:19.7万元，占4.6%；
4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗(99)支出:6.03万元，占1.4%
4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)其住房公积金(01)支出：33.04万元，占7.8%
5、城乡社区支出(212)行政运行(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出：307.85万元，占71.9%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为428.01，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为42.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出决算为30.37万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为33.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算为337.23万元。完成预算100%。决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出428.01万元，其中：
人员经费413万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降73.68%。（决算数与预算数基本持平）的主要原因是接待减少厉行节减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.14万元，下降73.68%。主要原因是接待减少，厉行节减。
国内公务接待支出0.05万元，主要用于单位(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，8人次（包括陪同人员），共计支出0.05万元。
外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是……
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是……
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，九寨沟县建设工程质量安全监督站机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况
2024年度，九寨沟县建设工程质量安全监督站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，九寨沟县建设工程质量安全监督站共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。
10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映财政部门安排的事业医疗补助经费。
12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1

九寨沟县质量安全监督站2023年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
事业股室3个：1、质监站   2、房管所     3造价站
（二）机构职能。
承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施；负责建设工程质量安全监管；负责竣工验收备案管理；组织或参与工程质量安全事故的调查处理
（三）人员概况。
事业编制22人，事业实有人数20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2024年九寨沟县质量安全监督站本年支出428.01万元，其中：基本支出428.01万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。主要用于以下方面的支出：社会保障和就业支出61.39万元，占14.34%；卫生健康支出25.73万元，占6.01%；城乡社区支出307.85万元，占71.93%；住房保障支出33.04万元，占7.72%.
（二）部门财政资金支出情况。
2024年九寨沟县质量安全监督站基本支出428.01万元，主要用于局机关及参公管理事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
其中：1、人员经费413万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费支出15.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按照我局制订的《财务管理制度》《公车管理制度》等内控制度来加强经费支出管理。
（二）结果应用情况。
本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
工作有目标，态度无止境。能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，且取得了较好的预算执行效果。认真完成年度部门预算和决算的编制工作，并按照财政部门的预算批复组织实施，通过全队干部职工共同努力，各项工作都取得了较好的成绩。
存在问题。
1，财务管理和财务工作有待进一步提高
2，绩效管理理念有待进一步增强
3，预算绩效管理制度有待进一步建立建全
4，机构建设和队伍建设需要进一步推进
改进建议。
加大宣传力度，强化绩效理念。加强预算绩效管理制度建设；加强业务培训，加强预算绩效管理基础理论和实务操作统一。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

212002-建设工程质量安全监督站