2024年度 四川省九寨沟县住房和城乡建设局部门决算

目录
公开时间：2025年10月16日
第一部分 部门概况 4-5
一、基本职能 4-5
（一）主要职能。 4-5
二、机构设置 6
第二部分 2024年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
（一）机关运行经费支出情况 16
（二）政府采购支出情况 16
（三）国有资产占有使用情况 16
（四）预算绩效管理情况。 16-17
第三部分 名词解释 18-21
第四部分 附件 22
附件1 22
九寨沟县住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效评价报告 22-40
附件2 41
白河乡推进乡村建设重点基础设施项目绩效评价报告 41-46
附件3 47
九寨沟县2号桥至下双河村基础设施建设项目绩效评价报告 47-52
附件4 53
九寨沟县白河乡太平村产业发展及综合整治提升项目绩效评价报告54-59
附件5 60
九寨沟县南坪镇停车场建设项目绩效评价报告 60-66
附件6 67
九寨沟县黑河镇市政基础设施建设项目绩效评价报告 67-71
第五部分 附表 72
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分  部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。
2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。
4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
5.承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
6.指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。
7.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。
8.指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。
9.承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。
10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。
11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
13.承担县委、县政府交办的其他工作
14.职能转变。       　　
二、机构设置
住房和城乡建设局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.住房和城乡建设局
2.建设工程质量安全监督站
第二部分  2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为18007.49万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加7470.54万元，增长70.9%。主要变动原因是2024年新增加了建设项目。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计17599.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13749.52万元，占78.12%；政府性基金预算财政拨款收入3850.26万元，占21.87%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计18007.49万元，其中：基本支出694.46万元，占3.85%；项目支出17313.03万元，占96.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为18007.49万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加7074.54万元，增长70.9%。主要变动原因是2024年新增加了建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14157.23万元，占本年支出合计的78.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3671.49万元，增长35%。主要变动原因是2024年新增加了建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14157.23万元，主要用于以下方面：
1、文化旅游体育与传媒（207)文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出(99)支出30.84万元，占0.22%；
1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出56.54万元，占0.4%；
2、社会保障和就业（208）机关事业单位职业年金缴费支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出:40.65万元，占0.29%；
3、卫生健康支出(210)公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09)支出:10.77万元，占0.08%；
4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)支出:8.19万元，占0.06%；
5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(02)支出:19.7万元，占0.14%；
6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(03)支出:3.32万元，占0.02%；
7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99)支出:6.03万元，占0.04%；
8、节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)支出：342.17万元，占2.42%；
9、节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01)支出：87.42万元，占0.62%；
10、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)支出：155.95万元，占1.1%；
11、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出：197.31万元，占1.39%；
12、城乡社区支出(212)行政运行(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出：385.75万元，占2.72%；
13、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出：9255.1万元，占65.37%；
14、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)支出：1346.66万元，占9.51%；
15、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)支出：5.21万元，占0.04%
16、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）支出：959.36万元，占6.78%；
17、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)农村危房改造(05)支出：15万元，占0.11%；
18、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)支出：1161.64万元，占8.2%；
19、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)保障性租赁住房(10)支出：22.86万元，占0.16%；
20、住房保障支出(221)住房改革支出(02)其住房公积金(01)支出：46.8万元，占0.33%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为14157.23，完成预算100%。其中：
1、文化旅游体育与传媒（207)文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出(99)支出30.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出56.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3、社会保障和就业（208）机关事业单位职业年金缴费支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出:40.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4、卫生健康支出(210)公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09)支出:10.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)支出:8.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)支出:19.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(03)支出:3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 其他行政事业单位医疗支出(99)支出:6.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9、节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)支出：342.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10、节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01)支出：87.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11、节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)支出：155.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出：197.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13、城乡社区支出(212)行政运行(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出：385.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14、城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出：9255.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)支出：1346.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)农村基础设施建设(04)支出：5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17、农林水支出(213)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）支出：959.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)农村危房改造(05)支出：15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)支出：1161.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)保障性租赁住房(10)支出：22.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21、住房保障支出(221)住房改革支出(02)其住房公积金(01)支出：46.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出694.46万元，其中：
人员经费640.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费53.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降2.49%。决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占95.64%；公务接待费支出决算0.41万元，占4.36%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算95.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降1.32%。主要原因是厉行节减
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降24%。主要原因是厉行节俭，费用在预算控制范围内。其中：
国内公务接待支出0.41万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3850.26万元，占本年支出合计的21.38%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3799.05万元，增长7418.57%。主要2024年支付了宜居县城建设拆迁补偿及安置等费用。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，九寨沟县住房和城乡建设局机关运行经费支出38.98万元，比2023年度减少1.77万元，下降4.34%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，九寨沟县住房和城乡建设局政府采购支出总额733.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出732.9万元、政府采购服务支出1.07万元。主要用于工程建设项目的设计费、勘察费、监理费及农村生活垃圾收运转项目的设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，九寨沟县住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于检查工程项目等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，单位在2024年度预算编制阶段，组织对九寨沟县黑河镇市政基础设施建设项目；九寨沟县白河乡推进乡村建设重点基础设施项目；九寨沟县南坪镇停车场建设项目；九寨沟县白河乡太平村产业发展及综合整治提升项目；九寨沟县二号桥至下双河村基础设施建设项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成住房和城乡建设局整体绩效自评报告、九寨沟县黑河镇市政基础设施建设项目；九寨沟县白河乡推进乡村建设重点基础设施项目；九寨沟县南坪镇停车场建设项目；九寨沟县白河乡太平村产业发展及综合整治提升项目；九寨沟县二号桥至下双河村基础设施建设项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，九寨沟县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）  其他文化和旅游支出（99）反映除上述以外的其他用于文化和旅游方面的支出。
10.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。
11、卫生健康支出(210)公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗支出(02）：反映反映财政部门安排的事业人员医疗补助经费。行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出(99）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
12、节能环保支出（211）污染防治（03）固体废弃物与化学品（04）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置等支出等。
13.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护(01):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）：反映用于农村环境保护方面的支出。节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
15.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜、饮水、生态环境保护等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
16.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）廉租住房（05）：反映用于农村危房改造方面的支出；住房保障支出（221）廉租住房保障性安居工程支出（01）：反映老旧小区改造（08）：反映用于老旧小区改造方面的支出；住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（10）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分  附件
附件1
2024年九寨沟县住房和城乡建设局
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
（一）九寨沟县住房和城乡建设局是行政事业单位，财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，机关设行政单位1个；单位内设机构4个，下设机构3个，其中行政股室4个，事业股室4个。
行政股室4个
1、办公室；2、建筑管理股；3、住房保障与房地产市场管理股 ；4、城乡建设股
（二）事业股室3个
1、质监站   2、房管所     3造价站
单位行政编制7人，行政工勤1人，实有在职行政人员及工勤8人；退休人员7人。
事业编制22人，事业实有人数20人;退休人员7人。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。
2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。
4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。
承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。
指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。
承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。
10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。、
11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
13.承担县委、县政府交办的其他工作
14.职能转变。
（三）人员概况。
2024住建局机关行政编制7名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。事业编制22名； 年末实有总人数28人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
九寨沟县住建局2024年年初预算收入：175,997,815.41元，一般公共预算财政拨款收入137,495,228.66元，占总收入的78.12%，政府性基金预算财政拨款收入38,502,586.75元，占总收入的21.88%，决算报表收入情况：2024年住建局收入总额：175,997,815.41元，
一般公共预算财政拨款收入137,495,228.66元，占总收入的78.12%政府性基金预算财政拨款收入38,502,586.75元，占总收入的21.88%
（二）支出情况。
九寨沟县住建局2024年全年支出预算数：180,074,926.04元，基本支出：6,944,607.51元，占总支出的3.86%，项目支出：173,130,318..53元，占总支出的96.14%.
（三）结余分配和结转结余情况。
九寨沟县住建局2024年决算报表年末结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能（10分）（一）党建及党风廉政建设工作。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣中央、省委、州委、县委重大决策部署，牢牢把握党建统领全局思想，始终在思想上、政治上、行动上、同党中央保持高度一致；二是全面落实“一岗双责”工作责任制，坚持将党建、党风廉政工作与业务工作同部署、同落实，持续开展党务工作和党务知识培训工作，持续提升基层党建工作能力和服务水平；三是严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制定，开展主题党日活动10次，召开支部委员会10次，党员大会4次，讲党课2次，中心组专题学习6次；四是扎实推进党风廉政和反腐败建设工作，确保工作落到实处，分层级签订党风廉政建设和反腐败工作责任书10份、职工廉政承诺书49份，撰写廉政风险防控和承诺登记表30份，开展谈心谈话24次；开展会前学纪学法15次，开展事前学纪学法8次，组织党员干部积极开展《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》学习，开展集中学习4次，专题研讨2次，观看警示教育片1次、警示电影2次；五是将意识形态工作纳入全局重点工作，召开专题会议4次分析研判意识形态工作形势，积极开展网宣队伍建设工作，强化重要时段、敏感时期的舆情监管工作,牢牢守住意识形态工作主阵地。
（二）建筑市场管理。一是参加房建市政类项目招标监督10次，收到投诉1起，已按照相关规定依法进行了处理；二是持续推进工程建设项目审批改革工作，完成主线办件56件，辅线办件254件；三是常态化开展招投标领域、建筑企业资质审批系统治理工作，建筑市场环境得到进一步净化；四是办理施工许可证12起，完成施工图审查备案32起，消防设计审查备案11起，特殊消防设计审查3起；五是开展在建工地人员履职专项检查50余次，下发整改通知书31份，均已整改完成；六是持续做好建筑企业管理和建筑业产值入统工作，按照应统尽统原则，2024年前三季度完成建筑业产值3.45亿元，同比增长10.57%，全年预计完成建筑业产值4.87亿元，同比增长8%；七是收到农民工欠薪投诉3起，已协调处理完成。
（三）房地产市场监管和住房保障工作。一是按照《中
华人民共和国城市房地产管理办法》、《房屋交易导则》、《阿坝州商品房预售资金监管暂行办法》等法律法规，办理存量房网签和交易97宗，交易金额4479.40万元，商品房交易74宗，交易金额6045万元；监督3个开发项目缴存重点监管资金2302.8万元，划拨重点资金1957.38万元；二是按照《阿坝州电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》，联合消防、南坪镇等部门开展专项检查14次，排查物业小区11个，发现问题40余个，目前已全部整改完成，安装电动自行车充电端口45个，发放宣传手册70余份；三是按照《四川省物业管理条例》、《九寨沟县物业管理办法》，进一步规范了7家物业公司的物业管理工作，组织物业公司开展集中培训2次，企业自行培训7次，开展消防应急演练3次；四是按照《九寨沟县公共租赁住房和廉租住房并轨运行的实施细则》和公平、公开、公正原则，对不符合入住公租房的住户予以清退，对12名符合实物配租条件人员，通过抽签方式完成了房屋配租工作，既有住宅加装电梯5部，已开工建设，目前正在实施中，预计11月底完工；五是“7.16”“7.24”强降雨农房受损共计341户（其中轻度破坏221户，C级84户，D级23户，冲毁13户），维修加固305户，重建28户，易地搬迁8户，目前维修加固正在实施中，重建户已全部拆除，重建期间有安全住房。
（四）安全生产工作。一是建筑工地管理。今年共监督管理新（续）建房屋建筑和市政类项目26个（其中，房屋建筑工程9个，市政工程14个），严格按照建筑工地规范化管理和工地乱象治理工作要求，紧盯国庆、中秋等重点时段和深基坑、高边坡、高支模、建筑起重机械等危大工程，累计开展检查91余次，下发整改通知书43份，消除各类安全隐患问题113项，确保了建筑工地安全生产工作平稳运行，杜绝了安全事故发生；二是城镇燃气安全管理。按照“三管三必须”原则，积极开展城镇燃气安全管理工作，累计开展燃气安全日常检查20余次,专项检查6次，排查出一般安全隐患19个，整改完成一般安全隐患19个；联合相关部门对县城经营性场所、燃气场站进行安全检查2次，开展燃气安全用气知识宣传活动2场，发放安全用气宣传资料3000余份，受理现场咨询40余人次,完成“瓶改管”改造200户，完成“瓶改电”改造10户，确保了全县燃气行业安全生工作平稳运行，有效保障了人民群众生命财产安全；三是房屋安全整治工作。按照脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作要求，全力做好住房安全有保障工作，开展了住房安全有保障回头看、危房改造、六类对象动态监测等工作，目前我县1585户脱贫户住房安全核验工作已全部完成；5户危房改造户已全部录入完成；六类对象动态监测共计2441户，已完成核验2118户，其余户数预计10月底全部完成核验。
（五）环境保护工作。一是县城污水处理厂累计处理生活污水307.04万吨，污水处理率为96.72%，漳扎镇污水处理厂处理生活污水450.2937万吨，污水处理率为100%，垃圾三厂生活垃圾进厂23307.120吨，无害化处置19250.69吨；餐厨垃圾进厂2678.229吨，无害化处理：2678.229吨；医疗废物进厂30.6508吨，处置30.6508吨；二是按照中央、省、州、县督察反馈问题清单，住建领域共涉及需整改问题39个，主要包括：第一轮中央环保督察反馈问题6个；第二轮中央环保督察反馈问题13个；中央第四巡视组反馈问题1个；省“回头看”反馈问题2个；省委第六巡视组反馈问题1个；省委督导组反馈问题1个；第二轮省级生态环境保护督查反馈问题3个；州10+2暗访反馈问题5个；州交叉检查反馈问题4个；朱锐副州长调研反馈问题1个；县级部门督查反馈问题2个，主要涉及水污染防治、生活垃圾填埋、污水进水浓度偏低等问题。目前已完成整改34个，正在整改5个，相关整改工作正在有序推进中。
（六）重点项目建设工作。2024年负责实施项目10个，其中续建项目6个，总投资11499万元，新建项目4个，总投资10755万元。一是续建项目情况。九寨沟县垃圾分类项目，已完成总工程量68%，主体已完工，正在等待设施设备进场，计划2024年12月底完成建设；九寨沟县县城内涝治理项目，已完成总工程量85%，正在开挖敷设雨水管网，计划2024年12月完成建设；九寨沟县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目，已完工；九寨沟县永丰旅游产业配套基础设施建设项目，已完成总工程量82%，计划2025年4月完成建设；九寨沟县乡镇干部职工周转宿舍建设项目，已完成总工程量75%，计划2025年4月完成建设；2023年城镇老旧小区改造项目，已完工。二是新建项目情况。2024年城镇老旧小区改造项目，已完成工程量的30%，计划2025年5月完成建设，九寨沟县白河乡推进乡村建设重点基础设施项目，已完成工程量的70%，预计2025年7月完工；九寨沟县主城区供水管网改造项目，已完成工程量的10%，计划2024年12月完工；九寨沟县二号桥至下双河村基础设施建设项目，已完成施工招标工作，计划10月底开工建设。三是争取资金项目情况。2024年计划争取资金项目10个，均已完成立项工作，正在开展申报争取资金工作。其中，九寨沟县玉瓦乡推进乡村建设重点基础设施项目、九寨沟县郭元乡推进乡村建设重点基础设施项目等7个项目正在争取中央预算内资金；九寨沟县下寨村至双龙村基础设施建设项目、九寨沟县南坪镇下安乐村至上双河村基础设施改造项目、九寨沟县城市燃气管道更新改造项目3个项目正在争取超长期特别国债资金。
（七）城市管理工作。一是积极开展城乡环境综合治理日常督查、季度考核和年度考核工作，采取明察暗访等方式，累计发出整改通知单72份，问题清单36份，现场交办及电话整改通知60余次，整治各类环境问题90余项；二是发动机关单位、各乡（镇），开展环境卫生清理义务劳动，开展全域全民大扫除主题活动10次，清理河道、沟渠748.8公里，路面、排水沟1099.3余公里，生活、建筑垃圾235.76余吨等；三是组织召开雨棚治理督导组会议1次，深入各乡（镇）、重点整治村（社区）开展调研12次，完成了全县雨棚数量统计工作，累计开展入户宣传1200余次，安全教育、检查66次，规范治理雨棚832个；四是签订城区临街商户“门前五包”文明责任书885余份，规范占道经营500余次、跨门经营600余次，文明劝导流动商贩350余人次，劝导商店外占道堆放杂物规范堆放约250余次，劝导和规范非机动车辆（含青桔共享电动车）900余辆；五是积极开展日常环卫清扫保洁工作，累计清理垃圾9000余吨，清理幕布及小广告“牛皮癣”500余处，清理卫生死角、暴露脏点300余处，将城区道路进行三级划分，确保人工+机械普扫每日不少于2次，落实每月开展全覆盖冲洗，日常洒水降尘作业每日不少于6次；六是持续提升城市市政设施精细化管理水平，累计修复破损人行道及路面约1050平方米，修补路缘石约300米；清理排水管道约18公里，疏通雨水井、污水井980余个；更换破损雨、污水井盖40个，更换破损雨篦子35处；更换损坏灯泡1800个、维修电缆线路520余米、处理故障灯杆380余次，亮灯率达98%，安装防坠网536套。
（八）城乡环境质量提升工作。一是深入贯彻落实州委、州政府、县委县政府关于城乡环境质量提升工作部署和专题会精神，按照《九寨沟县城乡环境质量提升行动方案》、《2024年九寨沟县城乡环境质量提升行动重点任务》提出的6个方面重点工作和46项重点任务，稳步推进地灾防治、植被修复、基础设施、环境卫生、旅游服务、城乡业态提升行动工作，压紧压实属地属事属人责任，全面落实牵头部门、责任单位工作任务，严格落实完成时限要求，全力做到齐发力、同推进；二是制定三色督办单工作机制，组建专项监督检查组，累计开展六大提升行动督导检查6次，针对州第一轮、第二轮综合督导、阿坝新闻、美丽阿坝等通报18问题，发出白色督办单18份，均已整改完成；三是截止目前，2024年城乡环境质量提升行动州县项目清单涉及九寨沟县24个项目，总投资84221万元，已完工项目11个，正在施工项目12个，未开工项目1个。得10分。
预算管理（25分） 2024年我局严格按照我单位《预算管理办法》的编制原则及编制方法进行预算编制、实事求是，确保年初预算的科学性、准确性。预算管理覆盖单位经济活动的全过程，所有收入和支出均应纳入预算管理。根据工作任务和发展计划编制的年度收支计划，包括收入预算和支出预算。预算执行过程中严格遵守预算的严肃性和稳定性，没有擅自变动或拒绝执行已经下达的预算，支付执行进度达到了100%。预算年末无结余。得25分。
3.财务管理。（10分）2024年我单位按照岗位职责，严格执行单位财务管理制度，及时进行会计核算，专款专用，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。 得10分。
4.资产管理。（9分）2024年我单位严格按照资产《国有资产管理制度》对单位流动资产、固定资产、无形资产等进行管理、使用、处置，按时间节点上报固定资产月报、年报及相关报告，并确保资产系统数据与财务账务系统数据一致，新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及相关账务处理，对需要处置的资产根据相关部门的批复已全部处置并作相应账务处理，做到了账实相符。无盘盈、盘亏、流失等情况。
2024年底固定资产原值：399,539,404.14元，房屋及构筑屋：371,526,532.02元,其中办公用房：100,000.00元；设备：25,401,073.34元；家具、用具等：2,611,798.78元，累计折旧：142,117,767.73元，净资产：257,421,636.41元。人均占有资产14,269,264.43元,人均资产变化率：15%。得9分。
5、采购管理。（6分）2024年我单位政府采购工作，在党委正确领导下，在县采购部门的具体指导下，本着支持中小性企业发展的国家政策，严格按照政府采购要求，面向中小企业采购工程732.89万元，采购服务1.07万元，采购执行率达到100%。得6分。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 67  个，涉及预算总金额 18043.32  万元，1—12月预算执行总体进度为  57.57 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计  30个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数   0个，涉及预算总金额  0 万元，1—12月预算执行总体进度为  0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0   个。
1.项目决策。（12分）
我单位项目决策立项合理，项目立项依据充分、规范、项目的实施能更加有力地推进单位工作开展，充分发挥单位职能职责，保质保量完成各项任务。得12分。
2.项目执行。（12分）2024年部门预算安排613.45万元，，项目支出：0万元，2024年部门决算数，18,007.49万元，其中基本支出：694.46万元, 项目支出:17,313.03万元。
其中：1、人员经费640.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、日常公用经费支出53.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、我局2024年“三公”经费财政拨款预算数9.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。得9分。
3.目标实现。（11分）本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。
专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。得10分。
州级部门2024年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。综上，根据评分标准，该项指标，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
                无
（四）绩效结果应用情况。
我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续自评质量。
2024年我单位信息公开工作取得的一定成绩，单位通过官方网站、内部通知，单位公开栏等渠道，向职工及外部人员公开单位基本情况、单位办公地址、单位基本职能、重大项目批复和实施情况，政府采购项目目录、标准及实施情况 ，年度预、决算财务报表等相关信息，确保了信息的及时性和透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。
我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度政府采购制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024年度评分为96分。
（二）存在问题。
总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。
2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
（三）改进建议。
1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。
2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。
4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。


附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附件2
白河乡推进乡村建设重点基础设施项目绩效评价报告
    一、重大政策或项目基本情况
四川文旅口号“天府三九大·安逸走四川”体现了九寨沟的文旅地位，打造“九寨沟漳扎镇国际生态旅游小镇”，让九寨沟这张四川的文旅名片散发出了更加夺目的光彩。2020 年，阿坝州文旅局提出了将阿坝州打造成为“中国民宿第一州”的目标，九寨沟具有义不容辞的责任。2020 年 7 月 9 日，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》。规划指出产业振兴是乡村振兴的首要任务。必须牢牢抓住机遇，顺势而为，乘势而上，加快发展乡村产业，促进乡村全面振兴。产业兴旺是乡村振兴的重点，是解决农村一切问题的前提。乡村产业内涵丰富、类型多样，农产品加工业提升农业价值，乡村特色产业拓宽产业门类，休闲农业拓展农业功能，乡村新型服务业丰富业态类型，是提升农业、繁荣农村、富裕农民的产业。21 世纪以来第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件 2021 年 2 月 21 日由新华社受权发布，这份文件题为《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》全文共 5 个部分，包括：总体要求，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业现代化，大力实施乡村建设行动，加强党对“三农”工作的全面领导。“民族要复兴，乡村必振兴”。为全面落实党的十九大“着力实施乡村振兴”战略，深入贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委、州委、县委全会等精神，积极融入九寨沟全域旅游格局，着力提升城乡人居环境，积极贯彻实施《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，进一步改善人居环境，完善乡镇基础设施提升九寨沟县整体形象，提出了拟建九寨沟县白河乡推进乡村建设重点基础设施建设项目，总投资2850万元，建设地点九寨沟县白河乡燕子桠村、斜务家村、芝麻塘村，建设规模及内容为改建村寨道路 8 公里、污水管网 4.4 公里、绿化及配套基础设施建设等。
二、立项必要性
一是落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”的需要；二是九寨沟县实现十四个五年规划，全面建成小康社会的需要。三是九寨沟县实现全域旅游的需要；四是着力构建九寨沟县“一主两核三带”的需要。五是提高村寨居民生活幸福指数的需要。

三、投入经济性
1、本项目总估算投资 2850 万元，其中工程费用 2302.16 万元，占总投资 80.78%；工程建设其他费 317.62 万元，占总投资的 11.14%，预备费 230.22万元，占总投资的 8.08%。工程费投资估算编制依据为2013 年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】 315）；现行有关定额配套文件； 材料价格《四川工程造价信息》2022 年近期中阿坝州九寨沟县及当地市场价；关于 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 （川建价发【2021】4 号）；安全文明施工费按 2020 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其 相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施 工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180 号”、《建筑业营业税改 征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181 号文”中县城基本费率的双倍标准执行； 规费按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181 号文相关规定执行，按 9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504号文，本工程不计取。建设工程监理费：发改价格（2015）299号文，参照国家发改价格〔2007〕670号文件计取。建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299号文，参考计价发【1999】1283号文计取。勘察费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号，本工程不计取。设计费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号，本工程计取。工程招标代理费：发改价格（2015）299号文，参考国家计价格〔2002〕1980号文件，本工程计取。施工图审查费：参考川发改价格（2011）323号文计，本工程计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。竣工结算审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。本工程不考虑土地征用费、建设期利息、涨价预备费及流动资金。基本预备费。是指在可行性研究投资估算中难以预料的工程和费用。根据本项目的特点，按工程费用的3%计算。
四、绩效目标合理性
经济效益：本项目的建设，大力改善水电路气房讯等基础设施，统筹山水林田湖草保护建设，保护好绿水青山和清新清净的田园风光，促进农村一二三产业融合发展，保持农业农村经济发展旺盛活力。有助于推进白河乡的乡村振兴，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。
社会效益：本项目的实施，就是紧紧围绕上述主题的项目之一，项目的建设能有效提升燕子桠村、斜务家村的基础设施能力，有利于旅游业发展，有利于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标。
环境效益：“村容整洁环境美”，是村寨居民人人向往的生活环境。本项目通过对村寨圈棚清拆改建提升村容村貌，村内道路路面硬化提高通行便捷性，更换大功率变压器改善用电电压偏低的现状等工程的实施，极大地提高了村容村貌美观性，生活的便利性，大大地提高了村寨居民生活的幸福指数，项目包含的绿化建设，能够有效改善村域环境，优化植被，使项目区生态环境得到改善和提高。

五、实施方案可行性
本项目是九寨沟县白河乡推进乡村建设重点基础设施建设项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县住房和城乡建设局为本项目业主，相关业务人员会同白河乡相关工作人员组成项目管理小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数 据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。

六、筹资合规性
该项目已争取中央预算内资金，下一步将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
七、可持续性分析
进一步改善人居环境，完善乡镇基础设施提升九寨沟县整体形象，九寨沟县住房和城乡建设局提出了重点解决白河乡村寨道路、雨污水排放及强弱电入地，村寨内脏乱差治理等问题的本项目建设。新建九寨沟县白河乡推进乡村建设重点基础设施建设项目。项目的建设其受益群体广泛、支持者众多、适应性好、风险度极小。因此，从社会评价的角度综合评估，社会效益十分明显，其经济效益良好，生态效益显著，项目建设是十分必要的。

八、其他需要说明的内容
无
九、综合评估结论
该项目综合预估得分97分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大群众的支持。


附件3
九寨沟县2号桥至下双河村基础设施建设项目绩效评价报告

一、重大政策或项目基本情况
四川文旅口号“天府三九大·安逸走四川”体现了九寨沟的文旅地位，打造“九寨沟漳扎镇国际生态旅游小镇”，让九寨沟这张四川的文旅名片散发出了更加夺目的光彩。2020 年，阿坝州文旅局提出了将阿坝州打造成为“中国民宿第一州”的目标，九寨沟具有义不容辞的责任。2020 年 7 月 9 日，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》。规划指出产业振兴是乡村振兴的首要任务。必须牢牢抓住机遇，顺势而为，乘势而上，加快发展乡村产业，促进乡村全面振兴。产业兴旺是乡村振兴的重点，是解决农村一切问题的前提。乡村产业内涵丰富、类型多样，农产品加工业提升农业价值，乡村特色产业拓宽产业门类，休闲农业拓展农业功能，乡村新型服务业丰富业态类型，是提升农业、繁荣农村、富裕农民的产业。21 世纪以来第 18 个指导“三农”工作的中央一号文件 2021 年 2 月 21 日由新华社受权发布，这份文件题为《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》全文共 5 个部分，包括：总体要求，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业现代化，大力实施乡村建设行动，加强党对“三农”工作的全面领导。“民族要复兴，乡村必振兴”。为全面落实党的十九大“着力实施乡村振兴”战略，深入贯彻习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委、州委、县委全会等精神，积极融入九寨沟全域旅游格局，着力提
升城区人居环境，积极贯彻实施《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，进一步改善人居环境，完善乡镇基础设施提升九寨沟县整体形象，提出了拟建九寨沟县 2 号桥至下双河村基础设施建设项目，总投资4950万元，建设地点九寨沟县南坪镇，建设规模及内容为新建给水管 960 米，改建污水管网 13.26公里，改建人行道 25070 平方米, 强弱电管网及其他配套基础设施改建等。
六、立项必要性
一是落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”的需要；二是九寨沟县实现十四个五年规划，全面建成小康社会的需要。三是九寨沟县实现全域旅游的需要；四是是着力构建九寨沟县“一主两核三带”的需要。五是提高村寨居民生活幸福指数的需要。
七、投入经济性
1、本项目总估算投资4950万元，其中工程费用 4205.47 万元，占总投资 84.96%；工程建设其他费534.25万元，占总投资的10.79%，预备费210.27万元，占总投资的4.25%。工程费投资估算编制依据为2013 年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】 315）；现行有关定额配套文件； 材料价格《四川工程造价信息》2022 年近期中阿坝州九寨沟县及当地市场价；关于 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 （川建价发【2021】4 号）；安全文明施工费按 2020 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其 相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施 工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180 号”、《建筑业营业税改 征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181 号文”中县城基本费率的双倍标准执行； 规费按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181 号文相关规定执行，按 9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504号文，本工程不计取。建设工程监理费：发改价格（2015）299号文，参照国家发改价格〔2007〕670号文件计取。建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299号文，参考计价发【1999】1283号文计取。勘察费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号，本工程不计取。设计费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号，本工程计取。工程招标代理费：发改价格（2015）299号文，参考国家计价格〔2002〕1980号文件，本工程计取。施工图审查费：参考川发改价格（2011）323号文计，本工程计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。竣工结算审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。本工程不考虑土地征用费、建设期利息、涨价预备费及流动资金。基本预备费。是指在可行性研究投资估算中难以预料的工程和费用。根据本项目的特点，按工程费用的3%计算。
八、绩效目标合理性
经济效益：本项目的建设，大力改善水电路气房讯等基础设施，统筹山水林田湖草保护建设，保护好绿水青山和清新清净的田园风光，促进农村一二三产业融合发展，保持农业农村经济发展旺盛活力。有助于推进南坪镇的乡村振兴，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。
社会效益：本项目的实施，就是紧紧围绕上述主题的项目之一，项目的建设能有效提升南坪镇的基础设施能力，有利于旅游业发展，有利于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标。
环境效益：“村容整洁环境美”，是村寨居民人人向往的生活环境。本项目通过对村寨圈棚清拆改建提升村容村貌，村内道路路面硬化提高通行便捷性，更换大功率变压器改善用电电压偏低的现状等工程的实施，极大地提高了村容村貌美观性，生活的便利性，大大地提高了村寨居民生活的幸福指数，项目包含的绿化建设，能够有效改善村域环境，优化植被，使项目区生态环境得到改善和提高。

九、实施方案可行性
本项目是九寨沟县 2 号桥至下双河村基础设施建设项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县住房和城乡建设局为本项目业主，相关业务人员会同南坪镇相关工作人员组成项目管理小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。

六、筹资合规性
该项目已争取中央预算内资金，下一步将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
七、可持续性分析
进一步改善人居环境，完善乡镇基础设施提升九寨沟县整体形象，九寨沟县住房和城乡建设局提出了重点解决南坪镇村寨道路、雨污水排放及强弱电入地，村寨内脏乱差治理等问题的本项目建设。新建九寨沟县 2 号桥至下双河村基础设施建设项目。项目的建设其受益群体广泛、支持者众多、适应性好、风险度极小。因此，从社会评价的角度综合评估，社会效益十分明显，其经济效益良好，生态效益显著，项目建设是十分必要的。

八、其他需要说明的内容
无
十、综合评估结论
该项目综合预估得分97分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大群众的支持。

附件4
九寨沟县白河乡太平村产业发展及综合整治提升项目绩效评价报告

     一、重大政策或项目基本情况
   九寨沟县紧紧围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，坚定不移贯彻落实“四个全域·四个九寨”战略规划，牢牢把握全县旅游发展形势，坚持问题导向，积极探索旅游 发展规律，出台《关于全面推进“四个全域、四个九寨”建设的实施意见》，扎实推进“全域旅游·生态九寨”相关工作。如今的九寨正在打破“景点旅游”旧模式，构建全县“大景区”，备好各具特色“百家饭”，实现景点内外一体化，人人都是旅游形象，处处都是旅游环境，从吃鲜到吃好，从感受到享受，从走马观花到深度体验。九寨沟县以生态为基、文化为核、旅游为衣，大力促进旅游业在一、二、三产业间的深度融合，正在开启丰富多彩的“旅游+”时代，让全域旅游成为新型发展良方：“旅游+农业”“旅游+文化”“旅游+体育”。实现了从封闭的旅游自循环向开放的融合发展方式转变，有利于增加旅游综合消费，摆脱门票经济依赖，既为旅游业自身发展拓展了空间，也为带动其他产业提供了动能，为整个经济结构调整注入了活力。九寨沟全域旅游从“点上发力”到“面上开花”，正是旅游与大众需求良性互动趋向的结果。随着九寨沟县拓景扩容的顺利开展，全域旅游点、线、面建设也在“一张蓝图”中明确了自身定位。九寨沟县加快实施了《九寨沟县巩固拓展脱贫攻坚成果“十四五”规划》和《九寨沟县乡村振兴规划（2018-2025）》，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动乡村振兴和脱贫奔康同向发力、相互促进，实现农业升级、农村发展、农民进步，创建省级乡村振兴先进县。
在此背景下，为改善村寨道路，给排水及村寨村貌环境，提升九寨沟县白河乡村寨的基础设施能力，提出了拟建九寨沟县白河乡太平村产业发展及综合整治提升项目，总投资900万元，建设地点白河乡太平村，建设规模及内容为村道改造2.5公里，产业路600米，人居环境整治53279平方米，人行步道3公里等。
十、立项必要性
一是分类促进乡村振兴，按照“以点示范、分类推进、全面推广”的思路，优先推进资源富集区域乡村振兴，系统推进边远乡镇产业发展，加快建设一批特色产业基地、农业产业园、特色城镇和特色村寨。二是建设美丽宜居乡村，提升农房建设质量与外观美化度，新建一批宜居型示范农房，创建一批省、州级乡村振兴先进乡镇和示范村。三是建设提升农村人居环境，深入实施农村基础设施提档升级工程，全面提升农村居民生产生活条件，实施农村“七改”行动，综合整治农村人居环境，建设美丽宜居乡村。
十一、投入经济性
本项目总估算投资900万元，其中工程建设费用766.62万元，占总投资的85.2%；工程建设其他费用98.76万元，占总投资的11.0%，预备费34.62万元，占总投资的3.8%。
工程费投资估算编制依据为2013年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】315）；现行有关定额配套文件；材料价格《四川工程造价信息》2021 年近期中阿坝州九寨沟县及当地市 场价；关于2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 （川建价发【2021】4 号）；安全文明施工费按2020年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施 工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180号”、《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181 号文”中县城基本费率的双倍标准执行；规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181 号文相关规定执行，按9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504 号文。建设工程监理费：发改价格（2015）299 号文，参照国家发改价格〔2007〕670号文件计取。建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299号文，参考计价发【1999】 1283号文计取。勘察费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号计取。设计费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。工程招标代理费：发改价格（2015）299号文，参考国家计价格〔2002〕1980号文件计取。施工图审查费：参考川发改价格（2011）323号文计，按总投资的1.6‰计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769号，参考川价发 [2008]141 号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。竣工结算审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取下浮。征地费：用于新建道路征地补偿，根据九寨沟县国土资源局2018年1 月31日发《九寨沟县征地青苗和地上附着物补偿修订标准》，综合当地实际情况，暂按300万元计取。基本预备费：按工程建设费用的10%计算。
十二、绩效目标合理性
经济效益：白河乡太平村分一、二、三、四组，共有307 户，912人。有贫困户30户，95人，有农家乐20家，餐厅16家。本项目在建设过程中可以优先考虑使用本地用小工和技术工300个就业岗位，通过项目建设劳动获得劳务费共计约150万元收入；使用太平村的汽车、拖拉机运输材料；使用挖掘机等机械可以增收约76万元。项目建成后村内的农家乐，餐厅可以解决服务工作岗位约60人；自家有宾馆的农户在旅游旺季每户每年可增加收入12500元；农户自家种植的土特产可以进行售卖增加收入。村民开酒店、饭馆、购物点，定点采购、输送客源、建立农副土特产品销售区、乡村旅游后备箱基地等方式。通过带领游客到金丝猴保护区进行游玩解说。可增加贫困村集体收入和贫困人口人均收入。
社会效益：本项目的建设，能增加经济收入、创造就业机会。通过资源整合积极发展旅游+产业，健全完善“景区带村、能人带户”的旅游扶贫模式。九寨沟县白河乡太平村产业发展及综合整治提升项目完成，为金丝猴保护区的旅游和发展提供保障。也推动了当地与外界的交流，对当地社会、经济、文化等方面都起到了很大的影响。综上所述，本项目其社会效益显著。
环境效益：白河乡规划区物种丰富，生态系统完整，是我国珍贵物种的基因库，通过规划区的旅游开发，可为规划区的生态保护提供资金保障，从而有效的保护这些珍贵的物种基因，使生态系统自我调节能力得到提升，生物多样性、遗传多样性和生态多样性得以保护和发展。
十三、实施方案可行性
本项目是九寨沟基础设施项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县住房和城乡建设局为本项目业主，相关业务人员会全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数 据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本 建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。
六、筹资合规性
该项目已争取浙江对口支援资金，目前资金暂未到位，项目资金900万元将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
十四、可持续性分析
九寨沟县白河乡太平村产业发展及综合整治提升项目，通过对改善村寨道路，给排水及村寨村貌环境，提升九寨沟县白河乡村寨的基础设施能力，本项目的建设能有效促进乡村旅游健康发展，有利于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、 富裕文明乡村”三大目标，解决制约九寨沟县经济社会发展最突出、最紧迫的问题。项目的建设，对九寨沟县构建和谐社会、长治久安和经济社会稳定发展具有十分明显的社会效益、生态效益和经济效益。
八、其他需要说明的内容
无
十一、综合评估结论
该项目综合预估得分93分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的支持。
附件5
九寨沟县南坪镇停车场建设项目
绩效评价报告
一、重大政策或项目基本情况
近年来，在全县大力实施“全域发展、绿色崛起”总体战略和“四个全域、四个九寨”战略规划，加快构建“一主两核三带”绿色发展新布局，为实现“两地一典范、美丽新九寨”发展总目标指引下，“十三五”期间，九寨沟县的城镇市政公用设施得到全面提升，解决了老城区以街为市的现状，缓解了城区的交通压力与车辆停放压力，规范城区的市政管理；城镇市政公用设施和居住环境得到改善。随着九绵高速、九武高速、成兰铁路等项目的建成，九寨沟的现代立体综合交通体系将逐渐形成，与周边的成都、重庆、西安、兰州、西宁等地将形成4小时旅游经济圈，九寨沟将进入新旧动能转换的关键阶段。但九寨沟县依然存在的城镇功能不全、宜居品质不高、人口集聚能力不强等问题，将制约九寨沟的发展。如何促进产城融合、景城融合、人城融合，提高城镇化发展质量，打造宜居宜业宜游宜商示范城市，已成为九寨沟县城发展建设的重要任务。由于九寨沟县地处高山河谷地带，城区建设用地紧张。九寨沟县城位于南坪镇，城区与农村犬牙交错，城中村、城边村与城区构成了九寨沟县城区目前的城市格局。长期以来，城市发展严重受到制约，城市基础设施欠缺，由于地块紧缺，车辆的不断增加，九寨沟县停车场地紧缺，车辆乱停乱放，严重影响市容市貌，并形成严重的安全隐患；因此，为九寨沟县城建设成“美丽宜居、整洁文明”的国际生态旅游服务中心奠定基础，适应九寨沟县旅游业和城市发展。提升和增设城区内的停车场已迫在眉睫。提出了拟建九寨沟县南坪镇停车场建设项目，总投资22500万元，建设地点九寨沟县南坪镇，建设规模及内容为新建停车楼2处，新增地下停车位480个，建筑面积30114.34平方米(其中，上桥停车楼建筑面积23834.34平方米，苟家地停车楼建筑面积6280.00平方米)，新建露天停车场2处，配套建设厕所等服务建筑2530.00平方米，新增停车位240个，改建露天停车场11处，设置停车位688个，改建面积38050.00平方米;并配套相关设备设施等。
十五、立项必要性
该项目的建设将进一步提升九寨沟县城区的旅游综合服务能力，集中解决九寨沟县城区停车难问题，为进一步完善市政公用设施，全力促进生产生活生态空间新融合，树立城市新风貌，凸显城市高品质，塑造城市好形象，展现城市新魅力，为九寨沟县城建设成“美丽宜居、整洁文明”的国际生态旅游服务中心奠定基础。因此，该项目的建设是十分必要的。
十六、投入经济性
1、本项目总估算投资22500万元，其中工程费用18385.11万元，占总投资的81.71%；工程建设其他费2269.63万元，占总投资的10.09%，预备费919.26万元，占总投资的4.09%。融资费用926万元，占总投资的4.11%，工程费投资估算编制依据为2013年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】315）；现行有关定额配套文件；材料价格《四川工程造价信息》2022年近期中阿坝州九寨沟县及当地市场价；四川省建设工程造价管理总站关于对各个市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2022〕14号）；安全文明施工费按2020年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180号”、《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181号文”中县城基本费率的双倍标准执行；规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181号文相关规定执行，按9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504号文，本工程不计取。建设工程监理费：发改价格（2015）299号文，参照国家发改价格〔2007〕670号文件计取。建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299号文，参考计价发【1999】1283号文计取。勘察费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号，本工程不计取。设计费：发改价格（2015）299号文，参考计价格[2002]10号，本工程计取。工程招标代理费：发改价格（2015）299号文，参考国家计价格〔2002〕1980号文件，本工程计取。施工图审查费：参考川发改价格（2011）323号文计，本工程计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。竣工结算审核费：川发改价格[2015]769号，参考川价发[2008]141号计取。本工程不考虑土地征用费、建设期利息、涨价预备费及流动资金。基本预备费，根据本项目的特点按工程费用的5%计算。
十七、绩效目标合理性
经济效益：
项目正常年利润总额为1261.52万元（2321.5-1060.38）=1261.52万元）。所得税按利润总额的25%计取，正常年税后利润为946.14万元；储备基金和奖励基金按税后利润的10%计提，企业发展基金按税后利润的5%计提，年净利润为804.22万元。本项目有显著的经济效益。
社会效益：
通过项目开发，将进一步改善九寨沟县城基础设施现状，提升城区居民居住条件，满足广大人民群众生活需求，助推地方经济社会的健康发展，为决胜全面建成小康社会提供有力保障。项目的建设有利于解决该项目原有的矛盾纠纷，充分利用闲置土地，优化基础设施，促进宜居县城和城镇化建设科学发展;也有利于提升九寨沟的品质和形象;拉动区域价值的提升，促进周边环境的改善和区域品质的提升。
通过项目建设和投入使用，不仅可为社会直接提供72个以上的就业劳动机会，还能间接提供各类服务就业机会，带动当地第三产业和服务业发展，有利于改善当地群众的居住条件，增加当地居民的经济收入，提高生产水平。
通过项目建设和投入使用，有利于九寨沟县宜居县城建设工作顺利展开，能增强九寨沟县城综合承载能力，加快实现九寨沟县县委、县政府确定的“两地一典范、美丽新九寨”，全力打造世界休闲度假旅游目的地目标的实现，促进九寨沟县市政公用配套设施的全面发展。
本项日的建设将带动区域经济建设，促进当地经济繁荣，助推九寨沟县城镇化建设的发展;通过项目建设，还对当地提供稳定税源，对财政税收的增加都有促进作用。由此可知拟建项目的社会效益十分明显。
十八、实施方案可行性
本项目是九寨沟县南坪镇停车场建设项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县文旅投资开发有限公司为本项目业主，相关业务人员会同行业主管部门相关工作人员组成项目管理小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。
六、筹资合规性
现已到位2024年邛崃市对口帮扶九寨沟县项目资金700万元，该项目已在争取中央预算内资金，下一步将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
七、可持续性分析
针对九寨沟县城(南坪镇)目前基础设施现状和南坪镇在九寨沟县社会经济发展与旅游接待服务中所处的地位和作用。项目建成后，将进一步补强县城区旅游基础设施短板，提升县城区旅游综合服务能力，促进生产生活生态空间新融合，树立城市新风貌，凸显城市高品质，塑造城市好形象，展现城市新魅力，为九寨沟县城建设成“美丽宜居、整洁文明”的国际生态旅游服务中心奠定基础。项目的建设其受益群体广泛、支持者众多、适应性好、风险度极小。本项目的建成后，可从停车费中产生收益，具有明显的经济效益。
八、其他需要说明的内容
无
十二、综合评估结论
该项目综合预估得分97分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大群众的支持。
附件6
九寨沟县黑河镇市政基础设施建设项目绩效评价报告

    一、重大政策或项目基本情况
   2019年九寨沟县人民政府工作报告，报告提到全力推进乡村振兴，打造民族地区脱贫奔康的典范，注重规划引领，加快编制《乡村振兴战略“1+1+6+N”规划》,振兴乡村产业，实施基地提质增效、乡村休闲旅游等产业发展流程，建设适度规模的现代农业园区，加快形成“一村一业、一村一品”新格局。
为拓展全域旅游，培育县域经济高质量发展新动能加快新型城镇化建设，推进撤县设市相关工作，加强勿角镇、双河镇、黑河镇基础设施建设并争创省、州重点镇。黑河镇位于九若线沿线，镇区头道桥及二道桥社区现状镇内车行道年久失修，人行道已破损多处，架空电线布置较为混乱，市政给水管网为村级管网设施，房屋外观风貌观感较差，因此，黑河镇基础设施急待提升改造，提出了拟建九寨沟县黑河镇市政基础设施建设项目，总投资3000万元，建设地点黑河镇，建设规模及内容为新建道路1500米，改建道路6000米，配套强弱电、绿化及附属设施等。。
十九、立项必要性
一是能保障县域经济高质量发展新动能加快新型城镇化建设需要。二是是巩固脱贫成果实现奔康的需要。三3.2.3.是实施乡村振兴战略的需要。
二十、投入经济性
本项目总估算投资3000.00万元。资金来源为申请中央预算内投资及地方配套资金（其中：中央预算内投资资金2400.00万元，地方配套财政性建设资金600.00万元）。其中工程建设费用 2328.6 万元， 占总投资的 77.62%；工程建设其他费用528.54 万元，占总投资的 17.62%，预备费 142.86 万元，占总投资的 4.76%。
投资估算的依据为：
1、《四川省建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量清单编制的政府指导性文件。
3、《四川省工程计价市场信息》；
4、材料价格采用《四川省建设工程造价信息（阿坝州部分）》2021年编制招标清单时的近期中的材料价格；
5、《四川省施工企业工程规费计取标准》[川建发（2004）62号]；
6、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号；
7、《基本建设管理费规定》（财建【2002】394号）
8、《中华人民共和国政府采购法》。
9、国家和地方与本工程有关的现行设计规范、法规和条例。
10、九寨沟县交投建设有限公司委托四川佳明工程项目管理有限公司编制项目可行性研究报告的合同。
11、设备投资参照各相关设备制造厂商报价及现市场价格计算；
12、可行性研究设计阶段工程量；
13、投资估算以本项目工程和总图方案为基础，参照近年来已修类似工程概预算造价及工程量清单计价，结合《九寨沟县建筑工程材料表》和相关文件规定，结合本工程设计方案的标准及规模进行编制。
二十一、绩效目标合理性
经济效益：本项目的建设将有利于完善、改善和提升各村寨的基础设施，解决因九寨沟县近年来自然灾害造成的村寨基础损坏而带来的制约村寨发展的瓶颈，为村寨脱贫致富奔小康打下坚实的基础。
社会效益：本项目是以“生态+”为项目核心发展理念，结合九寨沟的自然资源优势，打造具备生态品牌的九寨沟宜居地，在习总书记“绿水青山就是金山银山”的理念指导下，提升九寨沟县乡镇基础设施。项目的实施有利于“魅力村寨”、“四好村寨”、“宜居环境”创建工作，进一步展现新村建设面貌。项目实施完成后，将为黑河镇的绿色发展、可持续发展提供有力的支撑和保障。
环境效益：本项目的建设将进一步提升项目所在地的环境保护，为山更青，水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。
二十二、实施方案可行性
九寨沟县黑河镇市政基础设施建设项目，是按《九寨沟县域村镇体系规划和城市总体规划（2017-2035年）》对黑河镇基础设施进行建设。本项目的建设，有利于优化基础设施与公益设施；有利于村民发展旅游奔小康；也有利于提升九寨沟的品质和形象。项目实施对九寨沟县建设以及构建和谐社会将起到良好的效果。
因此，本项目的社会效益十分明显，并具有一定的经济效益，项目建设方案是可行的。

六、筹资合规性
该项目总投资3000万元，已争取中央预算内资金，目前到位2400万元，剩余600万元由地方配套财政性建设资金，下一步确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
二十三、可持续性分析
本项目的建设有助于全面完善黑河镇基础设施建设，改善人居环境，提高生活质量，带动本区域经济快速发展。为九寨沟县绿色发展、可持续发展提供有力支撑和保障，有助于九寨沟县的“扶贫攻坚、精准扶贫、脱贫致富奔小康”，是实施乡村振兴战略的需要。因此，本项建设的环保效益和社会效益是明显可见的。
八、其他需要说明的内容
无
十三、综合评估结论
该项目综合预估得分95分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的好评。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

212-住房和城乡建设局部门