2019年部门预算编制说明

九寨沟县人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。九寨沟县人力资源和社会保障局（简称人社局，挂公务员局牌子）是综合管理全县人事、劳动和社会保障工作的政府组成部门，下设就业服务管理局、社会保险事业管理局、医疗保险管理局、新型农村社会养老保险管理局、劳动监察大队、人才交流服务中心、信息网络中心、劳动人事争议仲裁院8个事业单位，劳务开发暨农民工工作领导小组办公室设在县就业服务管理局

（二）2019年重点工作完成情况。根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年主要工作是: 负责促进就业、统筹城乡社会保险、就业和社保基金监管、就业和职业技能培训、职称制度改革和事业单位人事制度改革，综合管理行政机关公务员、事业单位人员、机关工勤人员及招录（聘）、教育培训、流动调配及全县机关企事业单位工资福利与退休、政府奖励表彰等工作，参与人才管理工作；负责军队转业干部安置、教育培训、管理服务工作；负责劳务开发及农民工工作；负责劳动人事争议仲裁、劳动关系、劳动监察执法和国（境）外人才智力引进和出国（境）培训工作；承办提请县人大和县政府决定的人事任免事项；承担县政府公布的有关行政审批事项和承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

2018年单位机构数为4个，其中行政机构2个，事业机构2个；财政供养人员编制为30名，其中行政编制13名，行政工勤编制1名，事业编制17名（其中参照公务员法管理人员编制7人）；2018年实际财政供养人员30人，其中：行政15人，行政工勤1人，事业14人。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。人社局2019年收支总预算367.86万元。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算367.86万元，其中：一般公共预算拨款收入367.86万元，占100.00%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算367.86万元，其中：基本支出367.86万元，占100.00%。

　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年财政拨款收支总预算367.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入367.86万元；支出包括：社会保障和就业支出309.99万元、医疗卫生与计划生育支出19.99万元、农林水支出9.98万元、住房保障支出27.90万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款367.86万元，比2018年预算数减少30.2万元。主要是部门预算经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出309.99万元，占84.27%；医疗卫生与计划生育支出19.99万元，占5.43%；农林水支出9.98万元，占2.71%；住房保障支出27.90万元，占7.58%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:2019年预算数为264.26万元，主要用于：日常人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为45.73万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:2019年预算数为16.01万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2019年预算数为3.98万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

5. 农林水支出（213）农业(01) 对高校毕业生到基层任职补助（52）： 2019年预算数为9.98万元，主要用于：村官生活补助。          

　　6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2019年预算数为27.90万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出367.86万元，其中：

　　人员经费334.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费33.76万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款预算数6.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）因公出国（境）经费无预算。　　

（二）公务接待费与2018年预算增加0.02万元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位共有公务用车2 辆，其中：越野车2 辆，多功能。2019年安排公务用车运行维护费6.00万元。用于2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。

　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县人力资源和社会保障局涉及一般公共预算当年拨款367.86万元，财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位社会事业发展相关工作。

　　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，县人力资源和社会保障局机关运行经费支出33.76万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年度，县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县人力资源和社会保障局共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备　

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算367.86万元按要求编制了绩效目标。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）:主要用于：单位日常人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:单位职工养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:单位职工公务员医疗补助支出。

7. 农林水支出（213）农业(01) 对高校毕业生到基层任职补助（52）：村官生活补助。          

　　8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表