2019年部门预算编制说明

九寨沟县公安局

2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作
　 1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安工作进行决策、部署。

2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。

3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。

6.组织实施消防工作，实行消防监督。

7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公共信息网络安全监察工作。

11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作，开展深挖犯罪，扩大战果等工作。

12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。

13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化建设。

14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。

15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。

16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。

17.指导县森林警察的业务工作。

18.组织指挥武警中队执行公安任务。

19.承办县政府禁毒委员会日常工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

二、部门概况
　　九寨沟县公安局是一级预算的行政单位，下设机构25个，内设机构11个。退休人员39人，已纳入社保统一归口管理。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，公安局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公安局2019年收支总预算3909.5万元。

　　（一）收入预算情况

　　公安局2019年收入预算3909.5万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3909.5万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　公安局2019年支出预算3909.5万元，其中人员经费3417.87万元，占87.42%；公用经费支出491.63万元，占12.58%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

公安局2019年财政拨款收支总预算3909.5万元。支出也为3909.5万元，包括：公共安全支出2796.08万元、社会保障和就业支出605.94万元、卫生健康支出237.46万元、住房保障支出270.02万元。　　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）公安局2019年一般公共预算当年拨款3909.5万元，比2018年预算数增加108.37万元。主要是卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出有所增加。

　 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

　 公共安全支出2796.08万元、占71.52%；社会保障和就业支出605.94万元，占15.5%。卫生健康支出237.46万元，占6.07%；住房保障支出270.02万元，占6.91%；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共安全支出:2019年预算数为2796.08万元，主要用于：我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 卫生健康支出:2019年预算数为237.46万元，主要用于：我局职工医疗保险、失业保险等。

3. 住房保障支出:2019年预算数为270.02万元，主要用于：职工住房保障。

4. 社会保障和就业支出：:2019年预算数为605.94万元，主要用于养老保险等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　  公安局2019年一般公共预算基本支出3909.5万元，其中：

　　人员经费3417.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费491.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数236.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.93万元，公务用车购置及运行维护费227.5万元。

　　（一）我局无因公出国（境），固经费为0万元。

　　（二）公务接待费与2018年持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　（三）2019年安排公务用车运行维护费227.5万元，用于80辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障我局办案等公安业务工作开展。

公务用车购置及运行维护费较2018年持平。主要原因是我局严格管理公务用车，厉行节约。

　单位现有公务用车80辆，其中：执法用车75辆、特种结构车5辆。2019年安排公务用车运行维护费227.5万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障办案等公安业务工作开展。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，我局机关运行经费财政拨款预算为2405.55万元，比2018年预算增加51.85万元，增加2.2 %。

（二）政府采购情况

　　2019年，我院没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我局共有车辆80辆均为，执法执勤用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。　

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年九寨沟县公安局3909.5万元预算批复资金按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的初会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

　  1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入公安局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。