2020年度四川省阿坝州九寨沟县公安局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2020年8月25日

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、报表封面

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

　1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安工作进行决策、部署。

2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。

3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。

6.组织实施消防工作，实行消防监督。

7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公共信息网络安全监察工作。

11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作，开展深挖犯罪，扩大战果等工作。

12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。

13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化建设。

14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。

15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。

16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。

17.指导县森林警察的业务工作。

18.组织指挥武警中队执行公安任务。

19.承办县政府禁毒委员会日常工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）坚持政治建警，全面从严治党管警，打造忠诚干净担当公安铁军。常态化推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿活动和“四个带头”专题教育活动，落实组织领导、督查指导和统筹协调责任，持续强化全局民辅警的学习教育，组织深入学习习近平总书记系列重要讲话特别是总书记重要训词精神，切实铸牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基和行动能力。活动开展以来，召开党委理论学习中心组专题学习会4次，局党委班子成员讲党课3堂；集中组织各类培训共6期280人次，外派13人次外出培训，累计投入教育训练经费37860元；召开开门评警座谈会，收集意见建议12条；组织全局421名民辅警填报《个人自查事项报告表》全面开展自查自纠、如实说明问题，形成个人负面清单；开展警示教育集中学习3次，以秦玉斌涉嫌严重违纪违法问题被立案审查调查警示教育民警，以“身边人身边事”教育全警；开展规范化执法问题排查，累计发现问题10个，立行立改。

（2）始终主动作为担当，全力以赴打赢疫情防控阻击战。疫情发生以来，我局主动作为、勇于担当，充分发挥自身职能优势、行动优势、主观能动性，发扬特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的优良作风，为全县疫情防控工作作出了不可替代的突出贡献。一是行动迅速，第一时间启动卡点严防疫情输入。1月24日，我局联合卫生防疫部门在进出我县3个重要通道启动3个卫生防疫卡点,对进入车辆、人员进行严格细致的盘查检疫，及时牢牢把控住了进出我县人员情况，全力做到“外防输入”。截至10月15日，3个卫生防疫卡点共检疫盘查车辆18万余辆，人员117万余人。我局总结创新的“四区五步”卡点查验法受到州疫情防控指挥部交通组的充分认可，并推广应用到全州各卡点。二是强化人员核查工作，严防重点人员遗漏。高效运行“大数据+辖区走访摸排”模式，会同卫健、乡镇等部门加大对重点地区返乡人员的信息摸排力度，确保做到重点人员第一时间发现、第一时间处置。三是加大涉疫情违法犯罪案件查处。迅速查处2起涉疫案件，同时将2起涉疫情案件查处情况利用微信、微博迅速进行宣传发布，在全县人民群众中引起强烈反响，取得了良好法律效果和社会效果，为全县疫情防控工作开展营造了良好的社会氛围和环境。

（3）保持主动进攻态势，全力确保社会治安大局平稳。以扫黑除恶专项斗争和“奋进”系列专项行动为抓手，保持对违法犯罪行为的严打高压态势不放松。截至10月15日，全局共破获刑事案件48起，抓获犯罪嫌疑人57人，起诉31起38人；抓获网上在逃人员7人(其中:涉恶网逃人员4人、协助抓获外地逃犯6人）；查处治安行政案件87起，其中拘留35人；查处各类交通违法行为13401起。一是持续深入推进扫黑除恶专项斗争专案侦办工作。坚持以诉讼为中心办案理念，抓实抓细由我局侦办的全州首起恶势力犯罪集团案和全州首起黑社会性质组织犯罪案件的专案办理工作。5月14日，“杨元辉等人恶势力集团案”由汶川县法院在九寨沟县公开宣判，首犯杨元辉获刑9年，并处罚金10万元，其余团伙成员获刑4年6个月至1年4个月不等。8月30日，阿坝州首例组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案由理县人民法院在九寨沟县宣判，18名被告人获刑，首犯陈波被判处有期徒刑18年，剥夺政治权利3年，并处没收个人全部财产，其余被告人被判处1年1个月到7年6个月不等的有期徒刑。二是全力攻坚命案积案和涉枪违法犯罪案件。在省公安厅、阿坝州公安局的指导下，9月，我局成功破获一起17年前抢劫杀人案积案，并协助甘孜道孚警方并案侦破“2007.5.8”抢劫杀人案，抓获犯罪嫌疑人1人。5月，成功破获部督“3.20”系列制造、买卖枪支案，共抓获犯罪嫌疑人16人，查获改装射钉枪11支、单管猎枪1支、汽枪1支，捣毁制枪窝点9处，用于制造枪支的零部件及工具31个，射钉弹343发、钢珠64785颗、铅弹3560颗，在疫情防控的关键时期及时消除了全县重大治安隐患，该案得到了副省长、公安厅长叶寒冰等领导肯定性批示。三是持续深入开展禁毒专项整治行动。结合九寨实际，突出重点，创新措施，构建“领导到位、部署到位、责任到位、督查到位”的禁毒工作格局，积极开展禁种铲毒、禁毒预防教育、严厉打击等各项工作并获得突出成效，成功摘掉了省禁毒委重点关注的帽子。今年以来，县禁毒办组织县级相关部门、重点乡镇采取人工+无人机方式开展禁种铲毒巡山踏查700余次，重点监控可疑地块100余处，未发现非法种植罂粟的情况，确保实现了“零种植”“零收割”任务目标；破获涉毒刑事案件2起，抓获嫌疑人5人，缴获冰毒0.3362克，查获吸毒人员17人，强制隔离戒毒2人；成功举办了阿坝州2020年“6.26”国际禁毒日宣传大型活动，开展集中宣传20余次、发放宣传资料10000余份，受禁毒宣传教育人数近万人。四是继续强化灾后重建安全监管工作。以“一标三实”信息采集工作为抓手，秉承“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，加强对各类风险隐患、矛盾纠纷的排查化解力度，增强对各类安全隐患的排查监管措施，确保了今年我县未发生重大安全生产事故、重大交通事故的良好态势。截至目前，今年来，全县共采集实有人口26138人、流入人口13879人，处罚7家未按规定申报流口的企业；排查化解各类矛盾纠纷189件；排查并整治各类安全隐患97起，对全县涉爆单位开展安全大检查40次，发现安全隐患问题48处，责令整改48处。五是优化旅游警务模式保障旅游秩序。九寨沟景区灾后重建已初步完成，旅游市场逐步复苏,截至目前，九寨沟县已接待游客数量达200余万人次，为树立九寨旅游良好形象，我局以解放警力、提升警务效能为突破口，通过深化“大数据”信息化建设、整合重组机构、优化警力配置等手段，不断强化景区治安管理和交通管理工作，优化旅游警务模式，严厉打击涉旅行业的强买强卖、非法经营、价格欺诈、假冒伪劣等破坏旅游市场秩序和旅游领域的违规建设、破坏环境等违法犯罪案件，全力维护旅游市场秩序。6月，我局及时处置一起以推销口香糖返还礼品为名骗取商家货款的案事件，为39户商家挽回损失23692元，得到了商户的高度称赞。7月，我局会同市场监管部门及时处理景区店铺违法销售商品行为，得到了游客的一致好评，事后州委书记刘坪作出肯定性批示。

（4）全力完成“十三五”规划建设和灾后恢复重建项目，科学编制“十四五”规划。我局实施的“十三五”规划内项目和灾后恢复重建项目共有5个，其中“十三五”规划内项目为九寨沟县拘留所扩建项目，灾后恢复重建项目为九分局民警宿舍楼建设项目等4个项目，所有项目均已竣工验收投入使用，项目实施完成后，极大的改善了公安机关羁押场所条件，保障了基层所队办公住宿条件。为谋划好未来五年建设发展，依托“十四五”规划项目建设实施，我局积极报告党委政府，协调对接发改、建设等部门，编制了业务技术用房建设、九寨沟分局综合应急指挥平台业务技术用房建设、派出所建设等5个基础设施建设项目和指挥通信装备建设等3个公安装备建设项目，着力解决九寨公安面临的实际问题，进一步完善以立体防控和信息化防控为主的社会治安管理体系，提升公安机关应对处置突发事件的能力水平和公安管理的信息化、科技化、标准化水平。

二、机构设置

九寨沟县公安局是一级预算的行政单位，下设机构25个，内设机构11个。九寨沟县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入九寨沟县公安局2020年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7603.71万元，8610.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加179.42万元，856.51万元，增加2.42%，11.05%。主要变动原因是森林公安局合并到县公安局以及工资增长。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7603.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7603.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计8610.6万元，其中：基本支出6154.04万元，占71.47%；项目支出2456.56万元，占28.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7603.71万元，8610.6万元。与2019年相比，收、支总计各增加179.42万元，856.51万元，增加2.42%，11.05%。主要变动原因是森林公安局合并到县公安局以及工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8610.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加856.51万元，增长11.05%。主要变动原因是工资增长以及灾后重建项目实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8610.6万元，主要用于以下方面:公共安全支出（204类）6606.87万元，占76.72%；社会保障和就业支出（208类）支出458.04万元，占5.32%；医疗卫生与计划生育支出（210类）390.92万元，占4.53%；节能环保支出（211类）59.7万元，占0.69%；农林水支出（213类）445.26万元，占5.17%；住房保障支出（221类）420.38万元，占4.87%；其他支出（229类）184.86万元, 占2.14%。抗疫特别国债安排的支出（234类）44.57万元, 占0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为8610.6，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（204类），占76.72% 支出决算为6606.87万元万元，完成预算100%

２. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）: 支出决算为4594.99万元，完成预算100%

３. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为8万元，完成预算100%

４. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）: 支出决算为60.55万元，完成预算100%

５. 公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）: 支出决算为247.88万元，完成预算100%

６. 公共安全支出（204）公安（02） 其他公安支出（99）: 支出决算为1580.07万元，完成预算100%

 7. 公共安全支出（204）公安（99） 其他公安支出（01）: 支出决算为110.38万元，完成预算100%

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为387.08万元，完成预算100%

　9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为12.97万元，完成预算100%

  10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为57.99万元，完成预算100%

 11. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 支出决算为16万元，完成预算100%

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为248.15万元，完成预算100%

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为45.26万元，完成预算100%

　14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）: 支出决算为81.51万元，完成预算100%

15.节能环保支出（211）自然生态保护（04） 生态保护（01）: 支出决算为59.7万元，完成预算100%

 16.农林水支出（213）林业和草原（02）行政运行（01）: 支出决算为363.7万元，完成预算100%

 17.农林水支出（213）林业和草原（02）森林资源管理（07）: 支出决算为44.6万元，完成预算100%

18.农林水支出（213）林业和草原（02）执法与监督（13）: 支出决算为35.1万元，完成预算100%

19.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%

20. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）: 支出决算为420.38万元，完成预算100%

21. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）: 支出决算为184.86万元，完成预算100%

22. 抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）: 支出决算为44.57万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6154.04万元，其中：

人员经费5161.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费992.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为321.69万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算321.69万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出321.69万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加88.12%。主要原因是2020年我局新购执法办案车辆共计支出150.69万元。我单位严格控制按照2020年的公务用车购置及运行维护费支出,厉行节约。

其中：公务用车购置支出150.69万元。公务用车运行维护费支出171万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无变化,无公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出44.57万元,用于抗疫相关支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，九寨沟县公安局机关运行经费支出992.39万元，比2019年增加413.37万元，增长71.39%。主要原因是2020年新购执法办案车辆150.69万元，公安基础工作量增加,车辆维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，九寨沟县公安局政府采购支出总额1061.07万元，其中：政府采购货物支出1061.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，九寨沟县公安局共有车辆72辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车64辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县公安局2020年度中央对地方转移支付资金，九寨沟县公安局2020年度抗疫特别国债资金2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映九寨沟县公安局2020年度中央对地方转移支付资金，九寨沟县公安局2020年度抗疫特别国债资金2个项目编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(204)公安（02）行政运行（01）：指保障行政运行的经费。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

九寨沟县公安局

2020年度抗疫特别国债资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

阿州财金[2020]49号，九财经建（2020）60号下达九寨沟县公安局2020年防疫卡点检验检测资金44.57万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金下达到位44.57万元。

2.项目资金主要用防疫卡点检验检测人员补助，共计支付44.57万元。

3.资金严格按照财行[2014]19号《财政部 公安部关于印发<公安机关财务管理办法>的通知》公安机关财务管理办法及我局财务管理办法执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年疫情发生以来，我局主动作为、勇于担当，充分发挥自身职能优势、行动优势、主观能动性，发扬特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的优良作风，为全县疫情防控工作作出了不可替代的突出贡献。一是行动迅速，第一时间启动卡点严防疫情输入。1月24日，我局联合卫生防疫部门在进出我县3个重要通道启动3个卫生防疫卡点,对进入车辆、人员进行严格细致的盘查检疫，及时牢牢把控住了进出我县人员情况，全力做到“外防输入”。截止10月15日，3个卫生防疫卡点共检疫盘查车辆18万余辆，人员117万余人。我局总结创新的“四区五步”卡点查验法受到州疫情防控指挥部交通组的充分认可，并推广应用到全州各卡点。二是强化人员核查工作，严防重点人员遗漏。高效运行“大数据+辖区走访摸排”模式，会同卫健、乡镇等部门加大对重点地区返乡人员的信息摸排力度，确保做到重点人员第一时间发现、第一时间处置。三是加大涉疫情违法犯罪案件查处。迅速查处2起涉疫案件，同时将2起涉疫情案件查处情况利用微信、微博迅速进行宣传发布，在全县人民群众中引起强烈反响，取得了良好法律效果和社会效果，为全县疫情防控工作开展营造了良好的社会氛围和环境。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。进出我县3个重要通道启动3个卫生防疫卡点；3个卫生防疫卡点共检疫盘查车辆18万余辆，人员117万余人；查处2起涉疫案件。

（2）质量指标。我局主动作为、勇于担当，充分发挥自身职能优势、行动优势、主观能动性，发扬特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的优良作风，为全县疫情防控工作作出了不可替代的突出贡献。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：取得了良好法律效果和社会效果，为全县疫情防控工作开展营造了良好的社会氛围和环境。

3.满意度指标完成情况分析。

取得了良好法律效果和社会效果，为全县疫情防控工作开展营造了良好的社会氛围和环境。公众满意度>95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

因我局防疫卡点检验检测资金属涉密经费，未公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、封面代码