2023年度

四川省阿坝州九寨沟县公安局部门决算

(部门公开)

 已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年10月20日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安工作进行决策、部署。

2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。

3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。

6.组织实施消防工作，实行消防监督。

7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公共信息网络安全监察工作。

11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作，开展深挖犯罪，扩大战果等工作。

12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。

13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化建设。

14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。

15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。

16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。

17.指导县森林警察的业务工作。

18.组织指挥武警中队执行公安任务。

19.承办县政府禁毒委员会日常工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

二、机构设置

      九寨沟县公安局是一级预算的行政单位，下设机构25个，内设机构11个。九寨沟县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入九寨沟县公安局2023年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9746.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1123.61万元，减少372.47,增长13%,下降3.68%。主要变动原因是主要变动原因是人员工资上涨,基本建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8983.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8983.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9746.96万元，其中：基本支出8775.09万元，占90.02%；项目支出971.87万元，占9.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9746.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1123.61万元，减少372.47万元,增长13%,下降3.68%。主要变动原因是人员工资上涨,基本建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9746.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.47万元,下降3.68%。主要变动原因是基本建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9746.96万元，主要用于以下方面:公共安全支出（204类）8207.43万元，占84.2%；社会保障和就业（208类）支出769.71万元，占7.9%；卫生健康支出（210类）322.77万元，占3.31%；住房保障支出447.05万元，占4.59%。（注：数据来源于财决01-1表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为9746.96，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（204类），占84.2%, 支出决算为8207.43万元万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）: 支出决算为7240.56万元，完成预算100%

3. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）: 支出决算为360.54万元，完成预算100%

4. 公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）: 支出决算为136.33万元，完成预算100%

5. 公共安全支出（204）公安（02） 其他公安支出（99）: 支出决算为469.99万元，完成预算100%

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为484.41万元，完成预算100%

　7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为285.29万元，完成预算100%

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 支出决算为5万元，完成预算100%

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为258.31万元，完成预算100%

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为59.46万元，完成预算100%

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）: 支出决算为447.05万元，完成预算100%

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8775.09万元，其中：

人员经费7227.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1547.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为205.54万元，完成预算100%，较上年度减少122.57万元，下降37.36%。下降的主要原因是公务用车购置费较2022年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算204.53万元，占99.5%；公务接待费支出决算1.02万元，占0.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出204.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少123.58万元，下降37.66%。主要原因是公务用车购置费较2022年减少。

其中：公务用车购置支出78.65万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车5辆、金额78.65万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等。截至2023年12月31日，单位共有公务用车71辆，其中：轿车37辆、越野车24辆、其他汽车10辆。

公务用车运行维护费支出125.88万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.02万元，增长100%。主要原因是2022年无公务接待费。其中：国内公务接待支出1.02万元，主要用于公安基础工作开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，174人次（包括陪同人员），共计支出1.02万元，具体内容包括：误餐费1.02万元。

外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省阿坝州九寨沟县公安局机关运行经费支出1547.16万元，比2022年度增加649.02万元，增长72.26%。主要原因是2023年新购执法办案车辆78.65万元，因旅游恢复导致车流量增加，游客增加。公安基础工作量增加,车辆维修费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省阿坝州九寨沟县公安局政府采购支出总额39.93万元，其中：政府采购货物支出39.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等。授予中小企业合同金额39.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县公安局共有车辆71辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，一般执法执勤用车61辆、特种专业技术用车10辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对33项目（1.工资性支出、2.其他人员支出、3.单位缴费、4.聘用人员经费、5.其他支出、6.聘用人员单位缴费、7.拘押收教场所专项经费、8.禁毒专项经费、9.交管办劝导员工资、10.公务用车运行维护费、11.工会经费和福利费、12.邮电费、13.会议和培训费、14办公印刷和接待费、15.差旅费、16.退休人员安家费、建房补助等、17.目标绩效奖、18.退休人员生活补助、19.天网运行经费、20.重大传染病防控、21.水电费、22.单位缴费、23.离退休人员经费、24.工资性支出、25.县道安办开展工作业务经费、26.阿州财行【2022】58号2022年政法转移支付结余、27.九寨沟县四个卫生防疫卡点执勤补助、28.公安局2022年度第四季度天网工程租赁费、29.中央政法纪检监察转移支付资金、30.九寨沟县公安局办公楼室内维修改造工程项目、31.九寨沟公安分局抽调人员工作经费、32.其他人员支出、33.武警九寨沟中队综合楼改造及附属配套工程项目）开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控，组织对33个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(204)公安（02）行政运行（01）：指保障行政运行的经费。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件