四川省九寨沟县公安局2025年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县公安局2025年部门预算表

一、表1 部门收支总表

二、表2 部门收入总表

三、表3 部门支出总表

四、表4 财政拨款收支预算总表

五、表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表6 一般公共预算支出预算表

七、表7 一般公共预算基本支出预算表

八、表8 一般公共预算项目支出预算表

九、表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表10 政府性基金预算支出表

十一、表11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表12 国有资本经营预算支出表

十三、表13 部门整体支出绩效目标表（2025年度）

十四、表14 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

第三部分 九寨沟县公安局2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九寨沟县公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县公安局职能简介

1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安工作进行决策、部署。

2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。

3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。

6.组织实施消防工作，实行消防监督。

7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公共信息网络安全监察工作。

11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作，开展深挖犯罪，扩大战果等工作。

12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。

13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化建设。

14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。

15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。

16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。

17.指导县森林警察的业务工作。

18.组织指挥武警中队执行公安任务。

19.承办县政府禁毒委员会日常工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

（二）九寨沟县公安局2025年重点工作

1.全面强化政治建设，强力打造过硬队伍。深入学习贯彻党的二十大精神，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基，始终坚持政治建警、全面从严治警，深化全警实战大练兵，全面提升队伍整体素质能力，全力打造一支“党政放心、人民满意”的公安队伍。

2.始终置顶政治安全，全力维护社会稳定。坚持稳字当头，以政治安全为根本，聚焦影响政治安全的突出风险，下好先手棋、打好主动仗，全力打好反恐防控“组合拳”，从严从实抓好各项安保维稳工作，确保辖区社会大局持续稳定。

3.全面服务发展大局，展示新时代公安担当。全面落实县委县政府、州局党委的决策部署，充分发挥公安职能，全力服务经济社会发展大局，紧紧抓住人民群众最关心的切身利益问题、急难愁盼问题、改善民生问题，突出服务水平更高、服务举措更实、服务效能更优。

4.严打突出违法犯罪，切实守护一方平安。坚持依法严厉打击各类违法犯罪活动，始终保持高压严管态势，有效整治人民群众反映强烈的各类突出治安问题，全面落实打防管控措施，全力做到应打尽打、打出成效、打出声势，坚决确保社会治安平稳有序，不断增强人民群众幸福感安全感。

二、部门预算单位构成

九寨沟县公安局下属二级预算单位0个，派出机构16个，内设机构17个，主要包括：

第二部分  九寨沟县公安局2025年部门预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的12张报表，及一体化系统中导出的2025年部门整体支出绩效目标表，2025年部门项目支出绩效目标表。

第三部分 九寨沟县公安局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公安局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公安局2025年收支总预算7679.64万元。

　　（一）收入预算情况

　　公安局2025年收入预算7679.64万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7679.64万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　公安局2025年支出预算7679.64万元，其中人员经费6990.52万元，占91.03%；公用经费支出689.12万元，占8.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

公安局2025年财政拨款收支总预算7679.64万元。支出也为7679.64万元，包括：公共安全支出5941.78万元、社会保障和就业支出911.3万元、卫生健康支出342.04万元、住房保障支出484.51万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7679.64万元、上年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出5941.78万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出911.3万元、卫生健康支出342.04万元、住房保障支出484.51万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局2025年一般公共预算当年拨款7679.64万元，比2024年预算数增加了857.47万元，主要原因是2024年临聘人员的工资及社保只预算了半年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%；外交支出0万元,占0%；国防支出0万元,占0%；公共安全支出5941.78万元,占77%；教育支出0万元,占0%；科学技术支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%；社会保障和就业支出911.3万元,占12%；卫生健康支出342.04万元,占4.5%；住房保障支出484.51万元,占6.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全支出:2025年预算数为5941.78万元，主要用于：我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 卫生健康支出:2025年预算数为342.04万元，主要用于：我局职工医疗保险、失业保险等。

3. 住房保障支出:2025年预算数为484.51万元，主要用于：职工住房保障。

4. 社会保障和就业支出：:2025年预算数为911.3万元，主要用于养老保险等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

公安局2025年一般公共预算基本支出7609.64万元，其中：

人员经费6990.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用支出。

公用经费619.12万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安局2025年“三公”经费财政拨款预算数249万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费246万元,因公出国（境）经费0万元。

(一）我局无因公出国（境），预算经费为0万元。

（二）我局公务接待费，预算经费为3万元

（三）2025年安排公务用车运行维护费246万元，

单位现有公务用车57辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车32辆，特种专业技术用车10辆。

2025年安排公务用车运行维护费246万元，用于57辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

公安局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

公安局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，公安局的机关运行经费财政拨款预算为619.12万元，与（较）2024年预算增加21.72万元。

（二）政府采购情况

2025年，我局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，我局所属各预算单位共有执法办案车辆57辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车57辆,警用摩托车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则。2025年九寨沟县公安局整体支出按7679.64万元预算批复资金按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的初会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年九寨沟县公安局项目支出按2297.43万元预算批复资金编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的初会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入公安局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2025年部门预算公开报表（公安局）