2019年部门预算编制说明

九寨沟县机关事务管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

九寨沟县机关事务管理局前身为九寨沟县机关事务管理中心，于2007年8月22日开始筹备，2008年1月正式成立，2009年7月8日，根据阿坝州机构编制委员会《关于成立九寨沟县机关事务管理局请示的批复》（阿编发〔2009〕81号）和九寨沟县机构编制委员会《关于成立九寨沟县机关事务管理局的通知》（九机编委〔2009〕11号）文件精神，正式成立为九寨沟县机关事务管理局,为县政府直属正科级事业单位。职能职责主要为：贯彻执行国家、省、州有关机关事务管理和后勤体制改革的政策、法规、规章，研究制定县机关事务管理和后勤管理体制改革的地方性政策和规章制度，并监督实施；负责全县行政事业单位的机关事务管理工作；负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作;负责职工餐厅的经营管理；负责全县大型会议的后勤会务工作;负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）县机关事务管理局2019年重点工作

　 职能职责主要为：贯彻执行国家、省、州有关机关事务管理和后勤体制改革的政策、法规、规章，研究制定县机关事务管理和后勤管理体制改革的地方性政策和规章制度，并监督实施；负责全县行政事业单位的机关事务管理工作；负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作;负责职工餐厅的经营管理；负责全县大型会议的后勤会务工作;负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

二、部门概况

2019年单位机构数为1个。局内设2个职能股室：综合股、管理股。核定事业编制9名，科级领导职数3名。其中：局长1名，副局长2名。

2019年财政供养人员6人，全额供给人员和公用经费6个，全额供给基本工资6个，定额定向补助经费6个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县机关事务管理局2019年收支总预算90.54万元。

（一）收入预算情况

　　县机关事务管理局2019年收入预算90.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入90.54万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县机关事务管理局2019年支出预算90.54万元，其中：基本支出90.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算90.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出62.08万元、社会保障和就业支出15.56万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出6.63万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款90.54万元，比2018年预算数增加28.35万元。主要是单位实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据单位年度工作计划，行政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出62.08万元，占68.57%；社会保障和就业支出15.56万元，占17.19%；卫生健康支出6.27万元，占6.92%；住房保障支出6.63万元，占7.32%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010303机关服务:2019年预算数为15.43万元，主要用于：基本支出，包括人员经费以及邮电费、公务接待费等日常公用经费。

2.一般公共服务2010350事业运行:2019年预算数为46.65万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

　　3.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为15.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:2019年预算数为2.93万元，主要用于：县机关事务管理局单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助:2019年预算数为0.82万元，主要用于：县机关事务管理局单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.医疗卫生与计划生育2101199其他行政事业单位医疗支出:2019年预算数为2.52万元，主要用于：县机关事务管理局单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　7.住房保障2210201住房公积金:2019年预算数为6.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出90.54万元，其中：

　　人员经费85.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

　　公用经费4.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数0.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车运行维护费0.75万元。

（一） 因公出国（境）经费较2019年预算增长0%。主要原因是我乡无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费较2018年预算减少0.01万元减少12.5%。2019年公务接待费计划与上年持平，用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费0.75万元，用于租车费等方面支出，主要保障单位脱贫攻坚、公务用车管理及公共机构能源资源消费情况核查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，县机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算为4.82万元，比2018年预算增加0.06万元，增加1.24%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，县机关事务管理局暂未涉及使用政府采购预算拨款安排的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，县机关事务管理局预算单位无车辆。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年县机关事务管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90.54万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务201（类）03（款）03机关服务（项）：指人员的邮电费、接待费及其他商品服务支出，开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务201（类）03（款）50事业运行（项）：指人员的基本工资福利支出、商品服务支出，开展日常工作的基本支出。

　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02事业单位医疗（项）：指县机关事务管理局单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03公务员医疗补助（项）：指县机关事务管理局单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出:指县机关事务管理局事业单位集中缴纳事业单位医疗补助支出。

9.住房保障221（类）02（款）01住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入县机关事务管理局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表