2019年部门预算编制说明

九寨沟县医疗保险管理局

2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　1、主要负责本级机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、补充医疗保险业务经办工作；负责我县医疗保险异地就医结算工作。

2、负责全县城镇职工保险政策的宣传和医疗保险业务人员的培训。负责参与和配合相关部门对有关医疗保险事宜的处理工作。

3、根据财政部、劳动和社会保障部制定的《社会保险基金财务制度》和财政部指定的《社会保险基金会计制度》，编制医疗保险基金收支预、决算报告，定期对基金收支情况进行分析、预测，并向有关部门提供基金运行情况报告。做好医疗保险基金的核算、管理和使用。

4、负责核拨退休人员的个人帐户资金，提供个人帐户查询服务。负责医疗保险财务会计报表、统计报表的汇总上报分析工作。

5、负责我县城镇职工基本医疗保险定点（定点结算）医院、定点（定点结算）零售药店的《医疗服务协议》的签订、检查和管理，负责“金保工程”医疗保险系统联网结算工作，签订定点协议，并对其参保职工提供医疗服务项目和执行医疗保险有关政策情况进行监督检查和质量的考核评定工作；做好参保职工的医疗保险政策咨询工作。

6、负责对本县参保患者医疗费用的审核结算工作，负责参保患者的转诊转院及特殊疾病门诊补助、特殊检查、特殊治疗、特殊用药的审批工作。努力减少不合理支出，保证医疗保险基金的有效使用。

7、根据《社会保险费征缴暂行条例》和《社会保险稽核办法》，开展参保登记和缴费情况的稽核，开展医疗费用稽核工作。

8、负责机关、事业单位和企业的老红军、离休干部以及1至6级伤残军人（警察）的医疗费用统筹管理。负责大病医疗保险、公务员医疗补助、城镇社会医疗救助基金的筹集、支付和管理。

　　（二）医保局2019年重点工作

1、进一步做好定点医疗机构的审核、坚持定期考核和动态管理相结合，严格规范诊疗程序和用药行为。提高服务质量，提升服务水平。

2、进一步做好与州外部分定点医院联网结算工作.

3、完善总额预算制度。进一步完善定点医疗机构总额预算办法，提高基金的使用效率，避免基金过度使用或沉淀过多，确保基金安全。

4、进一步加强对定点医院和药店的管理和监督检查，严防骗取医保基金的行为，继续加大对医保政策的宣传。

二、部门预算单位构成

九寨沟县医疗保险管理局是参照公务员法管理的事业单位，编制13人，目前在职职工12人。其中：局长1名，副局长2名，股室长5名。按职责统一设置“四股一室”即审核股、统筹股、基金股、信息股及办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。医保局2019年收支总预算138.96万元。

（一）收入预算情况

　　2019年收入预算138.96万元，其中：一般公共预算拨款收入138.96万元，占100.00%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算138.96万元，其中：基本支出138.96万元，占100.00%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年财政拨款收支总预算138.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入138.96万元；支出包括：社会保障和就业支出120.60万元、医疗卫生与计划生育支出8.08万元、住房保障支出      10.28万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款138.96万元，比2018年预算数增加31.8万元。主要是：我局在职人员增加2人的工资、社会保险缴费、人员经费和住房公积金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出120.6万元,占87%;卫生健康支出8.08万元.占6%;住房保障支出10.28万元,占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 社会保险经办机构（09）:2019年预算数为102.22万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为18.38万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:2019年预算数为6.01万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2019年预算数为1.65万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99     ）:2019年预算数为0.42万元，主要用于：单位职工其他医疗支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2019年预算数为10.28万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出138.96万元，其中：

　　人员经费125.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　  2019年“三公”经费财政拨款预算数2.81万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。

　（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。

　（二）由于人员增加，加之今年机构整合，单位的业务范围扩大，医保局之间的业务指导和交流会增加，公务接待费与2018年预算增加0.17万元。2019年公务接待费计划用于省州医保局来考察调研和检查指导工作的公务活动开支的餐费。

　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。　　单位现有公务用车1辆，其中：小轿车1辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费2.5万元与2018年持平，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位每月一次的州外干休所上门服务、定点医院药店的检查、各乡镇卫生院的检查和业务指导、政策的宣传等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2019年医保局机关运行经费财政拨款预算13.65万元，比2018年预算增加2.51万元，增长23%。增长原因是单位人员增加2个，相应的经费增加。

（二）政府采购情况

　　2019年未安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，医保局公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年医保局的一般公共预算拨款138.96万元，是确保2019年医保工作顺利完成的重要保障。

1、让医保政策人人都了解，宣传将进一步加大。

2、坚持“以人为本”，多层次的医疗保障体系更加完善。

3、强化管理，不断提高对两定点的监管，确保基金的安全和合理使用，对套取、骗取医保基金行为进行严厉打击。

4、为离退休人员对医保政策的了解和咨询，医疗费用及时报销，确保每月一次的上门服务正常进行。

通过以上工作的开展，达到人人都有参保的意识，发生费用都能按政策要求及时给予报销，医院和药店都合法合规经营，确保基金安全，营造一个和谐健康的医疗环境。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出

　　4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2018年预算数为0.42万元，主要用于：单位职工其他医疗支出  

　　9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表