九寨沟县医疗保障局2020年预算公开

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2020年部门预算编制重点，结合本局2020年工作实际，编制本局预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。

主要职责是：

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。 

3.贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。

4.贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5.贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）主要工作任务2020年主要工作任务是：

1、进一步加强政策宣传。九寨沟景区于今年9月27日开始试运行，外来务工人员也会逐步增多，2020年我局将采取更多样化、更亲民的宣传方式，进一步加强医保政策的宣传，不断提高群众主动参保意识，进一步扩大医保参保覆盖面。

2、进一步强化基金监管。2020年我局将进一步创新监管方式，充实监管力量，从内部控制到外部监督，扎实做好基金监管工作，确保基金安全。

3、进一步提升医保服务水平。2020年我局将不断深化医保“放管服”改革，细化梳理各项业务经办流程，提高工作效率，进一步提高医保服务水平，加强行风建设，切实为百姓办好事、办实事。

4、进一步抓实医保扶贫。2020年我局将进一步加强部门间沟通协作，建立信息共享机制，精简医疗救助等业务申报材料及经办流程，力争做到“数据多跑路，群众少跑路”，助推脱贫攻坚。

5、扎实开展驻村帮扶工作。2020年我局将进一步充分发挥医保部门熟悉政策的优势，通过“两联一进”、社区“双报到”等活动走村串户进行政策宣传，答疑解惑，通过“结对帮扶”加强对贫困户的走访，不断提高群众的满意度。

（三）部门机构设置和人员情况

1.本部门机构我局下设机构2个,内设机构1个。

2.人员情况总编制22名,其中:行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制10名，其他事业编制7名。在职人员总数20名，其中：行政人员3名，参照公务员法管理的事业人员10名，其他事业人员7名；离休人员0人，退休人员0人；编外长期聘用的人员1名。

二、预算安排情况及增减变化情况

（一）部门支出预算情况2020年，部门预算收入总额652.45万元，较上年增加284%；部门支出预算总额652.45万元，较上年增加284%，其中：基本支出262.61万元，项目支出389.84万元。基本支出增加123.65万元，原因是：由于机构改革，单位合并，人员重新调整，我局在编人员由上年的12人增加到20人，故基本支出预算总额也相应增加。项目支出增加358.71万元，原因是：由于机构改革，单位职能调整，所涉及的业务项目增多，故项目支出相应增加。

（二）部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排项目支出15项，总金额389.84万元。

1、居民医保专项业务经费，资金总额15.9万元。其中：财政拨款安排15.9万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：根据阿府办发【2016】44号文件第39条规定，对完成当年基金征收任务的县（市），以当年实际参保人数为基数，按照3元/人/年的标准安排居民医保专项业务经费，足额纳入同级财政预算。2019年城乡居民基本医疗保险参保人数为51155人，预计2020年城乡居民参保人数将达到53000人，则所需居民医保专项经费金额为53000*3=159000元项目金额：15.9万元

2、专项业务培训费，资金总额5万元。其中：财政拨款安排5万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：主要是我单位每年组织的针对各乡镇社保经办人员的城乡居民医保参保缴费、医保待遇享受政策培训及针对各企业、行政事业单位相关人员的职工医保参保缴费、医保待遇享受政策培训，所产生的材料费、餐费、住宿费等相关费用。项目金额：5万元其他需要说明的事项：无

3、建国初期参加工作人员门诊补助，资金总额2.8万元。其中：财政拨款安排2.8万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：根据阿府办法[2014]2号文件、九寨沟委老[2016]1号文件，为了解决建国初期参加革命工作的部分退休干部门诊医疗照顾资金。现我县符合条件的人员尚有七人，每人每年标准为4000元，7*4000=28000元项目金额：2.8万元其他需要说明的事项：无

4、建国初期参加工作人员住院补助，资金总额5万元。其中：财政拨款安排5万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：根据阿府办法[2014]2号文件精神，为了解决建国初期参加革命工作的部分退休干部住院医疗照顾资金。现我县符合条件的人员尚有七人。在基本医疗报销政策范围内，报销比例不足95%的需补足95%。项目金额：5万元其他需要说明的事项：无

5、离休二残医疗费，资金总额35万元。其中：财政拨款安排35万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：目前我县有离休干部5人，1-6级伤残人员9人，上述人员所发生的医药费按相关政策予以单独报销，不从医保基金列支。项目金额：35万元其他需要说明的事项：无

6、城乡居民基本医疗保险县财政配套资金，资金总额192万元。其中：财政拨款安排192万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：根据州医保局通知，2020年城乡居民各级财政补助标准按550元/人年预测，其中县级36.12元/人/年。截至2019年10月，居民参保人数为51155人，预计2020年居民参保人数将增加到53000人，则需要县级财政补助36.12*53000=1914360元，约为192万元。项目金额：192万元其他需要说明的事项：无

7、建档立卡贫困户基本医疗保险财政代缴，资金总额22万元。其中：财政拨款安排22万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：建档立卡贫困户基本医疗保险由财政按照2020年城乡居民参保缴费标准第一档250元/人/年全额补助：其中县级财政补助其中的15%，即37.5元。2019年全县建档立卡贫困户人数为5621人，预计2020年人数为5700人（增加人数为新生儿）。即37.5*5700=213750元，约为22万元。项目金额：22万元其他需要说明的事项：无

8、大病补充商业保险县财政代缴，资金总额35万元。其中：财政拨款安排35万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：建档立卡贫困户大病补充商业保险135元/人/年，其中县级财政补助45%，即60.75元。2019年我县建档立卡贫困户人数为5621人，预计2020年我县建档立卡贫困户人数为5700人（增加人数为新生儿）。则2020年所需的建档立卡贫困户大病补充商业保县级财政补助金额为60.75*5700=346275元，约为35万元。项目金额：35万元其他需要说明的事项：无

9、建档立卡贫困户”一站式“服务办公经费，资金总额2万元。其中：财政拨款安排2万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：根据九寨沟府发〔2017〕44号文件精神，建档立卡贫困人口住院“一站式”医疗保障报销服务是加快实现“医疗救助扶持一批”落地生根，确保扶贫政策惠民与经办便民深度融合的重要举措。我局设立了专门的“一站式”医疗服务办公室，专门负责办理相关保障业务。由于开展此项业务需要复印大量资料，因此需要申请相关办公经费。项目金额：2万元其他需要说明的事项：无

10、乡镇卫生院金保系统网络维护费，资金总额4万元。其中：财政拨款安排4万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：用于乡镇卫生院金保网络系统软件、硬件的日常维护，确保网络通畅，保障参保群众在乡镇卫生院发生费用后及时结算报账。项目金额：4万元其他需要说明的事项：无

11、成立定点医疗机构监管专家库的评审费，资金总额2万元。其中：财政拨款安排2万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：为了保证医疗基金运行安全，对定点医疗机构进行有效监管，特成立定点医疗机构监管专家库。专家集中开展评审工作，按照每人每天400-500元支付劳务费，每次需专家5-10人，县医保局根据工作需要定期或不定期组织专家开展评审，原则每季度至少开展1次。共需专家评审费2万元。项目金额：2万元其他需要说明的事项：无

12、县外医疗机构监管经费，资金总额6.1万元。其中：财政拨款安排6.1万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：为了保证医疗基金运行安全，对县外定点医疗机构进行有效监管，按照基金管理规定，每季度需要对县外就医人员及医疗机构进行核查，每次派出审核人员2名，监督管理人员2名，财务人员1名，驾驶员1名，每次需5天。6人*425元/天（含住宿）*5天*4季度=51000元公务用车运行维护费：每次出差所需的燃油费、过路费、停车费及突发状态下的车辆维修费。项目金额：6.1万元其他需要说明的事项：无

13、州外干休所上门服务经费，资金总额8.59万元。其中：财政拨款安排8.59万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：为了响应党中央“关心关爱离退休老干部”的号召，我局每个月到州外干休所提供上门宣传服务。所需要的相关经费，包括：差旅费：每次派出审核人员1名，监管人员1名，驾驶员1名，平均每次出差3天。3人*425元/天（含住宿）*3天*12个月=45900元；印刷费：每次前往州外干休所均需发放一些医保相关的最新政策的宣传材料；邮电费：每次从州外干休所带回的老干部的就医相关票据，在医保报销后均需将相关报销凭证及时邮寄回老干部手中；公务用车运行维护费：每次出差所需的燃油费、过路费、停车费及突发状态下的车辆维修费。项目金额：8.59万元其他需要说明的事项：无 

14、医疗救助县级财政补贴，资金总额49万元。其中：财政拨款安排49万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：2020年医疗救助县级财政补贴金额，暂时按照2019年的标准进行预算，为49万元。项目金额：49万元其他需要说明的事项：无

15、医疗保险业务档案管理工作经费，资金总额5.45万元。其中：财政拨款安排5.45万元，行政单位教育收费0元，事业单位经营收入0元，其他资金0元，上年结转结余0元。具体说明内容包括：项目内容：2019年机构调整后，我局经办业务项目增加，工作任务重，但由于人员紧张，无专人负责相关资料的整理归档。现需外聘2人完成我局所有业务档案的整理、装订、录入和归档工作，薪酬2000元/人/月。另需采购档案盒1000个，每个5元；装订线300个，每个5元。人工费：2*2000*12=48000元；装订线：5*300=1500元；档案盒：5*1000=5000元。金额共计54500元。项目金额：5.45万元其他需要说明的事项：无

三、其他需要说明的问题及建议 无

附件：预算公开表（2020年医保局）