2019年部门预算编制说明

史志办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　  （一）史志办职能简介

1.九寨沟县史志办隶属九寨沟县人民政府，是九寨沟县人民政府参照公务员管理的直属事业单位。史志办是九寨沟县史志行政管理部门，组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党史研究和地方志工作的有关方针政策、法律法规。

2.制订九寨沟县历史、地方志工作规划并组织实施。

开展地方党史资料征集、整理、编辑、出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。

3.开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他地情文献。

4.收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。

5.开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。

（二）2019年重点工作任务：1、指导、收集、编撰2019年部门年鉴。2、拍摄2019年口述历史一部。3、收集整理《阿坝州年鉴（2019卷）》九寨沟县情概况资料。5、指导、收集、编撰《2019年九寨沟县执政实录》。

二、部门预算单位构成

2019年单位机构数为1个，为参照公务员法管理的事业单位。财政供养人员编制为 9名，其中行政编制 8 名，行政工勤编制1 名；2019年实际财政供养人员 8人，其中：行政7人，行政工勤 1 人。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，史志办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。史志办201年收支总预算103.63万元。

（一）收入预算情况

　　史志办2019年收入预算103.63万元，其中：一般公共预算拨款收入103.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　史志办2019年支出预算103.63万元，其中：基本支出103.63万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

史志办2019年财政拨款收支总预算106.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.63万元；支出包括：一般公共服务支出76.38万元、社会保障和就业支出13.54万元、医疗卫生与计划生育支出5.84万元、住房保障支出7.87万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

史志办2019年一般公共预算当年拨款103.63万元，比2018年预算数增加2.05万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出76.38万元，占73.78%；社会保障和就业支出13.54万元，占13.07%；医疗卫生与计划生育支出5.84万元，占5.56%；住房保障支出7.87万元，占7.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为76.38万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为4.74万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为1.1万元，主要用参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为13.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为7.87万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　史志办2019年一般公共预算基本支出103.63万元，其中：

　　人员经费95.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

　　公用经费8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

史志办2019年“三公”经费财政拨款预算数1.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费1万元。

（一）未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费比2018年预算减少0.01万元，减少原因是厉行节约。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。用于工作租用车辆公务用车租用费。主要保障指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书，收集、整理、保存各类地情文献等工作。
　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　史志办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，史志办参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.22万元，比2018年预算减少0.53万元。减少6.06%。

　　（二）政府采购情况

2019年，史志办安排政府采购预算有五项，分别为：《九寨沟县年鉴（2016）》制作出版费用18万元、《九寨沟县年鉴（2017）》制作出版费用18万元、《九寨沟县年鉴（2018）》制作出版费用18万元、《九寨沟县年鉴（2019）》制作出版费用18万元及制作2019年九寨沟县执政实录18万元，采购预算金额总计为90万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，史志办共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

2019年史志办106.63万元预算批复资金按要求编制了绩效目标,其中基本支出103.63万元，主要用于保证人员工资、保险等，维护机关正常运行。2019年史志办将按州志办工作要求公开印刷出版《九寨沟县年鉴（2019）》，有条件再出版其他年度年鉴，起到了存史、资政、育人作用，绩效目标的设置按照财政部门的要求设置、落实、考核。

　  十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

10.预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制