九寨沟县党史研究和地方志编纂中心2022年预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

   （一）基本职能及主要工作

    1.九寨沟县史志中心隶属九寨沟县人民政府，是九寨沟县人民政府参照公务员管理的直属事业单位。史志中心是九寨沟县史志行政管理部门，组织宣传贯彻党中央、国务院及省、市有关党史研究和地方志工作的有关方针政策、法律法规。

    2.制订九寨沟县历史、地方志工作规划并组织实施。

开展地方党史资料征集、整理、编辑、出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。

    3.开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他地情文献。

    4.收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。

    5.开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。

    （二）2022年重点工作

    1、指导、收集、编撰九寨沟县年鉴（2022卷）。2、拍摄2021年口述历史一部。3、展开九寨沟县乡镇、志编撰前期工作。4、收集整理《阿坝州年鉴（2022卷）》九寨沟县情概况料。5、指导、收集、编撰《2021年九寨沟县执政实录》。

    二、部门概况

    史志中心属一级预算单位，为参照公务员法管理的事业单位。单位机构数为1个，内设办公室、地方志股、党史股。财政供养人员编制为 8名，其中行政编制 7名，行政工勤编制1名；2022年实际财政供养人员 9人，较上年增加2 人，其中：行政8人，行政工勤 1 人。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，史志中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。史志中心2022年收支总预算149.49万元。

   （一）收入预算情况

史志中心2022年收入预算149.49万元，一般公共预算拨款收入149.49万元。　　

   （二）支出预算情况

史志中心2022年支出预算149.49万元，其中：基本支出149.49万元，占100%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    史志中心2022年财政拨款收支总预算149.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.49万元、支出包括：一般公共服务支出104.05万元、社会保障和就业支出22.19万元、卫生健康支出8.66万元、住房保障支出14.58万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    史志中心2022年一般公共预算当年拨款149.49万元，比2021年预算数增加58.24万元。主要是增加职工人数以及部门年度工作计划，史志中心支出中一般公共服务支出增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出104.05万元，占69.62%；社会保障和就业支出22.19万元，占14.84%；卫生健康支出8.66万元，占5.79%；住房保障支出14.58万元，占9.75%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为104.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为6.47万元，主要用于：参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

    3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为2.19万元，主要用参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为22.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

    5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为14.58万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    史志中心2022年一般公共预算基本支出104.05万元，其中：人员经费138.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    史志中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车运行维护费0万元。

   （一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

   （二）公务用车购置及运行维护费为0。用于工作租用车辆公务用车租用费。主要保障指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书，收集、整理、保存各类地情文献等工作。　　

    八、政府性基金预算支出情况说明

    史志中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2022年，单位的机关运行经费财政拨款预算为11.18万元，比2021年预算增加3.84万元，增加34.34%。

   （二）政府采购情况

    2022年，史志办未安排政府采购预算。

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2021年底，史志办共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   （四）、目标绩效情况

    2022年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.49万元。每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均100%以上。

   （一）年度总体目标：开展地方党史资料征集、整理、编辑、出版、发行工作。开展党史宣传教育工作。开展地方志、地方年鉴、地情书的编辑、出版、发行、运用工作。组织、指导全县各部门编修部门志、部门年鉴、专志及其他志书；代表县政府验收各部门志、部门年鉴、专志及其他地情文献。收集、整理、保存各类地情文献，为社会各界提供地情信息服务。完成省州党史、地方志部门安排的资料征集撰写上报工作。开展党史资料征集和地方志编纂业务培训。

   （二）绩效指标：

    1、社会效益指标：起到存史、资政、育人作用。

    2、满意度指标：社会公众满意度100%

   十、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监管局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

    7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市场监管局局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

    8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   12、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

   九寨沟县党史研究和地方编纂中心2022年部门预算公开表