九寨沟县城乡居民养老保险服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县城乡居保局为县人力资源和社会保障局直属副科级事业机构，主要负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险相关政策，指导、检查乡镇开展城乡居民养老保险业务，审核、办理参保登记、缴费、待遇领取资格，申请、拨付并按时发放养老金，定期对待遇领取人员开展资格认证等。

（二）主要工作任务

2022年主要工作任务是：开展城乡居民养老保险政策宣传，不断提高参保率，全面完成州下达的扩面征缴任务：参保人数达到29195人，参保缴费人数达到22500人；待遇领取人数6695人，完成相应的各项工作。

　二、部门预算单位构成

1.本部门机构

县城乡居民养老保险事业管理局为县人力资源和社会保障局直属副科级事业机构，核定事业编制14名，内设机构5个（办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股、稽核股）。截止2021年12月，城乡居保局现有职工14人，无退休人员。我局内设办公室、统筹计划股、财务股、待遇审核股和稽核股；核定车辆一台，现有猎豹越野车一辆。

2.人员情况

总编制 14 名,其中:行政编制 0 名,参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 14名。在职人员总数14名，其中：行政人员 0 名，参照公务员法管理的事业人员  名，其他事业人员 14 名；离休人员 0 人，退休人员 0 人；编外长期聘用的人员 0 名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，居保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。居保中心2022年收支总预算220.34万元。

（一）收入预算情况

　2022年收入预算220.34万元，其中：一般公共预算拨款收入170.04万元，占77%。政府对城乡居民基本养老保险基金的补助预算拨款收入50.30万元，占23%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算220.34万元，其中：一般公共预算拨款支出170.04万元，占77%。政府对城乡居民基本养老保险基金的补助预算拨款收入50.30万元，占23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算220.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入170.04万元；政府对城乡居民基本养老保险基金的补助预算拨款收入50.30万元。支出包括：社会保障和就业支出193.40万元、卫生健康支出9.79万元、住房保障支出17.15万元。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款220.34万元，比2021年预算数增加2.1万元。主要是：我中心增加人员工资上调、社会保险缴费和人员经费等费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出193.39万元,占87.76%;卫生健康支出9.79万元.占4.44%;住房保障支出17.15万元,占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 社会保险经办机构（09）:2022年预算数为118.30万元，主要用于：单位开展业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为16.53万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 单位职业年金缴费支出（06）:2022年预算数为8.27万元，主要用于：单位职工社会保险职业年金缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）:2022年预算数为7.23万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2022年预算数为2.56万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为17.15万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出220.34万元，其中：人员经费155.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2022年参保人员缴费补助和待遇领取人员基础养老金补助，本级财政补助50.30万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 2022年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费；其他交通费2.1万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长0%。

（二）公务接待费与2021年预算减少0.27万元。2021年公务接待费计划用于考察调研和检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算减少0万元。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年安排公务用车运行维护费2.1万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作调研、脱贫攻坚、政策宣传、工作检查等工作开展。

　八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

居保中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，居保中心机关运行经费财政拨款预算220.34万元（一般公共预算拨款支出220.34万元，占100%）。比2021年预算增加2.1万元，增长0.09%。

（二）政府采购情况

2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2021年12月31日，居保中心公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款220.34万元。

（1）数量指标。

全面完成州下达的扩面征缴任务：参保人数达到29195人，参保缴费人数达到22500人；待遇领取人数6695人；完成相应的各项工作。

（2）质量指标。

（3）时效指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。

3.满意度指标完成情况分析。

积极宣传居保参保政策，创新工作思路，继续围绕目标任务和精准扶贫工作，确保各项工作目标任务全面超额完成。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 单位职业年金缴费支出（06）：单位职工社会保险职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:2018年预算数为0.42万元，主要用于：单位职工其他医疗支出

10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2022年部门预算公开表  2022年居保中心预算公开表