开展残疾人精准康复服务活动。一是联合四川省八一康复中心等医院骨科和脊柱专家于5月10日来我县开展“集善扶困健康行”骨关节公益助残专项活动，免费诊疗44名疑似残疾人，8人将纳入救助范围。二是邀请绵阳三医院精神科2名专家，深入12个乡镇为95名疑似残疾进行鉴定，评定精神、智力残疾人73名。三是开展听力检测服务工作，免费为47名听力困难残疾人进行听力测试，并发放助听器。四是携手都江堰爱尔眼科医院开展“光明四川—爱眼公益行”义诊活动，义诊眼疾患者871人，结转到院治疗98人，手术92例。

开展助残日系列活动。一是组织教育、司法、卫健、就业、科农、民政局等残工委成员单位，紧扣《残保法》实施30年主题集中开展政策宣传，发放各类宣传资料1000余份。二是邀请成都第一人民医院儿童心理卫生专家董小丽，来我县开展自闭症儿童早期干预专题讲座，营造“关注自闭症儿童，关爱儿童心理健康”的氛围，共培训120余人。三是组织农业、康复专技人员，为100名残疾人进行为期2天实用技术及康复指导培训。

开展残疾人现场、线上招聘活动。会同县人力资源局统筹企业用工资源，组织开展招聘活动，为50余名残疾人提供就业咨询，推动用工企业与7名残疾人签订意向协议、5名残疾人达成就业意向。

扎实开展困难残疾人帮扶工作。结合残疾人“两联一进”工作，统筹相关部门力量，牵头建立残疾人帮扶联席会议制度，加大对残疾人的关心关爱力量。三是实施康复帮扶，积极争取省州项目支持，3名人工耳蜗、7名假肢适配纳入项目申报，待通过评估后实施。输送20名残疾儿童到省、州、县康复医疗机构开展康复。

二、机构设置

九寨沟县残疾人康复中心为残联下属事业单位，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室4个，人员编制7个，实际在岗6人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计90.43万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计90.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计90.43万元，其中：基本支出90.43万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计90.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出90.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出90.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出83.1万元，占88.6%；卫生健康(210)支出5.33万元占5.9%；住房保障(221)支出2.0万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为90.43万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为2.0万元；机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为2.0万元；残疾人事业11（款）:机关服务03（项）: 支出决算为79.10万元。

2.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） :支出决算为5.33万元，完成预算100%，

4. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.43万元，其中：

人员经费89.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费1.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对残疾人事业发展项目开展了预算事前绩效评估，对残疾人事业发展项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对残疾人事业发展项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对预期目标能按期完成，达到了绩效目标要求。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

2.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4．其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06）指发行体育福利彩票公益金收入安排的专项支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出；

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分附件

九寨沟县残疾康复中心

2021年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成。

九寨沟县残疾康复中心为残联下属事业单位，内设办公室、康复治疗室、辅助器具验配发放室、社区康复指导室4个。

（二）机构职能。

1．宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；7.承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；8.指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；10.开展我县残疾人事业的对外交流和合作；11.承担县政府交办的有关事项。

（三）人员概况。

九寨沟县残疾康复中心为事业单位，人员编制7个，实际在岗6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政资金收90.43万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出90.43 万元。其中：基本支出90.43万元，项目支出0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定科学合理编按时完成了2021年预算编制工作。2021年九寨沟县残疾康复中心入预算总额为90.43万元，其中：当年财政拨款收入 90.43万元。2021年预算支出90.43 万元，其中：人员支出89.43万元，日常公用支出1万元，专项支出0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）执行管理情况。

我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省州的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2021年因公出国（境）经费支出0万元。2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元。2021年年公务接待费支出 0万元。严格贯彻执行中央八项规定坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

（三）综合管理情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4.加强政府信息公开。2021年，我单位严格按照县委、县政府相关要求全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（三）存在问题。

通过开展自评工作发现的问题有：一是个别会计科目使用不规范；二是部分项目进度较慢。针对存在的问题和不足我单位将坚持问题导向查找原因，早发现早处理细化整改措施将整改落实到人。

（四）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年四川省阿坝州九寨沟县残疾人康复中心

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九寨沟县残疾人康复中心2021年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作