2019年部门预算编制说明

九寨沟县陵江乡人民政府

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）乡党委主要职责

　　积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（二）乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。　

（二）陵江乡人民政府2019年重点工作

2019年，我乡继续高举党的十九大精神引领下高举中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下工作：

（1）、全力以赴，坚定不移决战脱贫攻坚

1.坚决打赢脱贫攻坚战。实施精准扶贫、精准脱贫，保持政策不变、力度不减，提升巩固脱贫攻坚成效。实施贫困村提升工程，扶持村集体经济发展。深化挂钩帮扶制度，引导各方资源参与扶贫开发。

2.推进产业扶贫。鼓励和引导贫困村、贫困户发展产业，形成持续内生动力。

3.发展壮大村集体经济。积极推动农村产业发展和基础设施建设，特别是在种养业上下功夫，做大做强扶贫产业，使所有贫困户、贫困村达到退出标准，为实现2019年全县脱贫摘帽任务打下坚实基础。

4.其他方面工作。进一步增强教育扶贫、医疗扶贫力度，深化帮扶贫困户子女就读活动，着力解决因病致贫返贫问题。狠抓“一户一册一卡”工作，完善相关档案。积极落实扶贫小额贷款、雨露计划等各项扶贫政策。

（2）、实施乡村振兴战略，推动新农村建设。

1.继续推进七里甜樱桃采摘园建设工作，完成既定工作目标。

2.扩大农村幸福美丽新村建设工作成果，积极构建美丽生态、法治、诚信、和谐、富裕、美丽新陵江。

3.实施“一村一产”计划，推动各村突出自身发展优势，推动产业提升。

（3）、统筹发展社会事业，促进经济社会发展

1.加强科教文卫发展。一是优先发展教育事业，推进教育体制综合改革，认真落实义务教育免费政策，保障适龄人口100%接受义务教育。积极争取资金，加大教育投入，改善教育教学条件。二是加大对学校周边环境的整治力度，营造良好的教育教学环境。做好重大疫病的防控工作，预防突发性公共卫生事件发生，确保人民群众身体健康和生命安全。三是做好人口与计划生育工作，全面实施二孩政策，加强农村计划生育和流动人口管理，认真落实好农业人口独生子女奖优免补政策。三是加强文化体育基础设施和群众文化工作，进一步加强文化事业建设，广泛开展群众性文体活动。四是进一步规范村级卫生室建设，提升医疗卫生服务水平。

2.扎实推动民生工程。公平、公正、公开落实低保评定工作，实现我乡低保动态管理。扎实做好农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、双拥、医疗保险、养老保险等保障类民生工程，切实保障困难群众的基本生活，解决好特困家庭的生活困难问题，使我乡困难群众生活得到妥善安排

（4）、全力维护社会稳定，携手共创和谐陵江　　

1.加强社会管理创新工作，落实重大决策社会稳定风险评估机制，加强矛盾纠纷排查调处工作，继续坚持党政领导带头定期接访、领导包案处理等制度，解决群众合理合法诉求，重点突出信访积案化解工作，最大限度地避免群体上访和越级上访现象发生。

2.认真落实安全生产“一岗双责”机制，改善安全生产条件，消除安全隐患。

3.健全完善突发公共事件应急处置预案，宣传普及防灾减灾知识，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力，提高公共安全保障水平。

（5）、加强党风廉政建设，推动建设清风陵江

1.切实做到思想不松防线、行动不碰红线、做人不越底

2.定期开展警示教育，努力做到查找风险在前、提醒教育在前、建章立制在前、监督约束在前。

3.结合当前项目建设多、征地拆迁工作任务重等现实情况，重点在贯彻落实中央八项规定精神、惠民政策落实、征地补偿款发放上下大力气。

二、部门预算单位构成

 2019年单位机构数为6个，其中行政机构3个，事业机构3个；财政供养人员编制为24名，其中行政编制16名，行政工勤编制2名，事业编制6名；2019年实际财政供养人员23人，较上年（增加）2人，其中：行政12人，行政工勤2人，事业9人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，陵江乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵江乡人民政府2019年收支总预算274.7万元。

（一）收入预算情况

陵江乡人民政府2019年收入预算274.7万元，其中：一般公共预算拨款收入274.7万元，占100%。

（二）支出预算情况

陵江乡人民政府2019年支出预算274.7万元，其中：基本支出274.7万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

陵江乡人民政府2019年财政拨款收支总预算274.7万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入274.7万元；支出包括：一般公共服务支出202.64万元、社会保障和就业支出35.53万元、卫生健康支出15.6万元、住房保障支出20.93万元。　　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

陵江乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款274.7万元，比2018年预算数增加16.24万元。主要是由于乡政府增加人员，相关经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出202.64万元，占73%；社会保障和就业支出35.53万元，占12%；卫生健康支出15.6万元，占5%；住房保障支出20.93万元，占10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）行政机关（03）行政运行（01）、一般公共服务（201）人大机关（01）行政运行（01）、一般公共服务（201）党委机关（31）行政运行（01）、派驻派出机构（2011105）:2019年预算数共为202.64万元，主要用于：乡机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2019年预算数为35.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2019年预算数为12.44万元，主要用于：乡政府机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2019年预算数为3.16万元，主要用于：乡政府机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2019年预算数为20.93万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

陵江乡人民政府2019年一般公共预算基本支出274.7万元，其中：人员经费251.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

陵江乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务接待费比2018年预算减少0.12万元。

（二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、多功能乘用车1辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

陵江乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，陵江乡人民政府机关运行经费23.4万元，比2018年预算增加0.62万元，原因由于人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，陵江乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，陵江乡人民政府共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年陵江乡274.7万元按要求编制了绩效目标，从资金完成、资金使用绩效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映资金使用预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）行政机关（款）行政运行（项）：指乡机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指乡机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指乡机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入陵江乡人民政府预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表预算公开表_[123]陵江乡