大录乡人民政府2022年单位预算编制说明

大录乡人民政府

2022年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

　 　1.乡党委主要职责

 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2.乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3.乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4.乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5.乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

一、抓好各类重要会议精神的贯彻落实。深入学习贯彻十九届六中全会、省委十一届十次全会、州委十二次党代会、州“两会”、县委五次党代会等各类重要会议精神，深入领会会议要义，进一步细化、实化贯彻落实措施，让上级部署在大录乡落地落实。

二、持续抓好各领域安全工作。坚持“人民至上、生命至上”，慎终如始抓好安全生产工作，加强地震、山洪、地质灾害、森林草原火灾等重点领域监测预警和防灾减灾救灾能力建设，加强灾害科普宣传，坚持疫情防控常态化，增强全民防灾减灾意识和群防群治能力。加强道路交通、消防、食品药品、人员密集场所等安全生产工作。

三、有序推进乡村振兴试点建设。坚持规划引领，按照全县乡村振兴规划，结合实际，“一村一策”制定完善乡村振兴规划。一是加快构建以大录村为中心村，香扎村、芝麻村为重点村，以生态文化旅游为主导产业，传统种养殖业加快升级的农旅融合产业生态圈。二是推动试点示范，以中心村大录村为重点推动旅游新村建设，积极争取整合资金投入，不断完善旅游基础设施和配套服务设施。三是坚持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，做好防返贫、致贫监测和帮扶工作。四是加快推进“芝麻青稞产业园”建设，打造生态农业，加大与新九寨投资集团的合作，促成产业进驻园区事项，辐射带动全乡产业发展。五是加快旅游业发展。充分依托嫩恩桑措（神仙池）景区发展壮大带动全乡旅游发展，全力支持AAAAA景区创建和发展提升。依托古藏寨和“红军长征纪念馆”，加快发展红色旅游。

四、始终守好生态绿色发展本底。统筹山水林田湖草系统治理，严格落实好“河（湖）长制”，全力维护水生态系统健康，大力推进“林长制”、禁牧、休牧、轮牧等制度，严防森林草原火灾，扎实开展国土绿化行动，全力抓好饮用水源保护、农业面源污染防治、天然林保护、全民绿化行动、农村“三大革命”“以电代柴”等生态保护修护工作。以农村环境、路域环境、水域环境、宗教活动场所环境等为重点，定模式、建机制，全面提升环境卫生、村容村貌、管理水平。

五、切实加强民族团结进步。深入贯彻习近平民族工作思想，牢牢把握“铸牢中华民族共同体意识”这一主线，不断深化和拓展民族团结进步创建工作，引导全乡干部群众深入践行社会主义核心价值观，全面深化民族团结进步和法治教育，系统加强精神文明建设，有效提升基层治理水平。深化宗教寺庙管理，扎实开展“三反两防”斗争。深刻吸取党代会期间我乡群众上访的教训，坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制，强化源头治理和网格化服务管理，做深做细群众工作，全力维护社会大局和谐稳定。

六、不断提高基层治理效能。深入推进基层治理制度创新，进一步优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能。聚焦农村治理、景区治理、边界治理三个重点，建立健全一核三治的农村社区治理模式，共建共治共享的景地治理模式，联防联治联动的边界治理模式。

七、全方位加强党的建设。持续加强基层组织建设，持续健全完善村“两委”班子规范运行、监督管理、激励保障等工作机制，激励新一届村“两委”班子实干担当、奋勇争先，推动党员队伍建设提质增效。常态化开展“两联一进”全覆盖，始终将群众紧紧团结在党组织周围。持续深化正风肃纪，强化政治监督，把监督融入日常、做在经常，建立健全规章制度，增强干部党员服务意识，提高办事效率，树立起良好形象。

二、 部门预算单位构成

2021年单位机构数为6个；财政供养人员编制为24名，其中行政编制22名，工勤编制2名；2021年底实际财政供养人员21人，其中：行政19人，行政工勤2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大录乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大录乡2022年收支总预算393.15万元。

　　（一）收入预算情况

　　大录乡2022年收入预算393.15万元，其中：一般公共预算拨款收入393.15万元，上年结转收入0万元。

　　（二）支出预算情况

　　大录乡2022年支出预算393.15万元，其中：基本支出316.15万元，占80.41%；项目支出77万元，占19.58%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

大录乡2022年财政拨款收支总预算393.15万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入393.15万元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出300.14万元，占76.34%；社会保障和就业支出45.35万元，占11.53%;卫生健康支出18.16万元，占4.62%;住房保障支出29.51，占7.51%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大录乡2022年一般公共预算当年拨款393.15万元，比2021年预算数减少24.06万元。主要是节省开支。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　一般公共服务支出300.14万元，占76.34%；社会保障和就业支出45.35万元，占11.53%;卫生健康支出18.16万元，占4.62%;住房保障支出29.51，占7.51%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022年预算数为300.14万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为30.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（06）:2022年预算数为15.12万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定位临聘人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2022年预算数为13.23万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2022年预算数为4.93万元，主要用于：机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为29.51万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大录乡2022年一般公共预算基本支出316.15万元，其中：

　　人员经费290.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费25.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大录乡2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。　　

（二）公务接待费比2021年预算少0.72万元。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费比2021年预算减少3万元。主要原因是车辆编制减少。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、多功能乘用车1辆。

　　2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大录乡2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年大录乡机关运行经费财政拨款预算为25.74万元，比2021年预算减少4.67万元，减少14.15%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，大录乡安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，大录乡共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、目标绩效

目标绩效是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2022年大录乡一般公共预算当年拨款393.15万元。保障乡机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

2022年绩效总体目标：保障机关工作正常运转、完善基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进经济发展，社会稳定、农民增收，农民安居乐业。顺利完成2022年大录乡整体目标绩效任务。

1.数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2．质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度目标任务。

3．时效指标：2022年内完成机关各项目标任务。

4．成本指标：一般公共预算当年拨款393.15万元。保障乡机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

5．经济指标：带动全乡经济发展，优化产业结构、促进农民增收。

6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进全乡经济发展，社会稳定、农民安居乐业。

7、生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。

8、可持续影响指标：促进全乡社会稳定，经济可持续发展。

9、满意度指标：群众满意度100%。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入大录乡预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2022年单位预算公开表

部门预算公开报表（单位公开）大录乡政府