大录乡便民服务中心2022年单位预算编制说明

大录乡便民服务中心

2022年单位预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、组织指导乡便民服务工作；2、制定和组织实施各服务窗口的各项管理制度；3、负责纳入便民服务大厅的集中管理所有审批、收费服务项目；4、检查协调各窗口部门按规定办理服务对象的审批事项；5、为联合办理、统一办理行政审批、服务事项进行组织与协调；6、对窗口工作人员进行管理培训和考核；7、受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有关公开信息；8、承办乡党委、人大、政府、政协交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

深入推进基层治理制度创新，进一步优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能。聚焦农村治理、景区治理、边界治理三个重点，建立健全一核三治的农村社区治理模式，共建共治共享的景地治理模式，联防联治联动的边界治理模式。

二、 部门预算单位构成

2021年单位机构数为4个；财政供养人员编制为14名；2021年底实际财政供养人员11人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大录乡便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大录乡2022年收支总预算119.16万元。

　　（一）收入预算情况

　　大录乡2022年收入预算119.16万元，其中：一般公共预算拨款收入119.16万元，上年结转收入0万元。

　　（二）支出预算情况

大录乡2022年支出预算119.16万元，其中：基本支出119.16万元，占100%；

四、财政拨款收支预算情况说明

大录乡便民服务中心2022年财政拨款收支总预算119.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.16万元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出82.96万元，占59.62%；社会保障和就业支出17.99万元，占15.09%;卫生健康支出6.89万元，占5.78%;住房保障支出11.32，占9.5%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大录乡便民服务中心2022年一般公共预算当年拨款119.16万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出82.96万元，占59.62%；社会保障和就业支出17.99万元，占15.09%;卫生健康支出6.89万元，占5.78%;住房保障支出11.32，占9.5%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022年预算数为82.96万元，主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为11.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（06）:2022年预算数为6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定位临聘人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为5.25万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2022年预算数为1.64万元，主要用于：机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为11.32万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大录乡2022年一般公共预算基本支出119.16万元，其中：

　　人员经费111.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大录乡2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。　　

（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

　　2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大录乡便民服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年大录乡便民服务中心机关运行经费财政拨款预算为7.26万元。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，大录乡安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，大录乡便民中心无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、目标绩效

目标绩效是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2022年大录乡便民服务中心一般公共预算当年拨款119.16万元。保障乡机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

2022年绩效总体目标：保障机关工作正常运转、完善基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进经济发展，社会稳定、农民增收，农民安居乐业。顺利完成2022年大录乡便民服务中心整体目标绩效任务。

1.数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2．质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度目标任务。

3．时效指标：2022年内完成机关各项目标任务。

4．成本指标：一般公共预算当年拨款119.16万元。保障乡机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

5．经济指标：带动全乡经济发展，优化产业结构、促进农民增收。

6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进全乡经济发展，社会稳定、农民安居乐业。

7、生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。

8、可持续影响指标：促进全乡社会稳定，经济可持续发展。

9、满意度指标：群众满意度100%。

十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入大录乡预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2022年单位预算公开表

部门预算公开报表（单位公开）大录乡便民服务中心