九寨沟县城市管理局2019年部门预算编制说明

九寨沟县城市管理局

2019年部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县城市管理局是九寨沟县人民政府的组成部门。根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，2019年主要工作是:环境卫生管理、市容市貌管理、市政设施管理、园林绿化管理以及县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

城区治理扎实有效，城市形象逐渐树立;规范园林绿化管理，提升城市园林品位。邀请园林专家对我县进行指导，及时对乔（灌）木及草坪进行翻种、补栽;市政公用设施管理规范有序;城市市容管理强劲有力，城市秩序管理有序,加强对非机动车辆停放的规范管理力度严格广告、店招店牌、横幅悬挂审批。规范占道经营，营造安全的城市环境。出动人员对占道经营商户进行规范管理，加强规范力度和文明劝导力度。

　二、部门预算单位构成

1.人员编制情况：我局属于县政府直属正科级事业单

位，人员编制28名。
     2.内设机构情况：内设机构办公室（挂行政许可股牌子）1个，市容环境卫生管理股1个，市政公用设施管理股1个，园林绿化管理股1个。
    3.现有在职人员情况：在职职工21人（其中科级领导干部,2人，专业技术人员13人，管理人员6人，事业工勤2人。）。
    4.下属企业2个，包括生活垃圾处理厂和自来水厂。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗基本支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，行政运行（城乡社区管理事务）支出、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出，城乡社区环境卫生支出、住房公积金支出。城管局2019年收支总预算458.13万元。

（一）收入预算情况

　　2019年收入预算458.13万元，其中：一般公共预算拨款收入298.13万元，占65%。政府性基金预算拨款收入160万元，占35%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算458.13万元，其中：其中：一般公共预算拨款支出298.13万元，占65%。政府性基金预算拨款支出160万元，占35%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算458.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.13万元；政府性基金预算拨款收入160万元，支出包括：社会保障和就业支出52.96万元，医疗支出21.42万元，城乡社区支出362.50万元，住房保障支出21.25万元，项目支出160万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款458.13万元，比2018年预算数增加185.78万元。主要是：我局在职人员增加2人的工资、社会保险缴费、人员经费和市政基础设施维修维护费、垃圾车辆清运费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出52.96万元，占0.12%,卫生健康支出21.42万元，占0.5%,城乡社区支出362.50万元，占0.80%住房保障支出21.25万元，占0.05%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　机关事业单位基本养老保险缴费支出52.96万元,事业单位医疗基本支出9.72万元，公务员医疗补助支出2.88万元，其他行政事业单位医疗支出8.82万元，公务用车运行维护支出5万元，其他城乡社区管理事务支出197.5万元，市政基础设施维修维护支出150万元，城区垃圾清运支出10万元，住房公积金21.25万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出298.13万元，其中：

人员经费278.59万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出。商品和服务支出18.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费。差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　  2019年“三公”经费财政拨款预算数5.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。

　　（二）公务接待费与2018年预算增加0.02万元。2019年公务接待费计划用于检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。　　单位现有公务用车2辆，(越野车)。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　　八、政府性基金预算支出情况说明

2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出，其他城乡社区公共设施支出150万元，城乡社区环境卫生10万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

城管局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2019年，城管局机关运行经费财政拨款预算18.54万元，比2018年预算增加0.76万元，增长4%。

（二）政府采购情况

　　2019年未安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，城管局共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆，环卫垃圾车6辆，执法车1辆，面包车1辆，电瓶车2辆，摩托车4辆。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　  2019年我局市政基础设施维护项目均按要求实行绩效目标管理，使城区治理扎实有效，城市形象逐渐提升;规范园林绿化管理，提升城市园林品位。邀请园林专家对我县进行指导，及时对乔（灌）木及草坪进行翻种、补栽;市政公用设施管理规范有序;城市市容管理强劲有力，城市秩序管理有序,加强对非机动车辆停放的规范管理力度严格广告、店招店牌、横幅悬挂审批。规范占道经营，营造安全的城市环境。出动人员对占道经营商户进行规范管理，加强规范力度和文明劝导力度。2019年涉及一般公共预算当年拨款298.13万元，基金预算拨款160万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（212）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（0199），主要用于：单位职工养老保险缴费支出

　　4.社会保障和就业（212）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（99）：指社会保险经办机构在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出

险支出。

　9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表