九寨沟国家森林公园2019年部门预算编制情况说明

九寨沟国家森林公园

关于2019年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

根据《森林公园管理办法》和《四川省森林公园管理条例》的有关规定，在上级行政主管部门的指导下，结合森林公园的实际和经济发展的需要，制定相应的发展实施方案，并组织实施；统一管理森林公园内的各种资源；调查自然资源并建立档案；组织生态环境监测，应用法律和科学的手段保护园内的生态环境、自然资源及各种野生动植物；组织和协调有关部门开展公园的科学研究工作；负责进行宣教工作；组织科学实验、教学学习、科研考察及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等工作；负责公园内各项基础设施建设项目顺利实施，协助监督部门对各项基础设施建设项目工程进行质量监督，认真履行上级行政主管部门下达的各项职责。同时受九寨沟县林业局委托执法授权。九寨国家森林公园管理局在林业行政主管部门指导下做好了动植物保护、封山育林、造林绿化、环境保护、护林防火和森林病虫害防治、林政管理等工作;在园区内开展林业法律法规宣传和执法检查;根据《行政处罚法》、《森林法》、《野生动植物保护法》、《森林法实施细则》、《森林防火条例>》及《林业行政处罚程序规定》等法律法规的规定及时有效制止违法活动，维护林业行政管理秩序。

（二）2019年重点工作

根据县委、县政府关于2019年全县工作的总体部署，森林公园2019的主要工作是：（1）完成《2017年九寨国家森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区项目》的建设。（2）完成《神仙池旅游区亚隆那日神山一体化观景平台建设项目》的建设。（3）完成《2017年九寨国家森林公园重点生态功能区转移支付禁止开发区项目》主体工程（4）完成《神仙池旅游基础设施建设项目》主体工程 。（5）进一步加强职工的理论学习和业务培训，切实提高工作人员的理论水平和业务水平。（6）进一步加强森林防火宣传，提高全民防火意识；杜绝森林火灾的发生。加强森林资源和风景资源的保护管理工作，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎、挖沙取石、进入林区挖药。（7）加强对神仙池公司的经营和管理，力争扭亏为赢。（8）继续加大对贫困村的帮扶工作出色完成脱贫任务。

二、部门预算单位构成

　　2019年单位机构数为 1个，事业机构1个；财政供养人员编制为 32名，事业编制 32名；2018年实际财政供养人员 28 人，较上年增加0人，其中： 事业28人。

三、收支预算情况说明

　  按照综合预算的原则，九寨国家森林公园管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九寨国家森林公园管理局2019年收支总预算492.23万元。

　　（一）收入预算情况

　　九寨国家森林公园管理局2019年收入预算492.23万元，其中：上年结转0万元，占0%一般公共预算拨款收入492.23万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

九寨国家森林公园管理局2019年支出预算492.23万元，其中：基本支出327.23万元，占100%；项目支出165万元，占34%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

九寨国家森林公园管理局2019年财政拨款收支总预算492.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入492.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出 407.29万元、卫生健康支出18.48万元、社会保障和就业支出41.83万元、住房保障支出24.63万元。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　九寨国家森林公园管理局2019年一般公共预算当年拨款492.23万元，比2018年预算数增加154.81万元。主要是灾后恢复重建工作支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 407.29万元，占82.7%；卫生健康支出18.48万元、占3.8%；社会保障和就业支出41.83万元、占8.5%;住房保障支出24.63万元,占5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出2130204林业事业支出:2019年预算数为242.29万元，主要用于：林业事业单位的基本支出、为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出；2130299其他林业和草原支出预算数为165万元，主要用于生态保护。

2. 医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:2019年预算数为14.84万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。2101103公务员医疗补助：2019预算数为3.84万元，主要用于公务员医疗补贴。

3.住房保障支出2210201住房公积金:2019年预算数为24.63万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年预算数为41.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

　　九寨国家森林公园管理局2019年一般公共预算基本支出327.23万元，其中：

　　人员经费296.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　九寨国家森林公园管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费11.54万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平

　　（二）公务接待费与2018年预算基本持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算有所下降，主要原因是进一步规范了公务用车管理，使公务用车费用有所下降。单位共有公务用车4 辆，其中：越野车4 辆。2019年安排公务用车运行维护费5 万元。用于4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。2019年未安排公务用车购置费。

　  八、政府性基金预算支出情况说明

　　九寨国家森林公园管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　  九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年九寨国家森林公园管理局机关运行经费财政拨款预算为30.62万元，比2018年预算增长6.76万元。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，财政厅所属各预算单位共有车辆4辆，　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年九寨国家森林公园管理局（部门名称）492.23万元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　  十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

9.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:反映用于林业事业单位的基本支出。

10.行政单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

附件：2019年部门预算公开附表