九寨沟县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　九寨沟县总工会是全县基层工会和地方产业工会的领导机关。

依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和领导全县各级工会履行工会的“维护、建设项目、参与、教育”的四项职能，贯彻执行全州和全县工会代表大会的各项决议，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的意见、愿望和要求并提出意见和见议，参与重大劳动争议案件的调查研究工作。对全县各级基层共地自身建设和改革进行研究指导，按照县委和州总工会的要求，研究和制定工会的各项组织制度、民主制度，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度制定工作。协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费和管理、审查、审计工作，研究制定发展工会企事业单位的有关政策和规定、负责全县工会企事业单位的发展规划的、管理实施工作。

（一）九寨沟县县总工主

一、多措并举，大力推进群团体制改革

二、加强学习，提高自身素质和业务素质

三、恪尽职守，以“四个建设年”为工作向导

（二）九寨沟县县总工会2021年重点工作

1.基层组织建设：大力开展网上平台普及应用活动。

2. 维护职工权益，构建和谐劳动关系，完成与企业签订集体工资协商协议工作。

3.完成全县职工之家建设，及规范管理工作。

4. 强化服务职能，有效精准帮扶帮扶：第一季度开展春送岗位活动，第二季度开展夏送清凉活动，第三季度开展金秋助学活动。第四季度开展冬送温暖活动，看望和慰问省外农民工。

5.弘扬劳模精神，增强先进模范意识。

二、部门预算单位构成

　　　2021年单位机构数为2个，其中行政机构 1 个，事业机构 1个；财政供养人员编制为8名，其中行政编制4名，行政工勤编制2名，事业编制 2名。　

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县总工会202年收支总预算116.39万元。

　　（一）收入预算情况

　　县总工会2021年收入预算116.39万元，其中：上年结转万元，占0%；一般公共预算拨款收入116.39万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

县总工会202年支出预算116.39万元，其中：基本支出116.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县总工会2021年财政拨款收支总预算116.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入116.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出81.4万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出16.87万元、医疗卫生与计划生育支出万元6.97万元、住房保障支出11.15万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县总工会2021年一般公共预算当年拨款116.39万元，比2020年预算数258.51减少142.12万元。主要是2020年工会，团委，妇联三个单位联合办公，财务合并到县总工会，2021年团委，妇联财务从工会分出单独核算，故2021年在2020年年基础上减少了55%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出81.4万元，占70%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出16.87万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出6.97万元，占6%；住房保障支出11.15万元，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.一般公共服务（201）群众团体事务（29)行政运行（01）:2021年预算数为81.4万元，主要用于：本机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年预算数为16.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2021年预算数为4.92万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为2.05万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出为11.15万元。

　六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

　　县总工会2021年一般公共预算基本支出116.39万元，项目支出0万元,其中：

　　人员经费105.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费10.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数3.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。　

　　（二）公务接待费0.21万元与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算数3万元，单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　县总工会2021年一般公共预算当年拨款116.39万元，比2020年预算数258.51减少142.12万元，减少55%。减少原因是2020年工会，团委，妇联三个单位联合办公，财务合并到县总工会，2021年团委，妇联财务从工会分出单独核算，故2021年在2020年年基础上减少了55%。

（二）政府采购情况

2021年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年底，县总工会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、单位公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　（四）绩效目标设置情况

九、目标绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年九寨沟县总工会一般公共预算当年拨款116.39万元。每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均99%以上.

年度总体目标：完成年度目标任务，为九寨沟的发展奠定基础。

（一）绩效指标：

1、数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、质量指标：从往年完成情况来看，各项项目均有依有据，符合相关政策规定，保质保量完成，合格率99%。

3、时效指标：项目按期完成率99%。

4、经济效益指标：带动全体经济发展。

5、社会效益指标：社会稳定。

6、生态效益指标：美化人居环境。

7、可持续影响指标：项目影响力持续提升。

8、满意度指标：社会满意度100%

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗保障05（款） 事业单位医疗01（项）:指职工的医疗保险。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指职工的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2021年部门预算公开表预算公开2021表.xls总工会