2021年度

四川省阿坝州共青团九寨沟县委员会部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022年 9月 日

第一部分 部门概况............................................................................................................................................. 5

一、基本职能及主要工作............................................................................................................................. 5

（一）主要职能。...................................................................................................................................... 5

（二）2021年重点工作完成情况。.................................................................................................... 5

二、机构设置.................................................................................................................................................... 6

第二部分2021年度部门决算情况说明...................................................................................................... 7

一、    收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................... 7

二、    收入决算情况说明............................................................................................................................. 7

三、    支出决算情况说明............................................................................................................................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................................. 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................. 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................. 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................................................. 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明........................................................ 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明........................................................ 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................................. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................................ 10

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................................. 10

（一）机关运行经费支出情况........................................................................................................ 10

（二）政府采购支出情况.................................................................................................................. 10

（三）国有资产占有使用情况........................................................................................................ 11

（四）预算绩效管理情况。............................................................................................................. 11

第三部分 名词解释........................................................................................................................................ 14

第四部分 附件.................................................................................................................................................. 17

附件1.............................................................................................................................................................. 17-21

第五部分 附表.................................................................................................................................................. 22

一、收入支出决算总表............................................................................................................................... 22

二、收入决算表............................................................................................................................................. 22

三、支出决算表............................................................................................................................................. 22

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................................ 22

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................................. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................................................. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................................... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................................... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................................................... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................................. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................... 22

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................ 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................ 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

共青团九寨沟县委紧扣凝聚青年、服务大局、当好桥梁、团要管团“四维”工作格局，坚持从严治团，强化履职担当，着力加强团干部及团员队伍建设，突出抓好共青团“强基、扶志、助力、关爱、志愿”工作；贯彻落实青年发展规划,推动《阿坝州中长期青年发展规划（2017—2025年）〉年度任务落地落实；强化基层团组织建设，扎实推进志愿服务全员化，稳步推行注册志愿者制度。深化少先队改革工作，加强少先队工作体制机制和辅导员队伍的政治素质和履职能力建设;抓好西部计划志愿者的分配使用、管理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

围绕县委、政府中心工作，全力投身省文旅大会、文明城市创建、疫情防控、青春志愿、创新创业等中心工作，在植根青年、服务青年上下功夫，努力与青年交朋友、找需求、搭平台、做服务。一是圆满完成九寨沟县承办省文旅大会120名志愿者组织服务工作，规范化设置“青春志愿 靓在景区”志愿服务站点7个。二是积极开展全国文明城市创建志愿服务工作。组织开展“我为青年做实事送温暖”、“垃圾卡片分一分 绿色环保入人心”等主题系列活动30余次，多次纳入创城红榜。在“志愿四川”平台进行活动发布115次，记录服务时长为2800余小时，位居全州前列。三是示组织开展“青”爱的九寨”旅游高峰期文明旅游志愿服务活动。在“五一”“十一”旅游黄金周为九环沿线、九寨沟县景区过往游客提供交通线路咨询、秩序维护、文明劝导、疫情防控、便民服务等志愿服务，服务累计20余万人次。四是开展青创“10万+”系列活动，扶持创业青年申请蜀青贷50万元。五是新建非公团组织13个，新建青年之家9个，超额完成目标任务。六是以落实《中长期青年发展规划》为主线创建青年友好型城市。落实青年工作联席会议机制。

二、机构设置

设正科级机构1个，行政编制职数为5人，其中:领导职数2人，一般行政人员职数2人，工勤1人，内设九寨沟县青少年活动中心机构1个，编制数为2人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计217.48万元，由于2020年度总工会、县妇联、团县委财务合并，因此2020年无决算数据。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计217.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计217.48万元，其中：基本支出217.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计217.48万元。由于2020年度总工会、县妇联、团县委财务合并，因此2020年无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出217.48万元，占本年支出合计的100%。由于2020年度总工会、县妇联、团县委财务合并，因此2020年无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出217.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出*194.31万元，占89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.34万元，占6%；卫生健康支出3.18万元，占1%；住房保障支出6.65万元，占4%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为217.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）29（项）:支出决算为194.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:支出决算为13.34万元，完成预算100%。

3、卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。

4、住房保障（类）221（款）02（项）:支出决算为6.65万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出217.48万元，其中：

人员经费197.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元,完成预算100%。由于2020年度总工会、县妇联、团县委财务合并，因此2020年无决算数据。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。由于2020年度总工会、县妇联、团县委财务合并，因此2020年无决算数据。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，团县委机关运行经费支出20.21万元，由于2020年度总工会、县妇联、团县委财务合并，因此2020年无决算数据。

（二）政府采购支出情况

2021年，团县委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，团县委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，主要是用于日常工作开展。

（四）预算绩效管理情况。

1.开展预算绩效管理工作的基本情况

一是加强组织领导。按照县财政局安排部署，我委召开了相关股室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管副书记专门负责此项工作，具体工作由财务室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，制定了《绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照县财政局《关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》文件，经过评审，我们将1个部门整体绩效评价报告上报县财政局。

2.取得的初步效果

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化资金支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

3.下一步工作打算

今年，我委将继续克服绩效管理工作机构不健全的等困难，不断学习借鉴先进做法，充分发挥相关主管部门的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步扩大评价项目的范围和数量，加强绩效评价项目选取的针对性，同时，还要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

（二）部门开展绩效评价结果。

《共青团九寨沟县委员会2021年部门整体支出绩效评价报告》，见附件。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗保障11（款） 事业单位医疗01（项）:指职工的医疗保险。

7.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11（款） 事业单位医疗03（项）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指职工的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2021年团县委整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共青团九寨沟县委员会属群团组织，是参照公务员管理的单位，内设机构编制2个,由综合办和青少年宫组成。

（二）机构职能。

 共青团九寨沟县委紧扣凝聚青年、服务大局、当好桥梁、团要管团“四维”工作格局，坚持从严治团，强化履职担当，着力加强团干部及团员队伍建设，突出抓好共青团“强基、扶志、助力、关爱、志愿”工作；贯彻落实青年发展规划,推动《阿坝州中长期青年发展规划（2017—2025年）〉年度任务落地落实；强化基层团组织建设，扎实推进志愿服务全员化，稳步推行注册志愿者制度。深化少先队改革工作，加强少先队工作体制机制和辅导员队伍的政治素质和履职能力建设;抓好西部计划志愿者的分配使用、管理工作。

（三）人员概况。

我委人员编制7人：其中行政4人，青少年宫事业编制2人，现有职工6人,科级领导干部2人、核定车辆数1辆 。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入194.3万元， 其中：一般公共预算支出171.12万元，占88% ；社会保障和就业支出13.34万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出3.18万元，占1.7%；住房保障支出6.66万元，占3.4%。

（二）部门财政资金支出情况。

在县委、县政府和群团党组的坚强领导下和上级部门的精心指导下，围绕全县中心重点工作和部门职责，全面开展共青团工作2021年整体支出194.3万元，其中：一般公共预算支出171.12万元，占88% ； 社会保障和就业支出13.34万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出3.18万元，占1.6%；住房保障支出6.66万元，占3.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。团县委2021年收支总预算194.3万元。

（二）执行管理情况。

1.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支1.11万元，经费支出未超标。

2.管理制度进一步健全。2021年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

（四）整体绩效。

 围绕县委、政府中心工作，全力投身省文旅大会、文明城市创建、疫情防控、青春志愿、创新创业等中心工作，在植根青年、服务青年上下功夫，努力与青年交朋友、找需求、搭平台、做服务。一是圆满完成九寨沟县承办省文旅大会120名志愿者组织服务工作，规范化设置“青春志愿 靓在景区”志愿服务站点7个。二是积极开展全国文明城市创建志愿服务工作。组织开展“我为青年做实事送温暖”、“垃圾卡片分一分 绿色环保入人心”等主题系列活动30余次，多次纳入创城红榜。在“志愿四川”平台进行活动发布115次，记录服务时长为2800余小时，位居全州前列。三是示组织开展“青”爱的九寨”旅游高峰期文明旅游志愿服务活动。在“五一”“十一”旅游黄金周为九环沿线、九寨沟县景区过往游客提供交通线路咨询、秩序维护、文明劝导、疫情防控、便民服务等志愿服务，服务累计20余万人次。四是开展青创“10万+”系列活动，扶持创业青年申请蜀青贷50万元。五是新建非公团组织13个，新建青年之家9个，超额完成目标任务。六是以落实《中长期青年发展规划》为主线创建青年友好型城市。落实青年工作联席会议机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题。

对绩效评估工作了解不够深入 在财务工作中对绩效评估工作重视度不够。

（三）改进建议。

在财务工作过程中严格按照《会计法》的要求，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据单位实际发生业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度进行会计核算，确保数据真实有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，有考虑单位财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表