2022年度

四川省阿坝州九寨沟县公安局部门决算

(部门公开)

 已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 目录

公开时间：2023年8月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

       十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安工作进行决策、部署。

2. 收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。

3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。

6.组织实施消防工作，实行消防监督。

7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公共信息网络安全监察工作。

11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作，开展深挖犯罪，扩大战果等工作。

12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。

13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化建设。

14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。

15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。

16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。

17.指导县森林警察的业务工作。

18.组织指挥武警中队执行公安任务。

19.承办县政府禁毒委员会日常工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

（二）2022年重点工作完成情况。

全力以赴抓党建、强队建，政治建警走深走实。坚决以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实中央、省、州系列重要会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断加强正规化、专业化、职业化、智慧化公安建设，做到对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明，凝聚起履行新时代使命任务的强大力量。一是夯实理想信念，铸造忠诚警魂。不断巩固党史学习教育和政法队伍教育整顿工作成效，坚持党委会“第一议题”和党委理论学习中心组学习首要内容制度，严格落实“三会一课”、党委（支部）书记述职等基本制度，积极推进机关党建“灯下黑”专项整治，切实加强和改进全县公安党建工作，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。全面抓牢党员管理、发展党员工作，遵照发展党员标准和程序，调控优化党员队伍规模和结构，把好党员“入口关”，真正形成以党建带队建、以队建促工作的格局。今年以来，召开党委会“第一议题”学习13次，党委理论学习中心组学习会13次；11个支部共开展主题党日活动66次，召开党员大会33次，1名民警转为正式党员，2名民警列为预备党员，2名民警到村担任第一书记、3名民警担任驻村工作队员。二是从严管党治警，强化正风肃纪。以深入开展肃清流毒影响专项工作、培育新时代阿坝公安精神、政治建设年、“忠诚铸魂、铁纪担当”等专项活动为切入点，持续深化“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进，教育全警增强纪律意识，严守警纪警规、党纪国法，组织民警填报《专项体检表》《承诺书》229份、签订《党风廉政建设责任书》444份、观看《零容忍》不负十四亿警示教育片、学习《四川公安警示教育读本——警示录Ⅲ》《近期分局民警违纪违法警示教育案例》等警示教育材料，扎实开展政治、廉政、能力“三项体检”，切实筑牢拒腐防变的思想防线，锻造忠诚干净担当队伍。今年来，开展各类督导检查128次，现场督察79次，网上督察49次，现场督促整改问题41个，提出督察建议32条，发布督察通报19期，发出督察整改通知书8份，限期整改问题21个，问题线索核办单6份。三是强化教育培训，提升整体素养。切实提升公安队伍警务实战技能水平，进一步锻造“四个铁一般”的过硬公安队伍，根据《全州公安机关实战大练兵全警基本能力考核实施方案》相关要求，建立健全“一周一练、一月一训、季度考核、年度比武”机制，全面实施“政治理论”“公安业务”“警务技战术”全警全员考核。抽调11名业务骨干组成教官团队，以基层所队应知应会的12个公安业务知识为重点，扎实开展实战大练兵送教下基层活动，同时常态化开展常见警情处置实战对抗演练，积极组织民警参加缉毒侦察业务网安业务培训、应急处置能力培训、警务实战教官培训，不断提升民辅警整体素养能力，着力打造一支足以匹配九寨沟世界级景区地位的优秀公安队伍。今年以来全局共开展业务培训32场次，开展全警实战大练兵集中培训3次，全局累计民辅警670人次参加。四是坚持科技强警，推进公安工作高质量发展。牢固树立向科技要战斗力的思维理念，立足九寨实际，紧贴实战需求，投入资金300余万元建设人脸识别前端100套，并于6月开通视觉计算平台，投入140万资金建设社会资源整合平台，整合社会资源监控400余套，全面提升治安防控体系建设水平能力，强化服务实战、风险防控、治安管理等综合治理能力。其中利用视觉计算机快速研判破获故意杀人案1起、故意伤害案1起、盗窃案4起、行政案件2起；查找走失儿童、老年人2起，查找高危电诈预警人员轨迹1起。

全力以赴勇担当、护稳定，攻坚举措落实落细。始终将维护国家安全和社会大局稳定作为重要政治任务，置顶党的二十大安保任务，始终保持清醒头脑和深度忧患意识，一切围绕“党的二十大主线”转、一切盯着“党的二十大主线”干，举全警之力、集全警之智，集中时间、集中力量全力做好维护安全稳定各项工作，确保了重要敏感节点全县未发生赴省进京信访事件、未发生群体性事件，为党的二十大、全国两会、省第十二次党代会、三月涉藏等重点时期创造了安全稳定的政治社会环境。一是突出情报信息分析研判。以“六进六边”、“一标三实”等工作为载体，启动联合指挥部和情报信息每日综合研判机制，全面加强涉政、涉藏、涉恐、涉稳、涉访等情报线索，24小时研判收集网络涉稳情报线索，逐一研判核查、跟踪盯办、督促落实，实现“研交办督结”全流程闭环运行。今年以来，共收集社会面各类情报信息51条，其中有重点隐患的上报县委政法委10条；收集境内外网络涉政舆情信息200余条，分析研判后上报州局政保支队48条。二是突出矛盾纠纷排查化解。充分发挥新时代“枫桥经验”，结合“两联一进”工作，积极会同有关部门深入走访，及时了解掌握社情民意，全面摸排、推动化解家庭、婚恋、情感、邻居、医患等各类矛盾纠纷，抓好各类信访案件的办理，全力做好调处工作，切实做到“发现得早、化解得了、控制得住、处置得好”。今年来，共排查化解矛盾纠纷441起，办理各类信访件6起，未发生个人极端案事件。三是突出重点人群稳控措施。坚决盯死看牢，严防制造事端，严格落实帮扶稳控措施，对“三失三气”人员大起底、“精神障碍患者”严管控、“高危人员”细清理、重点风险人员实严控，全覆盖进行一次大走访大排查，持续深化以寺庙为核心的新型警务，依托各类管控平台，切实将辖区各类重点人员控制在当地，切实彻底消除苗头、倾向性问题。今年来，10名重点关注人员、212名精神病人、164名刑满释放人员、137名“三失三气”人员、18名高危人员，均稳控在位，未发现异常。四是突出重点物品监管。以严密防范为基础，加强对民用爆炸物品、危险化学品、烟花爆竹、散装汽油等重点物品的全程监管，持续加大对涉爆物品安全管理和缉枪治爆专项行动，全面落实安全生产防治责任，组织高频次的安全风险排除管控和事故隐患排除整治，有效防范各类生产安全事故的发生。今年以来，共查处1起非贩卖散装汽油的治安案件，对2名违法人员进行行政拘留；依法收缴并销毁非法销售烟花爆竹8卷；销毁九绵2标过期炸药1422公斤，销毁剩余炸药287.4公斤；收缴电子雷管693发，收缴枪支44把，子弹3792发，手榴弹1枚，炸药0.3公斤，导火索22.8米。

全力以赴强打防、守平安，社会治安持续向好。坚持以人民为中心的发展思想，深入推进“磐石”系列专项行动，常态化开展扫黑除恶斗争，聚焦主责主业，聚力打防管控，全力提升社会面整体防控质效，持续深入推进平安九寨建设取得新成效，不断提升群众安全感满意度。一是严密社会面巡逻防控。强化社会面整体巡逻防控，全面落实“1、3、5”分钟快速反应机制和“情指行”一体化警务运行机制，严格落实公安武警联勤武装巡逻，最大限度将警力投放到街面，坚持显性用警，提升见警率、管事率，不断增强控制力、震慑力。高等级勤务期间，每日安排公安武警共20名在南坪镇、漳扎镇开展常态巡逻防控。并常态化组建60人两批次（县局30人、分局30人）的应急处置队伍，全力做好人员、装备、车辆等准备，确保第一时间能够快速到达干净有效处置，严防突发敏感案事件发生。二是严打突出违法犯罪。毫不动摇坚持依法严打方针，持续向涉枪涉爆、涉林涉野、食药环知、非法集资等违法犯罪活动为突破口，高站位推进打击治理电信网络新型犯罪工作，对治安案事件坚持“零容忍”，符合拘留条件的一律拘留，对刑事案件做到快侦、快破、快诉，形成强大震慑，最大限度挤压违法犯罪空间，保障人民生命财产安全。今年来，共立各类刑事案件78起(撤销案件2起，转行政处罚2起)，破案45起（其中破年前案件9起），共抓获犯罪嫌疑人103人、抓获网上在逃人员18人(其中:协助外地公安机关抓获逃犯5人)；收缴枪支2支、扣押收缴赃款422321元、为群众和集体挽回经济损失10万余元；成功破获省公安厅挂牌督办的九寨沟县“3.03”重大电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36人，该案受到了省公安厅刑侦局王宏伟局长、州委常委、州委政法委书记张通荣的高度评价和肯定性批示；查处治安案件160起，查处违法人员315人，拘留91人；国家反诈中心APP下载注册人数达41066人，排名全州第一，开展劝阻3600余次，即时反馈率达100%，规劝滞留缅北、其他国家人员回国4人，成为全省首个实现滞留缅北及其他国家涉诈涉高危人员“双清零”的县（市），被省联席办在全省通报表扬。三是全面强化治安整治。依托夏季治安打击整治“百日行动”，围绕治安复杂地区、人流密集场所、夜间经济消费时段，坚持面上清查与重点整治、专门工作与发动群众相结合，以治安检查、安全隐患排查、信息核查、法制宣传等为重点，组织全方位、全覆盖清查行动，全面挤压犯罪空间，最大限度消除治安隐患。今年以来，共检查娱乐场所、出租房屋等行业场所1850余家次，责令整改问题74处；检查水电油气热、寄递物流网点等重点单位650余家次；排查小区物业、九小场所等消防安全1100余家次。四是全力推进全省禁毒示范县创建工作。以全省禁毒示范县创建工作为抓手，强力推进禁毒人民战争，结合九寨实际，坚持问题导向，突出重点，创新措施，着力完善“六全”毒品综合治理体系，提升毒品治理能力，不断巩固提升禁毒工作成效，努力推动全县禁毒工作再上新台阶。今年来，开展巡山踏查行动出动力量共计700余人次，无人机30余次，踏查地块1100余处，排查可疑地块80余处，与邻县开展联合巡山踏查2次，排查历史种植地块和可疑地块70余处，未发现非法种植毒品原植物现象；破获涉毒刑事案件 2 起，抓获涉毒犯罪嫌疑人 2  人；查获涉毒行政案件 6  起，责令社区戒毒 5人，责令强制隔离戒毒  1人；检查机动车辆170多辆次，检测 人员712人，经排查未发现“毒驾”的违法行为；开展禁毒宣传讲座24场次、受教育人数达2000余人次，开展禁毒预防教育宣传活动60余场次，发放宣传资料10000余份，创作并播放禁毒小视频16条。

全力以赴强监管、防风险，守牢安全发展底线。一是严格道路交通管理。全力以赴投入到交通事故预防“减量控大”中，牵头开展全县道路交通安全隐患“大排查、大整治”专项行动，今年以来，共深入各客运企业开展检查4次，对300余名客运驾驶员进行了毒品反应测试，均未发现毒驾情况。今年以来，共查处各类交通违法行为11876起，其中移送起诉刑事案件9起、酒驾62起、醉驾3起；全县共发生道路交通事故717起（同期比减少344起，下降32.24%），其中一般程序事故发生39起（同期比减少30起，下降43.48%），死亡7人（同期比减少1人，下降12.5%），受伤79人（同期比减少38人，32.48%）；简易事故共发生678起（同期比减少314起、下降31.65%），伤67人（同期比减少34人，下降33.66%）。二是紧抓森林草原防灭火。坚决贯彻落实省、州森林草原防灭火工作会议精神，树牢“火案必破、火案可防”理念，扎实开展 “火案攻坚2022”专项行动，加大火案侦破力度，强化应急拉动演练，扎实做好火灾隐患排查、重点区域巡护等工作，进一步筑牢“防火墙”，推进森林草原防灭火工作向更高水平迈进，确保全年未发生一起森林草原火灾事故。今年来，共立案查出违规野外用火案件3起，治安处罚3起，拘留4人，罚款1人，移交林草局林业行政处罚1起。三是强化监所安全管理。始终坚持树牢政治意识、安全意识、奋斗意识、创新意识，抓实抓细抓严各项管理措施，坚持底线思维不动摇，安全意识不松懈，实现了“监所安全零事故、疫情防控“零感染”、监管民警“零违纪”、被监管人员“零非正常死亡”的目标，确保了监所20多年来无一起安全事故的发生。四是筑牢疫情防控屏障。严格执行“入川即检”“首站负责制”要求，严管严控入川入州入县通道，切实做到“不漏一车、不漏一人”盘查缉查，坚决守住“外防输入”底线，扎紧进出全县的治安（防疫）口袋，切实防范可疑人员进入我县，全面过滤各类危险因素，用24小时的坚守为辖区筑起最为坚实的防疫堡垒，有力保障了来之不易的防控成效，确保了无一例疫情发生。同时积极参与全州隔离人员护送工作，安排10人5车专职开展隔离人员护送工作，其中6人3车在阿坝县参与相关任务长达1个月时间，为全州疫情防控工作作出九寨贡献。今年来，卫生防疫卡点累计检查车辆370013辆、人员1583227人，劝返车辆4195辆、人员10262人。

二、机构设置

九寨沟县公安局是一级预算的行政单位，下设机构25个，内设机构11个。九寨沟县公安局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入九寨沟县公安局2022年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8623.35万元,10,119.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加32.04万元，698.57万元，增长0.37%，7.42%。主要变动原因是人员工资上涨。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计8,623.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,623.35万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,119.43万元，其中：基本支出7,966.28万元，占78.72%；项目支出2,153.15万元，占21.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8623.35万元，10,119.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.04万，698.57万元，增长0.37%，7.42%。主要变动原因是人员工资上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10,119.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加698.57万元，增长7.42%。主要变动原因是人员工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10,119.43万元，主要用于以下方面:公共安全支出（204类）8403.29万元，占83.04%；社会保障和就业（208类）支出849.30万元，占8.39%；卫生健康支出（210类）400.45万元，占3.96%；住房保障支出466.39万元，占4.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（204类），占83.04% 支出决算为8403.29万元万元，完成预算100%

2.公共安全支出（204）公安（01）武装警察部队（01）: 支出决算为34.03万元，完成预算100%

3. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）: 支出决算为6254.13万元，完成预算100%

4. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为98.25万元，完成预算100%

5. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）: 支出决算为297.2万元，完成预算100%

6. 公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）: 支出决算为190.4万元，完成预算100%

7. 公共安全支出（204）公安（02） 其他公安支出（99）: 支出决算为1529.28万元，完成预算100%

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为578.57万元，完成预算100%

　9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为270.74万元，完成预算100%

10. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 支出决算为4万元，完成预算100%

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为345.6万元，完成预算100%

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 支出决算为50.85万元，完成预算100%

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）: 支出决算为466.38万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7,966.28万元，其中：人员经费7,068.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费898.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为328.11万元，完成预算100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算328.11万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出328.11万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加61.99万元，增长23.30%。主要原因是公务用车购置。其中：公务用车购置支出208.96万元。全年按规定更新购置公务用车17辆，其中：轿车7辆、金额114.7万元，越野车4辆、金额65.86万元，警用摩托车6辆、金额28.4万元，主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等。截至2021年12月底，单位共有公务用车94辆，其中：轿车59辆、越野车21辆、特种车辆8辆，警用摩托车6辆。

公务用车运行维护费支出119.15万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出无。

国内公务接待支出无。

外事接待支出无。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县公安局机关运行经费支出898.14万元，比2021年增加663.26万元，增长282.40%（或与2021年决算数持平）。主要原因是主要原因是2022年新购执法办案车辆208.96万元，因旅游恢复导致车流量增加，游客增加。公安基础工作量增加,车辆维修费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省阿坝州九寨沟县公安局政府采购支出总额861.97万元，其中：政府采购货物支出861.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等。授予中小企业合同金额861.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县公安局共有车辆94辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车80辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆（警用摩托车），单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对九寨沟县公安局2022年度整体支出，九寨沟县公安局2022年度中央对地方转移支付资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对九寨沟县公安局2022年度整体支出，九寨沟县公安局2022年度中央对地方转移支付资金2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成九寨沟县公安局2022年度部门整体绩效自评报告，九寨沟县公安局2022年度中央对地方转移支付专项资金绩效自评报告，其中：九寨沟县公安局2022年度部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优秀；九寨沟县公安局2022年度中央对地方转移支付资金专项预算项目绩效自评优秀。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(204)公安（02）行政运行（01）：指保障行政运行的经费。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

九寨沟县2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 九寨沟县公安局            

预 算 编 码： 157101            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组  

报告日期：2023年8月25日

九寨沟县财政局（制）

填报人（签名）：                          联系电话：18990443319

附件2-1

九寨沟县公安局

转移支付项目2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

阿州财行[2022]13号，阿州财行[2022]58号，中央下达公安局2022年政法转移支付经费1480.55万元（其中：办案业务费958.55万元，业务装备经费522万元）。2022年，九寨沟县公安局在县委县政府、州公安局党委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚力聚焦党的二十大安保维稳重要工作部署，紧扣紧盯“六个严防、三个确保”工作目标，立足辖区实际，精心组织部署，统筹推进“磐石”系列专项行动，严打突出违法犯罪行为，全力防范化解重大风险隐患，严防发生重大公共安全事故，坚决履行全面从严管党治警政治责任，为维护全县社会政治大局稳定贡献了公安力量。为九寨沟县加快建成“三地一典范”创造了良好社会治安环境，依法打击违法犯罪、大力整治社会治安乱点、持续强化安全生产监管、优化夯实服务社会民生、全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活，服务建设美丽新九寨；以“案发少、秩序好、社会稳定、群众满意”为奋斗目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金下达到位1480.55万元。

2.项目资金主要用于办案装备购置522万元，办案业务支出958.55万元。2021年支付1480.55万元。

3.转移支付资金严格按照财行[2014]19号《财政部 公安部关于印发<公安机关财务管理办法>的通知》公安机关财务管理办法及我局财务管理办法执行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

为九寨沟县加快建成“三地一典范”创造良好社会治安环境。依法打击违法犯罪、大力整治社会治安乱点、持续强化安全生产监管、优化夯实服务社会民生、全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活，服务建设美丽新九寨；以“案发少、秩序好、社会稳定、群众满意”为奋斗目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。办理刑事案件89件；办理治安案件、交通违法案件等11706起。

（2）质量指标。为九寨沟县加快建成“三地一典范”创造良好社会治安环境。依法打击违法犯罪、大力整治社会治安乱点、持续强化安全生产监管、优化夯实服务社会民生、全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活，服务建设美丽新九寨；以“案发少、秩序好、社会稳定、群众满意”为奋斗目标。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益：为九寨沟县加快建成“三地一典范”创造良好社会治安环境。依法打击违法犯罪、大力整治社会治安乱点、持续强化安全生产监管、优化夯实服务社会民生、全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活，服务建设美丽新九寨；以“案发少、秩序好、社会稳定、群众满意”为奋斗目标。

3.满意度指标完成情况分析。

为九寨沟县加快建成“三地一典范”创造良好社会治安环境。依法打击违法犯罪、大力整治社会治安乱点、持续强化安全生产监管、优化夯实服务社会民生、全力维护社会稳定、积极守护人民群众新时代的美好生活，服务建设美丽新九寨；以“案发少、秩序好、社会稳定、群众满意”为奋斗目标。公众满意度>96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在以后工作中，加强业务学习，不断改进工作方法，进一步提高采购、支付进度。

希望同级业务部门以及上级主管部门加大业务指导及业务培训。更好的用活用好转移支付资金，使有限的资金发挥更大的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

因我局转移支付资金涉及涉密经费，未公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：九寨沟县公安局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 G01收入支出决算总表

G02收入决算表

G03支出决算表

G04财政拨款收入支出决算总表

G05财政拨款支出决算明细表

G06一般公共预算财政拨款支出决算表

G07一般公共预算财政拨款支出决算明细表

G08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

G09一般公共预算财政拨款项目支出决算表

G10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

G11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

G12国有资本经营预算财政拨款支出决算表

G13财政拨款“三公”经费支出决算表