2020年度
四川省阿坝州九寨沟县水务局部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年9 月15 日
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
4、负责水资源管理和保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、负责洪水干旱灾害防治。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8、承担全面推行河长制湖长制工作。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利建设工作。
11、负责落实综合防灾减灾工作。
12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
精细高效，水利基础设施进一步夯实。我县今年水利扶贫专项计划投资4184万元。到位资金4166万元，截至目前，已全部竣工验收。完成农村饮水安全巩固提升工程、安全饮水维修养护项目，总投资1700万元，项目的建成有效地解决了8乡21村20703人（贫困人口2532人）的农村安全饮水问题；实施白水江永丰新区段防洪治理工程，总投资2200万元，项目的建成有效地保障县城周边群众的人民财产安全；完成白河乡太平沟综合治理项目，总投资1200万元，项目的建成，林草植被得到有效恢复，水土资源得到有效保护；实施重点山洪沟防洪治理、群策群防体系建设及山洪灾害防治运行维护项目，九寨沟县安乐沟防洪治理工程，总投资1041万元，项目的建成全力保障汛期各项硬件设备信息传送准确。
九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设行政股室2个：综合股、规划建设股。事业场站6个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
水务中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入275.37万元，2019年财政拨款支出275.37万元，与2019年相比，收入总计增加138.16万元，上升100%；主要变动原因是项目增加。2020年财政拨款支出275.37万元，支出总计增加138.16万元，上升100%；主要变动原因是项目增加。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计275.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计275.37万元，其中：基本支出275.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入合计275.37、支出合计275.37，总计550.74万元。与2019年相比，财政拨款收入增加138.16万元、支出总计增加138.16万元，总计276.32，增长100%。主要变动原因是项目增加。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出275.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加138.16万元，增长100%。主要变动原因是项目增加。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出275.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出37.73万元，占13.7%；卫生健康支出（210）支出23.56万元，占8.6%；农林水支出（213）182.58万元，占66.3%，住房保障（221）支出31.51万元，占11.44%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为275.37，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）: 支出决算为37.73万元，完成预算100%；
2.农林水支出（213）水利: 支出决算为182.58万元，完成预算100%；
3.住房保障支出（221）: 支出决算为31.51万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（210）: 支出决算为23.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出275.37万元，其中：
人员经费275.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，水务局机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2020年，水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，水务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序，从评价情况来看对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项目经费支出严格按照合同及单位“三重一大”制度执行。
1.项目绩效目标完成情况。
从评价情况来看2020年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序，从评价情况来看对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项目经费支出严格按照合同及单位“三重一大”制度执行，整体运行良好。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县水务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.农林水支出（213）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
10.住房保障（221）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
水务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
九寨沟县水务局（简称县水务局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级。内设行政股室2个：综合股、规划建设股。事业场站6个。
（二）机构职能。
1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性法规和规章草案，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。负责保障水资源的合理开发利用。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按权限指导和组织编制、审核、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
4、负责水资源管理和保护工作。
5、负责节约用水工作。
6、负责洪水干旱灾害防治。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8、承担全面推行河长制湖长制工作。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利建设工作。
11、负责落实综合防灾减灾工作。
12、开展水利科技和教育工作。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。
13、负责职责范围内的水利行业安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
（三）人员概况。
县水务局行政编制5名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数2名。县水务局事业编制编制22名。其中：水政水资源站3名、水旱灾害防治站4名，水土保持站3名、农村水利建设站4名、九寨沟县河湖保护中心3名、九寨沟县防汛工作中心5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入275.37万元，其中水务中心一般公共预算财政拨款收入275.37万元，财政部门拨款对账单275.37万元。
（三）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出275.37万元，其中基本支出275.37万元，项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制情况。
我局2020年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。
2、执行管理情况。
2020年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序。
（二）结果应用情况。
部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈情况较好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体上看，2020年我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。
（二）存在问题。
我局项目多，任务重，资金量大，财务人员专业技术能力需进一步提高。
（三）改进建议。
严格按照财务规定程序，加大项目资金支付力度。加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。
第五部分 附表
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